1、“.....价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由采购第页部经理核准超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批准。订购供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购单或签订采购合同。订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业副总审批。属于下列特殊情况的，可实当向采购部提交评标报告，在评标小组三分之二以上成员同意的情况下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上签字，若有不同意见，应明确记载并由其本人签字，方可作为评标报告附件。中标评标小组经过评审......”。

2、“.....中标人的投标应当符合下列条件之能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司经理办公会或公司主管领导根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知发出之日起日内，采购部和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购部和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。当确定的中标人拒绝签订合同时，经公司经理办公会讨论决定，可与确定的候补中标人签订合同。附则本手册的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。本手册由公司采购部负责解释。本手册自公布之日起实施......”。

3、“.....管部采购需求部门领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件进入招标流程订购进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场验收入库参与监督进入领料流程是是是否是否采购需求单采购申请单审核是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单合同入库单入库单是否有库存审核是财务处是否超预算制订资金计划付款结算否提出采购申请否采购申请单否是否订购单合同第页采购计划制订流程收集分析信息分解目标公司总体经营计划单店店管部其它部门采购部经营办收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请制订采购计划收集分析信息主管领导上报审批审核是否有库存进入领料流程采购需求单采购申请单否是是否提出常备料采购申请库房提供库存情况审核审核审核否否否是是是第页订购流程财务处店管部采购需求部门监事处采购部制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确定采购价格主管领导......”。

4、“.....批审核参与监督订购第页采购物品入库检验流程采购货物交检单通知供方参与检验办理入库信息备案检验验证合格否否填不合格单财务处单店店管部采购部监事处使用部门退换货物参与监督信息备案入库帐务处理办理入库是否直接配送是是检验验证合格填不合格单入库清单入库清单入库单入库单库房参与检验第页领料管理流程财务处需求部门店管部采购部供应商配送方提出领料申请出库帐务处理是否直接配送审核通知发货采购流程有无库存配送货物否是是否办理出库手续领取货物入库验收入库帐务处理入库清单登记库存帐薄出库清单领料单领料单领料申请表无有第页采购价格平台制订流程店管部公司各部门单店采购员收集价格信息汇总价格信息采购部提供价格信息提供价格信息协助提出协助提出发放并回收价格调查表协助确认协助确认备案提供价格信息协助提出修改建议修改建议修改建议建立价格平台组织执行提供价格信息营运副总确认价格平台审批登记上网监督第页采购付款结算流程财务处......”。

5、“.....按名单执行采购提供供应商信息提供供应商信息提供供应商信息协助提出协助提出协助提出参加评价参加评价参加评价审批发放并回收供应商调查表现场评价是否汇总评价结果提出排序名单需小批试用是进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装协助确认协助确认协助确认否协助提出参加评价协助确认提供供应商信息协助提出技术中心参加评价第页供应商管理流程单店营运副总其它各部门中心厨房采购员质量检验员提醒供应商......”。

6、“.....重新选择发现物资材料质量价格问题汇总信息重大监事处通过法律解决是提供意见提供意见提供意见提供意见提供意见定期抽样组织综合评价备案否参加评价参加评价参加评价参加评价参加评价评价结果归档重新确认供应商有质量问题取消资格是否第页采购招标流程采购需求部门营运副总领用部门质量检验员采购部供应商提出采购申请需实地考察参加实地考察提出评价意见组织实地考察汇总评价意见提出筛选名单递交资料审核投标确定供应商招标公示组织标书评审发出招标公告判断符合招标条件资格审查参加资格审查参加实地考察提出评价意见参加实地考察提出评价意见审批是否审批参加评审参加评审参加评审监事处监督招标过程审批备案参加资格审查订购流程第页附件二采购管理表单采购申请表需求单位年月日编号序号物资名称规格单位现有库存量最低库存量请购数量交货期交货地点用途备注需求部门经理主管副总承......”。

7、“.....第页采购计划采购人年月日采购部经理营运副总物资名称供应商规格数量单价金额付款方式交货方式交货地点采确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。采购执行采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。定点供应商长期供货的物品范畴为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准......”。

8、“.....招标采购的物品范畴次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备进口材料和设备万元第页国产检测仪表万元计算机显示器以及附件万元电子类产品万元常用工具办公用品劳保用品耗材等万元。工程装修项目中需公司采购的材料关键设备等年内可在同供应商处累计采购金额超过万元的类物品。比价采购的物品范畴除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家包括三家以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情公司相关人员的信息提供采购历史记录厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价议价......”。

9、“.....这些信息包括采购物品或外协产品的品名质量要求数量服务交货期交货方式地点付款办法等因素。询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少天内以书信电子邮件或传真形式反馈其报价意向若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司，若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况如收到询价资料与否。在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容技术要求规范等作进步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括物品名称型号规格主要技术参数分承包第页方的单位名称企业性质质量保证体系价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据......”。