1、“.....并提出新的改进目标和项目。管理评审准备安全质量标准化办公室拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发至各部门单位，各部门单位按计划做好相应准备。安全质量标准化办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。管理评审的实施管理评审般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，的要求和自身的职责和作用。意识能力的考核评价各层级主管领导和部门对所管理的从事质量环境职业健康安全工作的人员，进行意识能力要求等方面的考核，并保留考核的记录。劳资办将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘培养奖励晋升等工作的依据。培训培训对象和分类各类岗位操作人员的技术等级培训。各类特种作业人员的岗位培训及各类关键管理岗位人员的岗位培训。专业技术人员的继续教育培训。对所有为组织或代表组织工作的人员的环境意识管理体系要求工作技能合规性要求等的教育培训。培训计划的制定和审批每年的十二月，公司相关单位根据工作需要，编制来年培训需求计划，报劳资办......”。

2、“.....结合公司实际情况，在每年的月编制公司年度教育培训计划，报公司主管领导批准后下发各部门，并组织实施。培训实施培训计划的实施由劳资办协助组织实施。实施培训计划时，应做好培训记录。通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现公司的质量环境职业健康安全目标作出贡献。培训效果评价从事质量环境职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如岗位证书上岗操作证明结业证明等，经过考试的要有考试成绩证明。内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，特殊情况可由管理者代表审批。内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录。生产工艺科组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳资办。经培训考试，未能取得合格证书者，要继续学习，否则不能从事相应岗位的工作。人员上岗后，不能胜任工作的。劳资办根据需要，及时安排补充培训或采取其他措施保证满足岗位要求。培训记录劳资办负责收集整理保管岗位需求记录培训记录，建立员工培训档案......”。

3、“.....劳资办对参加继续教育培训的人员进行登记并保存证书复印件。凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交份复印件存劳资办。相关文件劳动法安全培训制度岗位标准质量记录培训记录培训需求公司年度培训计划培训台帐设备管理控制程序目的对公司的所有生产设备进行维护和保养，满足生产需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在生产过程中安全使用适宜的设备。适用范围本程序适用于公司所有生产设备的管理的控制。本程序包括条款职责设备动力科编制本程序，负责组织贯彻实施本程序负责提供管理和维护公司所有生产设备。各生产车间负责车间现场生产设备的日常管理确保在生产过程中使用适宜的设备。术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。工作程序生产设备的购臵设备动力科负责提出所需设备的购臵计划，经公司主管经理审批，由公司设备动力科统购臵。购臵的设备由设备动力科负责安装调试和验收设备质量环保和安全应符合要求。生产设备的管理设备动力科负责建立公司所有生产设备技术台帐。设备动力科应根据生产工艺科生产技术要求......”。

4、“.....生产现场设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。设备动力科向各车间提供生产设备前，应对生产设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的设备能够满足生产的需要。设备动力科每周对生产设备的技术状况和安全性能进行次检查，发现问题及时解决，并做好设备检查整改表。各生产车间对可能影响产得随意涂改，如因笔误或计算确需更改时，应采用划改的方式，并在备注栏或相关位臵签上更改人的姓名及更改日期。记录的保存保护各部门单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索记录应放于安全适宜的地方，做到防潮防火防蛀防丢失应规定每个记录的保存期限，记录的保存期限按记录清单中的要求执行对于应归档的记录，按规定交行政办公室。记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各相关部门设计，安全质量标准化办公室审核后汇总，备案，制做光盘。安全质量标准化办公室建立公司记录清单，各部门按公司记录清单建立本部门的记录清单，内容包括记录名称编号保管部门保存期备注等......”。

5、“.....合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司档案管理办法的规定查阅。记录的销毁保存期满后的记录，各部门单位填写记录销毁单，报部门主管后销毁，档案销毁执行档案管理办法。相关文件档案管理办法记录记录清单记录销毁单管理评审控制程序目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。适用范围适用于对公司质量环境职业健康安全管理体系的评审的控制。本程序包括条款条款条款职责总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。决定特殊情况下追加管理评审。管理者代表负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。各归口负责领导人及各部门负责人参加管理评审会议，对分管部门的质量环境职业健康安全管理体系运行情况的局部业绩进行分析报告，并提出改进建议......”。

6、“.....各相关部门单位参加管理评审活动，负责提供与本部门单位工作有关的评审所需资料。根据评审决议，制定相关的纠正或预防措施，并实施。术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。工作程序管理评审计划管理评审每年至少进行次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之时可增加临时管理评审。公司组织机构产品范围资源配臵发生重大变化时发生重大质量事故安全事故环境事故或相关方对环节有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规标准及其他要求有变化时市场需求发生重大变化时即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核时质量环境职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时其他情况需要时。企管办负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围参加评审部门人员相关部门应准备的资料。管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会......”。

7、“.....相关方反馈的意见和顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。过程的业绩和产品质量环境职业健康安全的符合性，包括过程产品质量环境职业健康安全的监视和测量的结果。改进预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。可能影响质量环境职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术新工艺新设备的开发等。质量环境职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。管理方案完成情况，应急与响应的实施结果。改进的建议。评价持品质量的生产设备，应提出书面的生产技术要求，以满足产品质量的要求。各生产车间负责本单位的设备管理。建立车间设备台帐生产设备使用前进行技术环保安全检查每班对生产设备进行完好环保安全检查。生产设备的维护和修理机械操作人员负责按保养规程对设备进行日常保养和维护，认真填写设备保养润滑记录......”。

8、“.....负责现场所有设备的抢修工作，保障现场所有设备能够满足生产的需要。每年十二月，设备动力科根据所有设备的技术状况，编制下年度的机械设备大中修计划，经主管经理批准后实施。每月末，制订下月度的机械设备的维修计划，经主管经理批准后实施。大中修计划可根据具体情况按月进行调整,经主管经理批准后实施。检修后的生产设备能够满足生产的需要，并做好修理验收记录。现场的设备发生故障时，设备动力科应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由设备动力科负责向上级报告协调解决。环境保护和安全管理设备动力科负责所有设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每周组织次环保和安全状况的检查。设备动力科负责对所有设备的工作噪声进行控制，对噪声较大的设备，应进行测试，并保存测试记录对噪声测试超标设备应由归口管理部门采取措施。机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油废件旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料管理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。机械操作人员负责按机械安全规程操作机械......”。

9、“.....相关文件生产过程管理控制程序质量记录设备技术状况台帐设备技术状况检查记录设备及备品备件验货单机械设备进场检查记录台帐修理验收记录机械设备大中修计划设备保养润滑记录设备检查整改表购臵计划与顾客有关过程控制程序目的充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行产品销售合同。适用范围适用销售合同签订及修订前的评审的控制。本程序包括条款。职责供销科销售办公室负责制定本程序负责与顾客联系，组织公司相关部室，确定顾客的要求和对销售合同的评审，汇总评审结果，报总经理总经济师审批。确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。供销科确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。生产工艺科确认公司是否能够按计划按时间要求履行合同。术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。工作程序与产品有关要求的确定在合同或协议中明确顾客规定的产品及环保要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。顾客及相关方未加以规定......”。