1、“.....满足股份制改造的要求引入新股东，完善公司治理结构。自年月日挂牌成立起，公司计划在运营个月后，进行股权转让暂定将新冶集团持有的股份转让给所，同时钢研总院向社会投资者转让万股。在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。六财务分析与预测销售与利润估算在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公司未来五年的销售收入的预测如下表单位万元项目年年年年年销售收入总计在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算如下表项目年年年年年净利润总计公司股权转让定价中所考虑的让利因素第页共页公司引进战略投资者，钢研总院将向投资者转让万股份。在有限责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑......”。

2、“.....总体资产评估增值幅度很小，增值率仅并且，在固定资产中，评估为零价值的进入公司的固定资产原值达万，该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。综合考虑以上钢研总院让利因素，公司将确定极具吸引力的转让价格。第页共页第二章公司介绍公司宗旨公司宗旨实现高温合金及纳米材料的产业化，成为国内最专业流的高温合金及纳米材料供应商。公司经营目标通过建立和完善公司制度，优化经营管理，为我国国民经济建设提供各类高温合金纳米材料及技术服务，确保全体股东获得最大的经济效益。二公司股权结构在完成股权转让之后，公司的股本结构如下钢铁研究总院投资比例新冶集团投资比例其他法人投资比例合计投资比例三发起人介绍钢铁研究总院钢铁研究总院创建于年......”。

3、“.....多年来承担了冶金行业发展中以上关键共性和重大前沿技术的开发任务在国民经济及国防军工建设中，钢铁研究总院承担了以上关键冶金新材料的研制任务，为两弹星和神舟号飞船的研制成功作出了重要贡献。国家冶金精细品种工业性试验基地连铸技术国家工程中心国家非晶微晶合金工程技术中心国家钢铁材料测试中心中国冶金质量体系认证中心国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。建院以来，共取得余项科研成果，包括国家发明奖项，国家科学技术进步奖项，国家自然科学基金奖项，国家科学大会奖项，冶金行业科学技术进步奖项，其它省部级科学技术进步奖项。现有中国科学院院士人中国工程院院士人，博士生导师人，硕士研究生导师人教授级高级工程师人。新冶集团新冶高科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司，于年初经国家经贸委，国家科委国家体改委批准成立......”。

4、“.....更名为新冶高科技集团有限公司，并成为在国家工商行政管理总局注册登记的第家企业集团。新冶高科技集团有限公司注册资本为万元人民币，母子结构的集团成员注册资本合计为,万元。主营业务范围包括电子信息光机电体化建筑材料能源及节能安全及环保精细化工新材料新工艺的技术及产品研制开发生产制造销售以及上述工程项目的承发包工程设计设备成套。四钢研总院整合进入公司的资产高温合金材料研究所高温合金材料研究所组建于年，重点研究开发的领域有铁钴镍基变形及铸造合金机械合金化弥散强化合金粉末高温合金金属间化合物耐蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等。四十多年来，该所研究和开发了数十种航空航天专用铸造高温合金，并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线，为我国高温合金从无到有并建立起自己的合金体系做出了突出的贡献。近年来......”。

5、“.....指导生产了大量的高温合金变形部件。该所在国内外高温合金领域占有重要地位，成为国内高温合金领域的排头兵。粉末冶金研究室粉末冶金研究室成立于年，研究与开发领域有粉末制备纳米材料隐身材料自润滑材料粉末高速钢粉末高温合金注射成形典型机械零件功能织物制品表面改性材料等。在纳米润滑添加剂方面，经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在国内外处于领先水平。在抗紫外线抗可见光功能织物及添加剂方面有项独特的发明专利，拥有自己的知识产权技术处资料其年总产量如下厂家年年年年年上钢五厂抚顺特钢长城特钢三厂产量吨潜在竞争对手由于高温合金的巨大市场和高科技效益，国内许多科研院所大专院校钢铁企业纷纷加入第页共页竞争队伍......”。

6、“.....生产牌号品种为及些国外牌号如等。国际竞争对手美国英国法国德国日本等国企业是世界高温合金市场的主要竞争企业，列表如下企业名称产品牌号佳能穆斯克贡公司西屋公司联合航空公司汉因斯•司泰特公司钴业公司国际因科合金公司马丁•马丽塔公司标准压制钢公司蒙特镍公司通用电气公司惠特克公司特殊金属公司宇宙独眼巨人钢公司豪梅特公司普拉特惠特尼公司优劣势对比公司与国内国际竞争对手的优劣势对比和竞争策略分析，列表如下分类举例对手优势对手劣势本公司策略国内高新材料公司金昌普中科院冶金研究所航空航天部材料研究院产品本身具有比较稳定的市场份额，有品牌效应，技术能力强。产品种类较少，还未形成完整的客户网络，资金不足。是公司在技术上的主要竞争对手，要以灵活的营销手段夺取其市场，同时在规模上压倒对手。国内传统钢铁公司上海五钢长城特钢抚顺特钢较稳定的客户资源，较强的生产能力和销售能力，融资能力较强。对市场反映迟钝......”。

7、“.....历年积压的内部问题较多，历史包袱较重。总体上采取合作与竞争并行的灵活策略，主要作为战略伙伴。国外金属公司通用电气公司国际因科合金公司西屋公司技术力量强，产品种类齐全，具有品牌效应，资金雄厚，具有较强的专业服对刚刚进入的中国市场缺乏适应能力，运作成本高，受政治和政策的影以灵活巧妙的形式竞争大力提高专业技术能力和服务水平在需要拓展海外业务和争取海外客第页共页普拉特惠特尼公司务能力。响较大，产品仅限于民用。户资源时有选择的进行合作。本公司高水平专业研究人员众多，具有雄厚的先进技术储备和很高的知名度强大的设计和制造能力，种类齐全的产品灵活的管理体制。资金力量不足，品牌有待于进步提升，缺乏全方位的市场开拓。以低成本高质量的服务赢得市场份额的最大化。对竞争对手采取灵活的方式，运用竞争加合作的策略。积极打造世界知名的品牌......”。

8、“.....因此有必要对它们的情况进行进步分类和研究，制定针对性的竞争策略分类竞争策略已占有市场份额并具有较强技术研发能力，如航空材料院中科院金属所等。这类院所是公司的主要竞争对手，发挥中国民品市场的先入优势，同时加强军品的生产，特别是加快新技术研发速度，运用低价格高水平服务争取市场份额的策略与这类公司竞争，逐步蚕食其市场。但仍应采取灵活的策略竞争加合作，争取稳定的客户源。技术研发水平般或较弱，工作重点是进行生产的特钢企业，如长城特钢抚顺特钢等。充分利用公司的技术资源优势，在这方面与之合作，共享其客户资源，同时牢固掌握知识产权，逐步使其成为公司的工厂。只拥有极小生产能力和少量独特知识产权的，如浦东不锈陕西精密天津市冶金材料研究所等。这类公司和厂商是公司的潜在竞争对手，应充分利用自身规模和市场优势，收购有威胁的技术，同时挤占其市场......”。

9、“.....还有中国石化石油化工科学研究院清华大学中科院兰化所后勤工程学院漳州市九龙天实业有限公司等单位。主要竞争者汽车润滑油添加剂目前，国内汽车润滑油添加剂市场常见的品牌大约有二十来种，主要品种有减摩抗磨养护修复类汽车添加剂，大多是进口产品以美国品牌居多，而销路较好具有定规模的国内品牌不过家。国内汽车润滑油添加剂品牌主要有力驰多车仆等。国外汽车润滑油添加剂品牌主要有特路普威力狮保标奇魔豪特实力特耐磨胜牌盾牌保龙威士金鹰保车夫威力狮等......”。