1、“.....管理程序合同管理程序施工管理程序采购管理程序天津石化万吨年乙烯及配套项目质量管理相关规定细则办法质量管理规定设备材料监造管理办法工序质量控制点设置统规定工序质量控制点检查工作规定特殊工种持证管理规定管道配件色标统规定进场设备材料检验及施工过程检试验统规定第三方检测管理办法监督抽检管理办法工程质量违规行为处罚规定标识管理规定施工资料及程序报验过程控制及表格统规定不合格品的控制规定质量管理细则土建静设备动设备电气仪表管道紧急放行和例外放行管理办法检测站及试验室管理办法附件附件现场质量控制程序图转入下分项分部工程施工开工准备承包商提交工程开工报审表承包商审查开工条件监理批准开工申请监理分项分部工程施工承包商检验批完......”。

2、“.....成后自检承包商是否合格检查检验批质量现场检查试验室检验监理填报报验申请表承包商停检点检查合格签署报验申请表监理单位质监站本分项分部工程是否完成本分项分部工程完成附有施工组织设计施工人员设备到场情况分包单位如有资质材料指示整改整改承包商材料领用或采购检验合格材料报审生产准备部部否否不合格合格是否是是第三方检测附件现场质量控制程序图附件二填写报验申请表承包商审查分项分部工程质量现场检查质量文件核查监理签署报验申请表予以确认验收监理整改承包商审查合格本单位工程的各分项分部工程是否均完成否进行内部竣工预验承包商竣工验收文件资料准备承包商申请工程竣工验收承包商审核竣工验收申请监理指示整改现场检查是否合格文件资料是否符合要求补充再准备否否签署工程竣工验收申请监理组织单位工程验收项目分部是是生产准备部质量监督生产单位部否工序质量控制点设置统规定为切实抓好天津石化万吨年乙......”。

3、“.....有效控制施工阶段各施工承分包商的质量行为和实体质量。结合本项目工程特点，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控制点，以便于各参建单位在工序质量控制上统管理。设置工序质量控制点的原则对产品的适用性性能精度寿命可靠性安全性等有严重影响的关键质量特性关键部位或重要影响因素应设置质量控制点对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点所有隐蔽工程都是必检点对质量不稳定，容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点对采用新工艺新技术新材料新结构的部位应设置质量控制点对消防环保系统自动控制部位应设置质量控制点。二工序质量控制点的设置工序质量控制点根据重要程度的不同,划分四个等级级对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点......”。

4、“.....是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经建设单位监理单位总承包商施工承分包商四方确认级较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位总承包商施工承分包商三方确认级般质量控控制点，由施工承分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。所有质量控制点必须经施工承分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。三工序质量控制点控制内容各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。级控制点的质量控制内容需经监理及部审查同意及备案对级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后周内编制完......”。

5、“.....质量控制质量控制包括内容图纸会审与施工技术交底施工组织设计或方案设备材料及构配件进场质量控制施工过程质量控制第三方监造及检测系统试压清洗吹扫单机试车三查四定质量事故管理质量例会制度和报告制度等......”。

6、“.....项目经理部各相关部门设计部控制部工程部部供应计划部生产准备部及项目分部等及生产单位承分包商等单位的各专业技术人员参加。设计部督促实施项目经理部各相关部门及生产单位采购单位各专业技术人员应熟悉施工图纸，领会设计意图并参加施工图图纸会审工作承分包商监理单位在接到施工图之后应分别组织专业技术人员进行施工图预审。设计交底设计交底会由设计部组织，项目经理部各相关部门及生产单位承分包商监理等相关单位专业技术人员参加，会后应形成会议纪要。施工组织设计或方案承建单项工程的建筑安装工程施工的承包单位，必须编制单项工程施工组织设计分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包单位，必须编制建筑工程或安装工程施工组织设计施工组织设计或方案的编制内容及报审程序见施工管理程序没有编制施工组织设计或方案或施工组织设计或方案未经审查批准的工程，不得开工......”。

7、“.....供应计划部和承包商包括或应负责遵照本项目规定的要求和标准对设备材料及构配件供应商进行管理，监造单位监督其质量控制行为。部根据初步设计和详细设计确定设备材料监造范围供应计划部提供监造范围内的设备材料清单，由部确定设备材料监造清单监造内容供应计划部组织委托第三方监造单位对生产制造商的质量行为和实体质量进行控制，第三方监造单位在业务上受部监督和指导。第三方监造单位根据设备材料监造清单设备材料监造管理办法监造合同及相关标准规范的要求，编制设备材料监造大纲及实施细则，报部组织相关部门审查。进场设备材料及构配件的质量控制设备材料及构配件的质量是施工安装质量的基础。控制施工质量必须首先控制进场设备材料及构配件的质量。供应计划部应将技术谈判中相关的合同技术文件供货计划到货周期等资料及时提供给部......”。

8、“.....并核查质量证明文件。施工承包商负责使用前的报验工作。设备的开箱检验记录由施工承包商负责填写，各参检单位和部门人员签字确认。设备的开箱检验记录由施工承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。材料及构配件的开箱检验记录由采购单位包括和负责填写，各参检单位和部门人员签字确认。开箱检验中发现的问题，由采购单位包括和负责解决，监理单位部相关人员应跟踪管理。关键设备材料及构配件的开箱检验应通知工程质量监督机构。质量证明文件规定进入现场的设备材料及构配件必须有出厂合格证材质证明化验单使用说明书等质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。驻厂监造的设备材料还必须随带随机技术资料和监检监造文件质量证明文件应是原件，由采购单位统保管暂存......”。

9、“.....并注明原件保存处及原件保存人的签字，复印件上还应标明实发数量交施工承包商，由施工承包商按报验程序进行报验。进场设备材料及构配件第三方检测质量控制由采购单位包括和组织对设备材料及构配件入库检验的报验，其检验项目检测比例按部规定执行，由采购单位委托部短名单内的第三方检测单位实施检测，检测结果报部设备材料及构配件的出库检验，在领出库时其检测比例检验项目由施工承包商进行报验，经监理审核后，报部审批，通过监理委托第三方检测单位实施检测必要时，设备材料及构配件入库和出库检验可合并进行第三方检测对设备材料及构配件出入库第三方检测单位的监督抽检......”。