1、“.....质量成本综合分析结果质量成本统计分析报告的综合分析结果应明确影响质量成本的主要因素，明确改进方向，提出改进要求，对质量成本的管理做出适当的评价。质量成本的改进品质部根据质量成本综合分析的情况，按纠正预防和改进程序，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升质量成本指标未达成出现典型事件，导致质量成本的明显变化，影响质量指标的达成。品质部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。相关文件纠正预防与持续改进控制程序相关记录质量成本统计表质量成本统计分析报告人力资源管理程序编号目的通过对公司人力资源的合理规划配置，为所有公司员工实施有效管理并提供适宜培训，以确保其能胜任本职工作......”。

2、“.....确保公司管理方针的贯彻和目标的实现。范围本程序规定了公司人员招聘培训考核工作要求，适用于公司人力资源管理工作。职责总经理负责批准公司人力资源管理各项计划及制度的批准行政部负责根据各部门需求，编制公司年度招聘培训及考核计划并跟进其实施各部门配合行政部实施人员招聘培训及考核计划并对特殊人员资格进行认定。程序人员招聘行政部根据各部门提出的人员增补申请单及相关岗位任职要求，结合公司实际情况确定招聘计划及招聘依据。公司所需人员由行政部组织各有关部门主管对应聘人员从教育培训技能和经验等方面实施考核并选择录用。员工由行政部对应聘人员的素质进行面试考核口试或笔试，合格后交用人部门试用其岗位技能,如果合格方可录用。管理人员由行政部负责招聘，由行政主管与总经理或董事层进行面试考核，合格后方可录用。对于国家规定的特殊工种如电工司机等必须持国家规定有效资格证件，方可录用......”。

3、“.....以便使员工通过培训能够具备相应的知识和技能完成本岗位工作。同时，通过培训提升员工质量环境意识，为实现公司的质量环境目标作出贡献。培训种类培训种类，包括岗前培训在职培训特殊培训。岗前培训岗前培训由行政培训和用人部门培训两部分组成。所有经过面试合格的录用的新员工，不论工种和职务的高低均需按受岗前培训。岗前培训主要由行政部负责，其培训内容包括公司概况厂纪厂规人事管理规定质量环境方针及目标基础知识基本知识基础知识基础知识基础知识及消防及安全生产常识等。用人单位对新员工的培训，以现场培训为主，应含有岗位职责技能培训等。在职培训在职培训是为了提高岗位人员的意识和能力，培训包括相关的程序文件操作规范管理知识，岗位职责等内容。转岗培训转岗培训主要是指本公司各部门人员的横向移动及纵向提升的训练。行政部根据不同时期对各部门的人力需求......”。

4、“.....择优录取合适人选向各用人部门进行推荐,在征得原用人部门与调入部门主管同意的前提下，由转岗人员填写转岗申请表，提出转岗申请。转岗调入员工应接受用人部门的岗前培训和考核。考核合格后，行政部才可以办理正式的转岗手续。如考核不合格，退回原部门。特殊培训特殊培训主要是针对从事检验与测试内外部审核等特殊工作的人员。特殊技能培训，主要由该部门主管或核定人员负责安排进行。内审员的资格培训，应安排第三方培训。操作规范由各个部门直接主管人员对该部门各道工序进行作业标准的规范培训含设备操作规程。质量要求由品质部主管与生产部主管共同组织进行月度定时培训，由现场管理人员与品质检验人员对各岗位员工进行岗位品质指导工作。环境管理安全意识与现场由行政部门统进行培训工作，由各部门主管人员进行日常教育培训工作并负责监督指导。特殊技能由外聘专业人员或公司专业技术人员进行现场操作培训......”。

5、“.....培训计划的制订与实施各部门每年月底前，结合本部门人员情况和实际工作需要，作成下年度培训计划报行政部备案。行政部依据各部门的培训计划并结合公司工作需要，在每年的月底制定公司下年度的年度培训计划报总经理批准后实施。行政部应对培训的场所设施等进行分配及安排，以满足培训的要求。对于培训方式，各部门可选择适当有效的方法进行，如授课举办研讨会宣传栏现场操作教导考察参观模拟训练等。培训师资负责培训的教员必须具有充足能力执行培训作业，般情况下，教员应具有定文件的会审文件编制修订完稿后，由编制部门分发给相关部门进行查阅及核对，以确认文件的适用性。当相关部门提出修订内容时，由编制人重新修订，直至相关部门核实通过。为确保体系文件能持续适应于公司改进需要，应根据需要定期对体系文件进行评审，以确保其适宜性体系文件评审可与管理评审同进行......”。

6、“.....文件在发放前应得到审批。质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由各部门主管进行审核，总经理批准。产品标准图纸工艺规范等技术文件由相关专业人员审核后，工程部主管批准，其中产品标准需经总经理批准，工艺文件必要时可采取会签的审核方式。公司级管理文件由总经理批准。部门级管理文件作业指导书由相关部门负责人负责审核批准。为确保文件的充分性和适宜性，文件审批应着重审查文件内容的完整性正确性可操作性与相应法规标准的符合性以及与先期发布的相关文件的相容性。经批准的文件统由品质部文控专员对文件格式进行标准化排版并添加到受控文件清单中。文件的登记与发放质量手册程序文件图纸作业文件，由品质部负责登记发放。记录表格由品质部负责登记，各部门负责发放。业务部负责接收客户的外来文件，计划部负责接收供方的外来文件。外来文件由业务部计划部发电子档给品质部......”。

7、“.....品质部在接收外来文件时，若外来文件是客户图纸，在模具样品承认前，由样品工程师接收保存图纸，并填写客户样品图纸目录在模具样品承认后，由样品工程师移交模具样品承认的图纸给文控专员保存并发行，文控专员应填写客户图纸目录其他资料由文控专员接收保存并填写外来文件清单。各部门将批准后的受控文件提交品质部，品质部将收到的文件原稿备案电子档，作好纸档与电子档的受控文件清单，文控专员每月对电子档进行硬盘备份。所有部门发放的文件必须为最新版本，并且所有文件发放回收均需填写受控文件分发与回收登记表。内部受控文件由编制该文件的部门主管决定分发的部门。外来受控文件由品质部主管决定分发的部门。内部受控文件由品质部文控专员加盖“受控文件”章后发行外来文件由文控专员加盖“外来文件”章和“受控文件”章后发行。文控专员负责将内部受控文件和外来文件分发给有关部门......”。

8、“.....同时，接收部门要作好文件的接收登记并填好本部门的受控文件清单。受控文件遗失，文控专员应对丢失文件加以登记，补发文件时给予新的发行编号，必要时将作废文件的发行编号通知各部门，防止误用。公司内不得使用未加盖“受控文件”章的受控文件复印件，经发现，由品质部收回，并追究其责任。文件的修改当文件使用者发现文件规定不适用时，需邮件通知相关人员，说明不适应原因及建议更改内容，文件对应的责任部门应组织相关人员对其进行审批，填写文件修改记录表，提出相关意见。文件对应的责任部门第二阶文件的更改由品质部组织，经管理者代表审核，报总经理批准。产品标准规范的更改，由工程部根据接收的有关顾客产品标准规范更改，及时组织对其的评审修改和实施。当相关记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的相关文件时，对生产件批准记录也要作及时更新......”。

9、“.....部门主管或管理者代表组织审核批准。所有作废文件由品质部收回，以确保有效文件的唯性。文控专员在接收到文件修改记录表后，对相应文件实施更改，同时对文件进行更改标识，包括文件的修订状态变化文控专员根据受控文件分发与回收登记表发放更新的受控文件，回收作废文件并更新受控文件清单，同时对电子版文件进行更改并备份。文件的保存受控文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。各部门文件由本部门资料员保管，品质部每年度的月份对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，品质部应提供各部门受控文件的清单，各部门资料员应及时保存好受控文件，并填写本部门使用文件的受控文件清单。任何人不得涂改及私自外借受控文件，并确保文件的清晰易于识和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由品质部及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用。因种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”章......”。