1、“.....采取的纠正行动记录验证。品控部及仓储员负责按计划中规定监控项目的监控，对原料入库有关项目作验收，执行检验规范有关规定。生产部门负责按计划中规定由生产部负责监控项目的测量，并做好记录。品控部负责按规定检定周期送检监视和测量装置，对所用监控设备妥善维护，确保完好。监控记录应注明产品品名出厂批号生产班组，以此作为产品标识和追溯依据。监控记录应经监控人员和复核人员签字，执行记录管理程序有关规定。生产部门每天应对个产品生监控记录和纠正行动记录进行审核，并验证已恢复控制，执行纠正措施管理程序。为满足点监控的要求，旦出现偏差，能迅速区别不良品。在有追溯性要求的场合，通过区别堆放编号以及记录的确认方式，规定了产品标识和可追溯性管理内容和方法,建立可追溯性系统,以利于对产品状态进行控制，并能迅速有效地追溯鉴别。标识原物料在进公司后......”。

2、“.....如果是待检产品应在物料状态牌上注明“待检”，亦由仓库进行标识。仓库应对产品进行定区定位管理,仓库划分为待检区不合格品区合格品区。品控部在对产品进行最终判定时,对判定的结果进行记录,并记录产品的相关信息,如产品批号生产日期等。追溯当发生质量事件时,可按照产品批号追溯到出库单,产品出厂检验报告等相关记录。由最终检验记录可以追溯到,过程检验报告,生产日报表,出库单,等相关记录。由出库单可追溯到进料检验报告,及分供方提供的质量证明书等相关资料。相关文件纠正措施控制程序监控和测量装置控制程序相关记录监控记录八纠正措施管理程序目的通过分析产品偏离的原因，采取纠正措施，以消除发生偏离的原因，防止偏离再发生。范围适用于本公司产品实施过程中关键控制点偏离关键限值得纠正控制。职责食品安全小组负责指定产品的计划......”。

3、“.....发生偏离，立即纠正负责确定并按评审意见处理在出现偏差时所生产的产品。品控部负责审核各监控记录和纠正行动记录，验证已恢复控制在值之内。工作程序食品安全小组负责对产品作产品描述，危害分析，确定点，制定计划，规定的关键限值，监控计划纠正措施和验证要求。品控部及采购人员负责按计划规定对实施监控，并做好记录，执行监视和测量控制程序。当发生偏离值时，立即采取纠正行动，消除偏离原因，重新对加工控制，并如实做好记录。现场品检员及操作工应确定在出现偏差时所生产的产品，这些产品由生产部门协同品控部进行评审，确定对这些产品的处理方法，执行不合格品控制程序有关规定。品控部负责对个的监控记录和纠正行动记录进行审核，验证已恢复控制在值内。纠正行动必须记录，执行记录控制程序有关规定，记录的内容包括产品确认如产品描述持有产品数量偏离描述采取的纠正行动......”。

4、“.....如纠正后再次发生偏离，则应调整工艺参数或重新评估确认计划，如果决定修改计划，应按文件控制程序有关规定执行。相关文件监视和测量管理程序不合格管理程序记录管理程序文件与资料管理程序相关记录监控记录纠正记录九食品安全管理体系验证程序目的建立实施和保持文件化的程序对食品安全管理体系的适宜性致性和有效性进行验证，以确保食品安全管理体系的持续改进。范围适用于食品安全管理体系所有活动或涉及的产品。职责总经理负责食品安全管理体系的管理评审组织工作。管理者代表负责食品安全管理体系的内部审核和外部审核的组织工作。食品安全小组负责食品安全管理体系的日常监控的验证。品控部负责监控设备及仪器的校准。工作程序对关键控制点的验证关键限值确定的依据关键限值的确定必须由有资格的人员基于客观证据得出......”。

5、“.....当以下情况发生时，应对关键限进行重新验证原材料改变生产工艺流程改变设备改变重复出现不合格其它可能对关键限的准确性产生影响的情况关键控制点计量器具的验证在各关键控制点配备适宜的计量器具。品控部负责按照监视和测量设备管理程序对各关键控制点和化验室的计量器具进行管理，定期校准。对运行中的食品安全管理体系进行评估记录的复核对操作的直接观察偏离及受影响产品处理的复核确定关键控制点处于控制中监控及测量设备的校准取样和测试对消费者有关安全方面的投诉及投诉记录进行评估对计划的确认计划在实件包装与食品安全有关的标识，和或处理制备及使用的说明书分销方式。相关部门应识别与以上方面有关的食品安全法律法规要求。所有对原料辅料和与产品接触的材料以及终产品的描述应保持更新。每产品要形成单独的产品说明......”。

6、“.....范围适用于本公司所有产品的服务实现过程。职责食品安全小组负责组织相关部门进行流程图的建立。食品安全小组负责加工资讯的识别描述及验证。程序流程图由食品安全小组拟定并确认工厂的生产加工流程图，流程图中，所有作业步骤均被详细地描述，且可适当地了解关于产品安全作业的控制。工艺流程中，所有活动过程的细节应包括以下内容重要的缓冲及暂时储存及检验过程重要的运输管线配送阀等重要的返工及回收的线路重要的器械设备及工具的清洁与消毒包括加工的清洁准备重要的开工停工紧急停产等准备。配置工厂的配置规划应描述到所有生产线储存区域人员设施等。应规划生产车间的平面布置工艺布局图。过程输入包括原料加工中包装材料添加物润滑剂催化剂人员容器等可能交叉污染的地点。过程输出如废弃物包装材料原料在制品返工及拒收产品可能交叉污染的地点及下水管道等......”。

7、“.....加工资讯的控制与确认食品安全小组应对拟定的加工流程图进行现场确认，可采用下列方式开展活动。观察流程抽样讨论常规非常规生产。食品安全小组每年至少进行加工资讯的确认，以利适时监督加工设备及配置的改变修正，并形成文件，以及时评核产品安全的风险。确认的执行应以规定的方式形成文件。相关文件产品工艺流程图相关记录无三危害分析与预防措施管理程序目的为确保认证产品的安全卫生，实施充分有效的危害分析，识别显著危害并采取相应的预防措施。范围适用于认证产品所涉及的所有过程活动和产品本身。职责食品安全小组负责危害分析并予以确认。程序确定危害食品安全小组应鉴定并评估所有作业及加工的潜在危害，列出加工过程中可能发生显著危害的那些过程，并说明预防控制措施，填写危害分析表。适用时......”。

8、“.....确定危害的显著性食品安全小组应表列所有预期于各步骤发生之危害，从初步的生产加工制造及配送至消费点，实施危害分析并于计划中加以监定。危害分析可能时应包括可能的危害发生及其负面影响健康的严重度危害存在的定性及或定量评估有关微生物的生存或繁殖食品毒素化学品或物理药剂的产出或持续留存，及导致上述的情形食品安全小组须考虑可运用于各种可能危害的控制方法，不只个控制方法可控制特定危害，也不只个危害可被特写控制方法所控制。食品安全小组必须对危害分析的充分性予以确认。当发生影响计划的变化时......”。

9、“.....这些变化包括但不仅限于原料和辅料原料和辅料的来源加工方法产量包装人员销售方式预期用途和消费者。预防措施食品安全小组应针对每鉴定的危害进行风险分析，分析结果应形成文件，包括用于决定估计风险的概念及原理。公司管理者应界定可接受的风险范围及符合法规需求的最低标准。当实施风险分析时，适当时应考虑实际经验实验资料及文献等。食品安全小组应鉴定控制方法并形成文件，作为危害分析和风险分析的结果，执行用于减少或消除风险至公认或可接受的范围。控制方法适用时应尽可能在标签说明采购卫生管理设备维护清洁及消毒计划培训计划及特定作业等方面形成文件。相关文件产品流程图相关记录无四前提方案的策划管理程序目的为确保食品安全管理体系实施的有效性，制定前提方案以确保加工过程的环境卫生。范围适用于所有产品在加工过程保持卫生环境所必需的基本条件和活动......”。