1、“.....由办公室主任安排专人统发放到位，保证有关人员使用的是现行有效版本发放时填写文件发放回收登记表。外来文件由质保工程师负责识别，由办公室主任安排专人负责按规定使用范围分发并记录。质保工程师负责对法规安全技术规范及技术标准，识别其版本的有效性，确保使用的是现行有责对验收合格入库材料零部件的登记和标识，按标识分类存放和发出。领用使用库管合格材料零部件的经办人必须确保其标识的准确移植，防止发生错用混用。西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题材料零部件控制程序颁布日期年月日材料零部件控制的内容程序和要求对供方的评价选择合格供方的基本条件供方提供的产品能满足采购合同规定的质量要求。供方的质量保证能力可确保提供质量可靠且价格合理的材料零部件。供方有良好的商业信誉和服务能力满足交货要求，信守合同。对供方的评价选择根据施工需要和技术要求，由经营部经理组织，通过对多个供方同样货品的质量价格服务等的调研......”。

2、“.....将其考察评价结果也填入对材料零部件供方调研评价记录中，由经营部经理据此编制合格供方名录，报总经理审核批准。对合格供方的再评价由经营部经理负责组织对合格供方进行动态评价，重点在其产品质量价格交货期后续服务能力质保体系运行等变化情况。如发现供货质量有波动且经进步调查，确认其产品不可能再满足公司质量要求时，立即停止其供货，并将其从合格供方名录中删除，报告总经理后重新选择确定合格供方。经营部经理对合格供方名录的变化情况，要及时告知相西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题材料零部件控制程序颁布日期年月日关责任人和相关部门。经营部经理要安排专人负责建立合格供方的档案，内容包括营业执照复印件生产许可证复印件负责人联系人电话地址合格货品目录公司对其调研评价的记录及其他变动情况等。采购计划及实施采购计划内容包括品种型号规格数量到货日期等，经各部门提出由经营部经理审核汇总报总经理审核批准......”。

3、“.....采购合同主要内容包括品种规格型号数量技术要求价格供货期限交付方式质量验收标准不合格品处理等。已购货品的质量验收检验质量控制责任人根据采购物资验收规定，派员进行质量检验，确认质量合格后，经营部方可办理入库手续，不合格品执行不合格品项控制程序的有关规定。库管规定经营部经理安排的库管责任人，必须执行如下规定对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其品种型号规格分类存放，保持其标识的完整对出入数量进行登记，做到帐物相符。对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其存放条件要求，西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题材料零部件控制程序颁布日期年月日采取防护措施保证其质量稳定。对材料零部件领用使用人，按材料零部件领用单发出时，负责交待材料零部件标识的正确移植。领用使用人要确保不发生错用混用。资料及归档管理归档管理的资料包括对采购材料零部件的质量要求验收采用的技术标准。规定的质量验收程序和要求......”。

4、“.....采购计划采购合同及其实施的相关记录。质量验收记录。质量标识移植记录。库管台帐。以上资料，由经营部经理安排专人负责保管，年末集中归档管理。相关质量记录对材料零部件供方调研评价记录合格供方名录材料零部件采购计划及审批记录材料零部件质量验收记录材料零部件库管台帐西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主理评审控制程序颁布日期年月日与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草管理评审报告报质保工程师审核总经理审查批示。管理评审的输出内容管理评审报告对此前质保体系运行的综合评价。质保体系运行过程有效性应予整改的事项。与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。必须采取纠正和预防措施的决定和要求。对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。管理评审报告经质保工程师审核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改......”。

5、“.....进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。管理评审计划和输入资料管理评审会议记录管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档管理。相关质量记录管理评审计划及审批表管理评审会议记录管理评审报告纠正预防措施实施情况检查记录西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题文件和记录控制程序颁布日期年月日文件和记录控制程序文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括质保体系文件质保手册程序文件作业文件质量记录。外来文件法律法规安全技术规范技术标准监检报告材料零部件生产单位许可资格证明文件复印件，合格供方质量证明文件等。其他需要控制的文件电梯生产单位使用单位的有关资料和记录等。文件和记录的控制包括对纸文本和电子文本的控制，两种文本的控制范围程序和内容相同。电子文本由办公室主任管理。本版文件和记录按受控版本编制和管理。文件和记录控制的实施和分工质保体系文件办公室主任负责组织质保体系文件的编制会签报审报批标识编号发放修订回收作废和归档管理......”。

6、“.....负责办理其报审报批事务。办公室主任除负责组织质保手册程序文件编制外，还要负责组织质保体系其余运行性文件的编制和报审技术质安部经理负责组织质保体系技术性文件的编制和报审。质保手册程序文件由质保工程师审核总经理审查批准。除质保手册程序文件外，质保体系运行性文件由质保工程西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题文件和记录控制程序颁布日期年月日师审批，质保体系技术性文件由技术负责人审批。外来文件和其他需要控制的文件办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的接收收集和购买负责组织以上文件登记标识报签发放流转和归档管理。文件和记录控制的内容方法和要求质保体系文件和记录的编号与标识文件的编号方法如质保体系文件编号规定以下简称编号规定。文件的版本号和修订状态号版本号以版顺序号标识，修订状态以顺序号标识。如本版质保体系文件以第版第次修订为标识。当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号......”。

7、“.....质保体系文件改版时，需重新履行编制审核批准程序。文件和记录修订受控文件按原文件规定程序进行，并在文件修订作废审批表上作出记录修订后的文件和记录，按规定的发放范围发放到位及时换页修订经办人须在文件修订记录表上签字，此表已附于各文件后。非受控文件不作跟踪修订。文件作废因修订或改版而作废的文件，要及时从使用部门和西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题文件和记录控制程序颁布日期年月日岗位收回，填写文件修订作废审批表，经审批后集中销毁因存档需要而保留的作废文件，盖作废保留印章，隔离管理，防止误用。文件和记录的使用管理本公司质保体系文件，按对其题作业工艺控制程序颁布日期年月日作业工艺控制程序作业控制总则本公司电梯安装维修保养工作通称为作业施工。本公司对作业文件作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。职责技术部负责组织作业文件的编制工程部负责作业文件的符合性审查。技术负责作业文件的技术审查办公室负责作业文件的安全审查......”。

8、“.....技术负责人对作业技术质量负总责。作业文件的控制公司根据许可的施工项目设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案维修作业方案和设备操作规程等。若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。作业文件编制审批编制作业文件的依据是国家的法规安全技术规范标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行的要求。西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题作业工艺控制程序颁布日期年月日结合本公司的实际，尽量采用工艺先进成本经济的作业方法。编制的作业文件应达到符合规范指导性好可操作性强要求。作业文件应明确作业步骤方法控制点和控制要求。作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技术会审，办公室安全会审，技术负责人审批。作业文件的修改当国家的法规安全技术规范标准发生更改时，公司制订的通用作业施工文件应及时修改。作业文件的实施检查作业文件应由办公室发放到相关部门和人员......”。

9、“.....每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有时，应向作业责任人报告。作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。作业责任人可以分三个阶段实施检查开工前检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。安装维修过程中检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。西继迅达电梯工程有限公司文件号第页共页第版第次修改主题作业工艺控制程序颁布日期年月日完工时是否按规定整理完善技术文件各种见证资料。外来的作业文件由顾客或制造单位提供的施工图纸安装说明书等也是作业文件的部份，称为外来的作业文件。对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性有效性正确性可靠性。审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件......”。