1、“.....并持续改进质量管理体系，且在必要时形成文件含记录文件和控制。适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的部门。权责管理代表负责组织编写质量手册，文控执笔。文控中心负责文件的记录管理程序的编写。作业内容本公司依除标准建立质量管理体系，并视本公司的实际需要建立了相关的文件，见质量体系要素与相关文件等，并加以实施和保持，且持续改进。本体系确保了识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用确定这些过程的顺序和相互作用确保为这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的信息......”。

2、“.....本公司确保依据本国际标准管理这些过程该过程涵盖与资源管理资源提供产品实现和测量有关的过程并且本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程本公司有电染电镀磨光过程进行控制，该种外包商本公司列入供货商管理和评估。本公司的质量体系文件包括形成文件的质量方针和质量目标声明品质手册本标准所要求的形成文件的程序等文件过程有效策划运作和控制所需的文件本标准所要求的质量记录。本公司建立了质量手册，且在手册中说明了本公司所删减的国际标准章节为，因本公司目前没有该项并且说明了国际标准条款与文件对应关系，见质量体系要素与相关文件。本公司制定的质量手册，即本手册，本手册按文件和记录管理程序进行控制......”。

3、“.....并且明确了质量记录属于四阶文件进行控制，其具体的控制方法见文件和记录管理程序本公司制定了文件和记录管理程序，以对质量管理体系的文件进行管理和控制，本程序体现了以下文件发行前由相关部门或主管人员批准其适当性。进行必要的审核和更新，并重新获得批准和换发。制定了文件总览表对当前的修订状态进行标识。在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本。确保文件保持清洁易读，可供识别并可追溯。相关部门确保外来文件已被标识，并控制其发放。防止作废文件的非预期使用，如需保留以备他用，则作出适当标识。本公司的质量记录列为四阶文件进行控制......”。

4、“.....所有作废文件的正本保存期限为年,超过期限的文件,由文控中心对作废文件的正本进行销毁本公司建立了文件和记录管理程序，以对质量记录进行控制，其中有规定记录应保持清晰易于识别和检索，且规定了标识储存保护检索保存期限和处置的控制方法。其中文控负责审查质量记录的格式及保存期限，并对其进行控制。填写时要求字迹清晰内容详细真实。各项质量记录须有专人标识编目归档保管。保存环境要适宜，须防潮湿防霉防火防虫鼠，保管的方法要便于存取查核。公司内人员需查阅非本部门质量记录，须经部门主管批准，公司外人员查阅相关记录须经管理代表以上职位批准，方可进行。对超过保存期限的质量记录，由各部门自行统进行销毁，特别原因需保留的记录,由各部门盖作废文件章等后执行。参考文件文件和记录管理程序阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码管理职责目的确保管理职责已确定并能得到贯彻与执行......”。

5、“.....权责总经理制定质量方针和质量目标，并在全公司进行贯彻与执行。总经理建立公司的组织架构及授权各部门职责。总经理授权任命管理代表策划建立质量管理体系实施与持续改善。公司总经理或授权管理代表主持召开管理评审会议。作业内容管理层之承诺为满足客户法律及法规的要求，本公司建立了订单评审管理程序，以确保各项条件记录的要求再确认。本公司经管理代表识别没有特殊过程。标识与可追溯性物料标识采购在采购过程中对供货商或客户提供的产品提出标识要求。仓管人员在收料验证入仓时进行核对，并用标签进行标识，如果无标识或标识不清晰不完整时，应补充标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行。半成品的标识半成品在转序或停放的行标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行成品标识成品由外包装上进行标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行。可追溯性成品的追溯以外包装上的产品标识为线索......”。

6、“.....从而追溯到生产部门生产报表入库数据及制程检验报告上，再追溯到收发记录，追溯取物料名称，由物料名称查出物料的进料检验和收货情形等。在合同或订单要求下，如有其它追溯要求，将该要求单独处理。以上作业具体参照产品标识与可追溯性管理程序作业。客户财产营业部和根据客户的需求，接受客户供料的信息，并传递给相关部门。客户提供物料的验证收到客户提供的财产资料由相关部门接受和妥善处理，仓管人员对其进行核对，如果客户提供的财产无标识，仓管人员要补贴标识。品管部检验员按照进料检验管理程序对客户提供的财产进行质量检查或验证，如质量有问题必须反映客户知悉。本公司质量的所有验证工作不会免除客户必须提供合格物料的责任。阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码客户提供财产的保存和维护检验员检验合格后，仓管人员办理入库手续，按产品防护管理程序作业，对客户提供品进行贮存防护和发放......”。

7、“.....发现部门均应及时记录并由责任部门向客户反映。涉及客户财产的记录由相关部门进行保存或处理。产品的防护搬运货仓生产部门负责组织入库发料和发运的产品的装卸工作，和送检搬运。在搬运的过程中要注意保护产品标识和有关检验试验状态的标识，防止丢掉或被损坏贮存货仓保持贮存条件和良好的场所，防止产品在贮存或交付前受到损坏或变质。对产品入库验收保管和出库应按产品防护管理程序执行。库存产品实行先进先出的原则，对于库存产品，货仓应组织超期检验，并由品管部门保存库存产品检验之记录。包装根据客户的要求，采购负责包装材料的采购或客户提供的包装材料。生产部门负责对包装和标识的过程进行必要的控制，品管部门跟踪，确保符合规定之要求。防护货仓对在库产品采取适当的防护和隔离措施。生产部门对生产过程中的产品采取适当的防护和隔离措施。交付成品检验合格后......”。

8、“.....直至交至客户，完成交付手续。如客户合同中另有要求时，质量防护可延伸到交货的目的地。测量和监控设备的控制品管根据要求确定检测设备的准确度，而选择所需准确和精密的测试计量器具，具有保证符合要求的检测能力。品管负责对影响产品质量判别的计量器具，进行编号并规定周期检定之时间和内容，使用前或按规定的周期，按时联系国家认可的计量部门进行检定，合格后方可使用，校验的记录由品管部保存。品管对现场使用的计量器具都要贴上检定合格标贴，对校验不合格的计量测试器具，均应作出标识。阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码品管负责对计量器具做保养。发现测试计量器具检定不合格损坏或失效时，由品管负责送交具有维修能力的单位修理，修理完后，品管负责组织校准合格后，方可使用且能追溯处理已检验过的产品。测试计量器具应妥善于搬运保养和贮存，确保其准确和适用性保持完好无损。对于测试用的器具......”。

9、“.....测试仪器计量器具的随机数据，检定记录校准记录由品管部保存。以上具体作业依检测设施管理程序执行。参考文件订单评审管理程序采购管理程序供方管理程序进料检验程序生产设备管理程序产品标识与可追溯性管理程序产品防护管理程序生产过程管理程度检测设施管理程序样品确认管理程序质量控制流程图各作业指导书测量分析和改进目的本公司建立并保持文件化的实施所需的测量监控活动的相应程序，以确保本公司的品质管理体系及本公司的产品符合规定要求和获得改进。适用范围适用于本公司生产的产品及质量管理体系。权责品管部负责选定使用统计技术及对过程实施测量和监控并在适当的阶段实施产品的测量和监控品管部对客户的满意度配合实施调查和处理品管部负责对不合格品控制，并对其进行处理和监控各相关部门负责对数据分析并对其进行控制......”。