1、“.....记录控制是个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格。其过程活动是策划编制标识填写储存保护检索借阅归档处置和改进，应全面加以控制。记录的分类记录按其性质和适用范围分为以下几类体系管理方面的记录包括文件控制的记录，如内部审核记录管理评审记录，质量目标实施记录，文件记录受控清单等产品实现方面的记录，如产品要求评审记录生产过程记录过程确认记录等测量分析改进方面的记录，如顾客满意度记录产品检验和试验记录供方评价记录等。记录按其形式可分为表格图表报告照片等。记录表格的编制和审批各部门根据工作需要，可自行编制记录格式，但须到企管部取得表格编号。新编制的记录表格需经部门负责人公司主管领导审批可与文件同审批，单独审批时，采取在表格背面签名的方式进行。涉及几个部门使用的记录表格由其主管部门编制，经企管部协调审核，经各部门评审会签后......”。

2、“.....企管部发布实施。记录的分级管理原则企管部负责登记的编号销毁的申报归档范围的确定，以及质量管理体系运行相关记录的管理。各使用记录的部门负责相关记录的编制填写收集保存和归档。记录编号和序号记录编号记录顺序号记录代号公司代码企业标准记录序号根据记录的多少，序号采用同记录按年号加顺序号的形式编排，如年第份记录为。特殊时，可根据实际情况编排序号确保有利于检索。记录的管理填写要求记录的内容真实准确全面，字迹工整清晰，且文字表达准确简练，手续完备记录应使用钢笔签字笔填写，禁止使用铅笔圆珠笔记录不得随意更改，如因笔误需部分内容更改时，需采用划改且在更改处签全名记录的整理记录是质量管理体系运行的客观证据，是实施数据分析统计技术应用的基础，应使用记录进行统计分析，为决策和有效的质量改进提供证据制定质量记录清单，内容包括序号表格名称编号保存部门编制日期保存期限等企管部收集各部门的空白记录表格......”。

3、“.....记录的收集归档借阅活动的开展均伴随有记录的产生，每项活动结束后该项活动的负责人应将该项记录整理成册交与有关部门,各部门应由专人负责收集记录各部门应定期收集本部门使用及其他部门传递的记录，并根据记录的分类及数量，按月或年度装订成册，成册的记录应建立卷宗目录，便于检索记录般仅供本公司内部使用，经记录管理部门负责人同意方可查阅，如合同有规定，经管理者代表批准才能让顾客查阅有关记录。记录的传递记录是实现基于事实的决策方法原则的主要信息和证实材料，要按规定向有关同级部门或上级部门传递和上报各部门负责人记录管理的人员，根据需要复制规定份数分发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背面签字必要时，原件则进行分类装订后归档。记录表格的更改换版企管部应对使用中的记录表格的适宜性充分性进行评审，如需要更改，提出更改要求，由原记录编制部门提交份修改或换版的新表格......”。

4、“.....按文件控制程序实施更改记录的储存保存记录应由专人专柜分类保管，便于检索，并注意做好防火防盗防虫防鼠防潮等工作采用其他媒体形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮防压防光防磁防病毒等，以免储存内容丢失。必要时，可复制备份文件。记录的保存期限归档的记录保存期按相关部门的规定执行，般记录保存期限为年年年长期年，与产品寿命周期相适应，记录的保存部门和期限在表格上标明。外来记录的控制顾客提供的质量投诉，由市场营销部移交给企管部，由企管部进行管理。供应商或外包方提供的有关质量体系记录由供应部控制，作为体系运行的组成部分有关记录交工程部控制，作为产品检验文件的组成部分。其他相关方的记录由相应部门管理。记录的处理已超过保存期或无参考价值的记录可进行销毁。由记录保管员填写文件销毁处理单，由部门负责人审查，主管领导批准后进行，文件销毁处理单应长期保存......”。

5、“.....将记录表格的审批发布换版作为监视点，记录表格使用有效性控制记录的填写和归档，企管部应进行定期检查评价，作为记录控制的测量点加以管理。各部门应经常对记录实施的有效性进行评价。企管部应定期地进行统计分析，提供决策依据，及时地更新调整记录表格格式和内容，实施记录的持续改进。相关文件文件控制程序记录质量记录清单编制日期审场营销部和企管部参加，按条规定的原则进行选择和评价供应部根据评价的结果编制合格供方名录，经总经理批准后生效，作为选择供方和采购的依据建立采购情况档案，实施质量跟踪与监督。对供方的监控和评价根据供方提供物资的类别供货的业绩以及质量保证能力实施分类控制。对提供的类物资必须在合格供方内进行采购,到货后进行验证并要求供方及时报告生产条件的重大变化情况，也可派代表不定期地到供方进行监督检查，并对采购物资的质量进行监控。对提供的类物资允许在市场临时采购......”。

6、“.....般每两年进行次再评价，若供方提供的物资质量出现问题，需进行再评价，根据具体情况让供方采取纠正措施或取消供方资格。供应部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价不合格的责成其限期采取纠正措施，并对其纠正措施效果进行评价和验证，验证再次不合格的取消其供方资格。物资需用计划项目设计人根据设计生产图纸，于生产前编制单位产品物资需用计划。应列出物资的品种规格型号质量标准数量。由工程部经理审批。物资采购计划供应部根据物资需用计划，编制采购计划，经总经理批准。预算外的物资购置，由供应部编临时采购要求单，经总经理批准。采购重要物资必须从合格供方名单中选择厂家采购。需要签订订货合同的物资应按合同法签订合同，合同内应明确质量标准，保证措施违约条款等。对急需及零星物资，可用检验样品等方式进行评价，达到质量要求的可按需求批量采购。对有安全要求的产品......”。

7、“.....凡具有特殊技术要求的加工订货，由供应部到供方进行技术交底，事后进行技术质量验收。必要时，在加工期间进行技术质量监督。采购提货时，应向供方索取质量证明书化验单合格证产品说明书等质量凭证。必要时紧急时生产车间经授权按计划实施本项目物资的采购。物资需用计划的变更因生产变更，原物资需用计划需变更时，增减采购内容，按执行。采购文件保管物资需用计划采购计划，物资质量凭证进货单装箱单进货验证记录等，由供应部妥善保管。采购物资的验证。进货物资应按产品监视和测量控制程序和检验管理制度进行验证。当顾客按合同规定对采购物资在供方或公司内进行验证时，供应部工程部应会同进行，并通知供方参加，接受评价，解答质疑。本公司不把顾客所作的验证当本公司有效控制的证据，仍担负提供合格产品的全部责任。对合格供方的变更每两年对供方实际的供货质量信任价格履行合同售后服务等进行分析评价，材料部提出合格供方是否变更的建议......”。

8、“.....报总经理批准并对新增合格供方按时条进行评价和选择。对于公司所销售的产品，在取得该企业授权书后，对其每批产品进行验收，由供应部进行。相关文件监视和测量控制程序记录供方评定记录合格供方名单供方业绩评估表采购计划临时采购要求单编制日期审核日期批准日期生产和服务提供过程控制程序目的对生产和服务全过程进行有效控制，确保产品质量和服务满足顾客要求。适用范围适用于公司产品生产和服务全过程的控制。职责工程部负责对生产准备，生产技术控制质量管理产品防护的控制情况进行监督检查。各职能部门负责对各自业务范围内在生产过程中的落实情况进行监督检查。生产车间负责具体生产过程的实施和控制。市场营销部负责产品的交付和组织售后服务工作。供应部负责顾客财产的接收验证和保护。工作程序生产准备产品实现过程的策划接到合同后......”。

9、“.....策划时，应明确产品实现过程所需工艺及职责方法。策划的结果形成产品实现流程图。文件的编制和审批生产前工程部进行设计开发绘制图纸，编制工艺，准备相应的技术文件等，发至有关部门。工程部按照所签订的合同及订单编制生产计划，明确生产的进度设施人员经部门经理批准后下发实施文件的发放使用保存变更作废执行文件控制程序。资源配置人员配备工程部根据生产计划要求，配置管理技术操作人员及特殊作业人员。并负责对上述人员资格进行核查。设备配置配置相应生产设备及检验测量和试验设备，组织生产用材料物资的领取。工程部收集有关的现行国家行业技术标准及环境保护安全相关法规，制定相应的操作规程，下发生产现场。工作环境应满足安全及环保要求。现场管理生产车间根据现场平面规划，生产车间布局合理满足生产安全和环保要求。生产组织生产准备就绪,由生产车间进行生产组织实施......”。