1、“.....是本公司的重要活动工艺设计是产品实现策划的基本内容，是确保产品生产的前提备件。本公司的工艺设计通过产品实现的策划实施，本程序主要是用来控制产品设计研发生产销售与服务的全过程设计流程见下页图设计策划技术部在得到经营部提供的市场信息后，技术部负责人负责设计策划，并编制设计任务书设计计划，设计任务书应阐明应开展的活动，并规定实施活动的职责，指派有资格的人员，并配备必须的资源。设计任务书般应包括以下几项内容范围和目标连续和平行的工作时间表设计评审验证和设计确认的时间计划内容在设计过程中，对安全性性能和可靠性的评价计划产品测量试验和验收准则计划职责的确定。对于每项设计应将具体的设计任务，分配给具有定资格的人员，明确职责，确保所有设计人员都必须了解其在整个项目范围内的职责和目标。设计任务书的编制......”。

2、“.....随着设计的进展和细化，设计计划也应加以修改和完善。设计任务书由技术部负责人编制并批准。设计的组织及技术接口。技术部在设计过程中应得到经营部生产部的配合和支持，获得必要的资料和信息。经营部提供市场信息，协助收集顾客要求以及顾客对方案设计的确认或意见市场信息收集顾客要求招标文件设计说明书输入设计任务书策划确定设计负责人资源设计输入评审方案构思分工设计方案设计设计评审和验证设计输出评审设计输出批准顾客确认合同评审签订合同终止等信息。生产部应提供现行材料设备的价格和应用情况资料。所有信息应以书面资料或电子资料的方式提供。由技术部负责人或有关资料管理人员接收，若通过系统传递资料，接收人应及时备份保存。负责设计的人员，在设计过程中应及时与顾客在设计的范围内交流情况，在设计输出评审之前，以汇签的形式予以记录......”。

3、“.....说明书要求，环境及安全要求供方与顾客之间达成的详细协议以及出现不完善不明确或相互矛盾等问题时的解决方案以往设计的内容。对于复杂的设计输入以设计输入说明书的形式形成。设计说明书应尽可能使所有要求定量化，设计说明书由技术部经理组织编写，经设计输入评审后由技术部经理审核批准，设计说明书以便于更新的方式编写。设计输入评审，在下达设计任务书后，由主要设计人员即项目责任人负责主持，全体参与设计人员，经营部或相关部门派人员参加评审，以会议的形式进行，应评审设计输入是否恰当，对不完整的含糊的或矛盾的要求，应在设计开展前与要求的提出者共同解决。对于简单的设计项目，也可不进行评审。设计输出设计输出的内容图样规范包括工艺规范和材料规范说明材料样板清单等。设计输出是用于采购制作检验以及服务的最终核技术文件......”。

4、“.....设计输出在发放前予以评审和批准。设计评审对于复杂的设计项目，在设计过程中按设计阶段至少进行两次设计评审。方案设计阶段设计评审分两次进行，第次在方案构思，分工设计之后进行，由技术部负责人主持，技术部其它领导和各专业人员参加评审，评审以会议的形式的进行。评估各分工设计是否满足主体设计要求。第二次在方案设计完成后进行，仍由技术部负责人主持，除上述人员外，经营部生产部等部门主管也应参加，会议应评估设计是否满足相应的质量要求，识别并预测问题的所在提出纠正措施要求。设计评审发现的问题，在评审中明确解决方案，由技术部实施更改。设计输出评审在方案设计，经设计评审，且存在问题得到纠正设计定稿后进行。由总经理主持，技术部负责人和有关领导参加，经评审通过后方可正式制做图纸或直接提交生产。设计修改的评审技术部在收到修改要求后......”。

5、“.....设计修改的评审，根据经评审后的设计修改要求，由原设计者提出具体修改，填写设计更改通知报技术部领导审核批准。设计评审的内容及应考虑的问题设计是否满足产品过程和服务的所有规定要求设计是否与加工能力相符设计是否满足了安全性和环境相容性设计是否满足性能和可信性目标要求选择的材料和设备是否适当材料零件和服务要素是否具有适宜的相容性用于设计计算，建立模型分析供方资格经营部每年对合格供方进行次跟踪评价。评价标准按百分制，质量占，交货期占，价格占，服务占。总分低于分或质量低于分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时严格对其进行进货验证，下次评分仍不合格者，取消其供方资格。对为企业提供服务的供方，如运输检测培训等单位，也应评价合格后，方可向企业提供服务国家授权的计量试验室除外。对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存......”。

6、“.....并组织实施。采购信息质管部按合同要求，提供产品图样技术标准明确产品名称型号规格等级数量质量特性和验收标准等采购信息发放前必须经审核批准，确保规定的采购要求是充分的与适宜的。采购合同根据采购计划和采购产品标准，与合格供方签订采购合同，采购合同内容包括产品名称型号生产厂家采购数量单价和总价质量性能要求验收标准交货期交货方式质保期和违约责任等对供方的组织结构程序认可供方的程序和指导书过程和资源等方面的要求对供方的质量管理体系提出要求。采购合同须总经理签字或加盖合同章才能生效必要时经营部向供方提供相应的技术标准和图样，作为合同的附件，并做好发放记录具体的采购作业，由采购业务员以采购单的形式执行。采购产品的验证采购产品到货后，质管部人员依据检验管理制度对到货数量规格外观合格证明等进行检查......”。

7、“.....需要在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排产品放行的方式做出规定，由质管部派人或顾客代表到供方货源处进行验证顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收采购产品的验证按产品的监视和测量控制程序执行经验证不合格的采购品，按不合格品控制程序执行未经验证合格的采购品，不得投入生产安装或使用。相关文件产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序记录合格供方名单采购计划产品的监视和测量控制程序目的对产品的特性进行监视和测量以验证产品要求得到满足，为质量管理体系持续改进提供依据。范围适用于企业质量目标实施情况以及有关法律法规的符合性的监视和测量，对生产所有采购产品过程产品以及产成品进行监视和测量。职责质管部负责对公司部所生产的产品半成品进行监视和测量。各部门负责本部门质量体系运行情况的监督检查。工作程序产品的监视和测量质管部负责编制各类检测规程......”。

8、“.....进货验证对采购来的物资含外包产品，仓库保管员核对送货单，确认物料品名规格数量等无误包装无损后，办理入库手续，验证不合格时，按不合格品控制程序处理采购产品的验证包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式。过程产品的监视和测量首件检验对批量生产的产品，在进行正式生产之前或调整工艺之后都要进行首件检验。首件经操作者自检合格后，由质检员认可后才能继续生产，如不合格应进行调整，直至合格。产品检验生产过程中所有操作者均应进行自检，合格后方能继续加工，对发现的不合格应报质检部核实后执行不合格控制程序。巡回监视生产过程中，质检员应对操作者的自检进行监督，认真检查操作者的作业方法使用的工具设备等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现的不合格执行不合格控制程序。产品检验时，发现不合格率接近超过规范允许值时......”。

9、“.....当已经超过规范允许值时，应发出整改通知单，执行纠正措施控制程序或执行预防措施控制程序。最终产品的监视和测量需确认所有规定的采购产品验证过程产品监视和测量均完成并合格后，才能进行最终产品的监视和测量活动，最终产品的检验采用抽样的形式，由质管部制定检验管理制度。由质检员判定产品合格后，在质检单中签字认可，作为放行的依据。监视和测量记录监视和测量记录由技术部保存。相关文件记录控制程序人力资源管理程序采购控制程序不合格品控制程序记录材料入库单检验记录内部审核控制程序目的本程序是为了验证质量活动和有关结果是否符合标准要求，发现质量管理体系中需改进的领域，对企业质量管理体系各要素进行控制，以确保体系的有效运行和持续改进。适用范围适用于公司内部质量管理体系审核。职责由管理者代表负责内部质量管理体系审核。审核小组作为内部质量管理体系审核的协助部门......”。