1、“.....库存产品实行先入先出的原则，对于库存产品，由品质部门组织再检验复核作业，并由品质部门保存库存产品检验之记录。包装根据客户的要求，采购人员负责包装材料的采购或客户提供的包装材料。生产部门负责对包装和标识的过程进行必要的控制，品质部门跟踪，确保符合规定之要求。防护仓库对在库产品采取适当的防护和隔离措施。生产部门对生产过程中的产品采取适当的防护和隔离措施。交付成品检验合格后，由仓库部门等对成品进行保管并对产品品质加以保护，直至交至客户，完成交付手续。如客户合同中另有要求时，质量防护可延伸到交货的目的地。以上具体作业依产品防护及仓储控制程序执行。测量和监控设备的控制品质部根据要求确定检测设备的准确度，而选择所需准确和精密的测试计量器具，具有保证符合要求的检测能力。品质部负责对影响产品质量判别的计量器具，进行编号并规定周期检定之时间和内容......”。

2、“.....按时联系国家认可的计量部门进行检定，合格后方可使用。品质部对现场使用的计量器具都要贴上检定合格标贴，对校验不合格的计量器具，应作出标识校准合格的计量器具，应采取措施防止不正当的调整。品质部负责安排对计量器具进行保养。发现测试计量器具检定不合格损坏或失效时，由品质部门负责送交具有维修能力的单位修理，修理完后，品质部门负责组织校准合格后，方可使用且能追溯处理已检验过的产品。测试计量器具应妥善于搬运保养和贮存，确保其准确和适用性保持完好无损。对于测试用的器具，由品质部进行检定控制检查记录。测试仪器计量器具的随机资料，检定记录校准记录品质部保存。以上具体作业依监视和测量设备控制程序执行......”。

3、“.....由销售部对客户满意不满意信息进行调查和管理，并适时改进本公司的质量管理体系和对客户的服务等。内部审核内部审核计划内部质量审核般每年进行次特殊情况下，由管理者代表批准可增加次数，年内，所有适用的条款至少审核次。审核人员所有审核人员由合格人员担任。审核员应经过专业机构培训，取得资格证书。对本公司质量管理体系有定了解。在本公司担任班组长等或相当职务以上管理职务，或指定的人员。内部审核组长及审核员，由管理者代表在满足以上要求中的人员中任命。审核人员应熟悉公司相关文件，并与所有审核的活动无直接责任。审核准备与实施管理者代表指派审核组长，由审核组长结合以往的审核结果各部门实际情况，制定内部质量审核实施计划，审核小组各成员编制检查表，由审核组长审核，管理者代表批准，在内审员安排时，审核员不能审核自己的工作。管理者代表召开首次会议后，进行现场审并记录审核结果......”。

4、“.....审核员应保持客观公正。审核完毕后，召开末次会议宣布审核结果。审核结果及审核报告审核结果须记录，并提醒受审核部门负责人注意，对审核期间所发现的不合格项，被审核范围的负责人应及时采取纠正措施，由审核组组长编写内部质量审核报告，上报管理者代表。跟踪验证管理者代表按排内审员对纠正和预防措施的跟踪验证，验证并记录纠正和预防措施是否实施及有效性。提报管理评审内部质量审核的结果，是管理评审活动输入的部分。以上的具体规定依内部审核管理程序进行作业。过程监视与测量公司对质量管理体系过程进行监视控制，并根据需要进行测量，方法包括证实过程实现所预期的能力，当有异常时须采取纠正与预防措施，如质量目标过程检验统计技术的应用等。产品的监视与测量公司设定了进料验收过程检验及成品检验，具体检验由研发部品质部依据相关检验标准进行，所有检验结果记录须进行保存......”。

5、“.....除非得到权责人员批准，必要时得到客户允许，否则未经检验或验证不得放行或出货。当检验和测试产品不合格时，须按照不合格品控制程序处理，记录应标明负责合格产品放行的授权检验人。不合格的管理本公司制定了不合格品控制程序，以确保对不合格品进行管理。不合格品的管理方法不合格品的标识记录隔离标识在物料生产过程成品检验各环节，旦发现不合格品要及时作出标识，标识方法按监视与测量控制程序不合格品控制程序及相关检验程序执行。记录在物料生产过程成品检验各环节，发现不合格都应做好不合格品的记录，确定不合格范围，记录方法按不合格品控制划和投资方案拟定公司内部管理机构设置与公司基本管理制度，确保公司经营的有效性和持续性主持经理办公会并决定公司重大事项制定公司具体规章，遵循在质量体系中的各项要求，制定质量方针﹑目标......”。

6、“.....聘任或者解聘公司副总财务负责人及其它管理人员管理者代表确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求负责对公司员工进行宣导，确保在整个公司内提高对顾客要求的认识与质量体系有关事宜的外部联络参加经理办公会。销售部负责业务的开拓对行业信息产品方向市场定位渠道市场推广品牌市场订单价格利润促销保证回款负责负责客户订单的接收评估及出货调配等为满足公司和客户的要求，管理和控制定单执行的各个环节及时与相关部门进行内外协调，保证定单的有效执行及预防不必要的延误建立客户档案，与客户沟通产品信息，追踪样品的客户确认结果。负责对顾客满意度的调查分析，客户反馈信息包括客户投诉退货的处理......”。

7、“.....做好相关部门的沟通工作。人事部负责员工招工招聘组织面试及员工培训管理工作。负责员工考核管理及日常考勤工作。负责工伤事故的处理。人事档案的管理仓储部职责保证仓库的安全性，做到货帐致负责安排卸货收货分类和清点入库负责原材料半成品和成品的出入库登记负责与和采购共同处理不合格品及退货负责客户财产的管理原材料负责清理仓库垃圾和废品合理摆放物料，作好各类物品的标志。文控中心协助总经理组织实施年度管理评审协助管理代表建立实施及维持质量体系组织准备好内部质量审核及对不符合项纠正措施之追踪并验证企划建议企业策划，参与各种调查分析和改善活动等公司质量体系文件及外来文件的存档发放回收的控制......”。

8、“.....指导及监督各生产区域的日常生产行为保持足够的生产能力，在高质高效以满足生产订单的需求严格执行各类作业指导要求，准时生产产品制定生产车间的整体发展方案负责对生产部员工进行技能培训。生产设备的管理与维护品质部建立并实施品质管理制度产品检验标准。标识记录评审及组织处理不合格品。协助处理客户投诉及退货，组织进行原因分析及改善，追踪改善结果。参与生产首件确认，进行生产巡检及成品的检验，及时发现品质问题并追踪处理。利用统计技术手法，进行品质分析及检测工具的校准管理各部门还具有以下职责负责收集整理本部门相关资料......”。

9、“.....质量管理体系要素公司选择标准规定所有体系要素。公司对每个质量管理体系要素都做了适合本公司质量管理的规定......”。