1、“.....详见物料采购过程。采购人员约定在客户订单下达的个工作日内，所有需要采购的备件要及时订购并确认交货时间，根据供应商确认的交货时间修改采购订单中每个备件的交货时间，并书面通知客户预期的交付时间。物料计划员和部门主管对物料的到货和交付状况进行实时监控，发现供应商逾期未及时交货或其他原因造成交付延迟时，要督促采购人员重新确认具体的交货时间并采取必要措施。因采购交货延迟或其他原因造成无法按期交货时，采购人员要及时通知业务人员，由其向客户说明情况。供应商开发与评价新供应商的开发因业务需要寻找新的供应商，采购人员须初步了解供应商基本情况，包括公司名称地址联系电话供应的产品等信息，并要求其提供营业执照样本资料和有关的许可证明等资料。相关实施细则参阅采购人员岗位工作内容。供应商日常交货状况评价年采购额超过万的供应商采购人员每日检查供应商日常交货情措施，由质量部门传到各职能部门主管，部门主管负责督导落实。质量部门对措施的实施状况进行追踪确认，把落实情况反馈给执行部门。不合格品控制程序目的规范不合格品的类别和处理权限，促使相应的问题能够得到及时解决......”。

2、“.....作业程序内部不合格的处理不合格类型处理部门处理方式备注质量不合格质量部质量部把质量报告反馈给生产部，由生产部查找责任人和安排修复或重做。原材料及外协件问题采购员采购人员督促供应商提供问题报告，并将反馈信息通知质量部和物料管理部。储存和运输过程中出现的问题物料管理部质量部质量部对产品进行检验，提出报废意见，仓库管理员对待报废产品标识隔离。客户投诉处理流程客户投诉销售部录入投诉记录质检分析客户服务部处理否是内部审核程序目的明确内部审核的过程与权责，保证审核的系统性和性，以便获得客观的审核结论。范围公司质量管理体系的内部审核权责管理者代表负责组织内部审核编写内部审核报告审核问题的追踪确认。各内审员负责实施内部审核，并报告审核结果。各责任部门负责审核中发现问题的改善。作业程序审核策划以上所有是否执行原则上，针对公司管理体系覆盖的范围每年审核次，定位每年的月份和月份。当有以下情况发生时，可适当增加审核次数产品出现重大质量事故组织结构出现重大调整时高层领导认为必要时重新交货至客户......”。

3、“.....安排补救方式是否质量问题审核准则质量管理体系要求本公司的质量管理体系文件顾客的合同法律法规要求审核准备内审员的召集在内部审核前，管理者代表负责内审员的安排，为保证审核的客观公正性，内审员必须具有相应的能力，内审员不能审核自己的工作。编制内部审核计划匿名在进行内部审核前，由管理者代表编写内部审核计划，包括审核日期时间受审核部门各部门审核要素审核人员等。经总经理核准后，通知各部门做好审核准备。审核时程安排要考虑到受审核部门现状重要性以及以往审核结果，合理安排审核时间与审核人员。内部福利保险办公用品的采购。内部基础设施网络系统的管理。文件的收发管理采购部丁炳生袁天圣顾负责采购所需的各类物料。编制供应商资料，审核供应商资格。收集市场各物料的最新信息，找出不同区域的主要技术要求。积极寻找新的供应商，建立指标体系，综合考评选择供应商。负责本部门计划的落实与调整。物料管理部客户要求的确认与评审。核对发货数量设定安全库存数量和固定采购量库房管理产品交付......”。

4、“.....信息的发出人员要确保相关人员受到有关信息，并对信息的处理状况进行追踪。人员能力和培训人员能力要求部门主管负责编写本部门涉及职位的岗位描述，包括岗位职责能力要求等项目，经部门主管审核后，由人力资源部负责归档管理，作为人员招聘培训的依据。人员培训新员工培训人员认知培训新近员工到公司之后，由人力资源部统对新进人员进行些基本知识的培训，包括公司政策及宗旨公司福利待遇介绍员工手册安全培训公司产品培训以上均签字确认岗位专业知识培训部门主管根据人员的岗位要求，进行有关专业知识培训，包括岗位工作内容及要求工作的流程等内容进行培训培训结束后，参加培训的人员填写培训报告，交给人力资源部存档备查。在职人员培训员工个人意见部门领导给员工制定的目标培训需求表预算培训目标步骤部门领导确认部门寻求培训机构不同的培训类别内部培训内部培训等外部培训培训机构等最终决定与个部门领导和员工的协调如果员工在合同期内离职，需偿还确认目标。职位，时间。课程等......”。

5、“.....安排培训讲师，组织人员进行培训部门主管对本部门接受培训人员的培训效果进行考核，并将考核结果反馈给人力资源部需求分析建立发展计划填写培训报告培训效果评估依照计划实施培训年底评估部门领导评估学员根据培训内容及掌握状况，填写培训报告电话系统，电脑，网络打印机传真机，由办公室统管理。所有的故障汇总，转交部门，然后由其分配到相关的项目团队。本地负责人员根据有关项目团队的指示，进行有关硬件维护及故障排除。销售服务过程的策划高层管理者规定了销售的服务过程，并确定了各过程的人员配备和使用的单据，明确产品验证阶段。销售服务过程流程生产计划新物料订单接受物料分析采购部门生产部交接完成生产质量部检验入库产品库待交货订单的处理订单通过公司处理之后，把有关的物料采购需求传到采购人员，采购人员对采购物料的要求进行确认，包括产品型号数量价格和交货条款等......”。

6、“.....即机修厂班组日清日结统计表，下班前交核算员，实现班组员工计分日清日结。三核算员根据各班组工作量完成情况，对照价格定额，核算各班组积分。每月矿为机修厂结算工资后，核算员严格按照各班组积分所占全厂比例为各班组进行工资分配，不得弄虚作假和擅自调整。三班组学习工资绩效考核学习工资每月从工资总额中提取，每月考核得分分以上且出勤达到厂要求者班，全额获得本人学习工资。二得分分之间，学习工资下浮得分分以下，取消学习工资。三首次抽查提问不合格学习工资下浮，二次抽查提问不合格取消学习工资。四因故不参与厂考核的，学习工资下浮无故不参加厂考核的，取消学习工资。五各班组培训合格率达到，组长学习工资上浮，班长学习工资上浮。各班组培训合格率低于，对等处罚。四班组安全工资绩效考核安全工资占班组总工资的，具体考核根据机修厂班组考核标准进行。二考核得分第名且超过分的组，安全工资上浮得分低于分的组，安全工资进行下浮，下浮百分比为考核分数其余的组不奖不罚。机修厂物资回收管理办法职责划分生产副厂长负责全厂物资回收工作的管理。二各班组长负责本班组物资回收的具体工作。三材料员负责回收物资的日常管理......”。

7、“.....二需要回收的材料加工过程产生的无法利用的边角料铁屑等。二电机修复过程中产生的报废铜线。三回收程序日常加工过程中产生的可以利用的边角料放入厂划定的边角料区，无法利用的边角料方可回收放入废料区。二车床车削过程中产生的铁屑直接回收放入铁屑区，作为废旧材料进行处理。三边角料和废料严禁混放。四废旧铜线由电工回收放臵在废旧铜线箱内。五回收的废旧材料堆满存放场地时，由核算员联系供应科进行处理。四回收收入分配废旧物资回收收入管理人员不参与分配，具体分配时按如下系数班组长材料员核算员为，其他人员为。二出勤班及以上，回收奖励兑现出勤班，兑现出勤班以下，取消回收奖励。五修旧利废在进行加工件制作时，如有旧料，应进行修复优先使用，即坚持有旧不使新的原则。二在进行设备修理作业时，对故障零配件应首先进行修复使用，实在无法修复时方可更换新配件。六奖罚措施加工件制作中，不对旧料进行修复使用而直接使用新料的，次对责任人罚款元。二在设备修理作业中，旧配件可以修复使用，但不进行修复使用而直接使用新配件的，次罚款元。三提出材料回收修旧利废合理化建议并付诸实施的，对责任人奖励元......”。

8、“.....对责任人奖励元。五出现物资回收不及时摆放混乱等不执行材料回收程序现象的，次对责任人罚款元，分管副职按责任人的倍进行处罚。机修厂材料管理及考核办法般要求每月日前由班组长根据正常生产情况，对本班组常用的材料做出计划，报材料员汇总后由主管厂长审批报有关科室。对逾期不报者，每次扣罚责任人元，并必须补报。二材料员负责材料的日常管理领用审核和经济核算工作。每月底对材料进行清点盘库，对于个人工作失误造成经济损失者按造成损失的原值处罚。三班组要根据委托单和图纸的要求合理地领取使用的材料购作业，详见物料采购过程。采购人员约定在客户订单下达的个工作日内，所有需要采购的备件要及时订购并确认交货时间，根据供应商确认的交货时间修改采购订单中每个备件的交货时间，并书面通知客户预期的交付时间。物料计划员和部门主管对物料的到货和交付状况进行实时监控，发现供应商逾期未及时交货或其他原因造成交付延迟时，要督促采购人员重新确认具体的交货时间并采取必要措施。因采购交货延迟或其他原因造成无法按期交货时，采购人员要及时通知业务人员，由其向客户说明情况......”。

9、“.....采购人员须初步了解供应商基本情况，包括公司名称地址联系电话供应的产品等信息，并要求其提供营业执照样本资料和有关的许可证明等资料。相关实施细则参阅采购人员岗位工作内容。供应商日常交货状况评价年采购额超过万的供应商采购人员每日检查供应商日常交货情措施，由质量部门传到各职能部门主管，部门主管负责督导落实。质量部门对措施的实施状况进行追踪确认，把落实情况反馈给执行部门。不合格品控制程序目的规范不合格品的类别和处理权限，促使相应的问题能够得到及时解决。范围内部发现的不合格和客户的投诉处理权责质量部负责生产过程和终检的质量问题采购人员负责原材料和外协产品问题的追踪物料管理部负责产品储存发运过程中出现的问题。作业程序内部不合格的处理不合格类型处理部门处理方式备注质量不合格质量部质量部把质量报告反馈给生产部，由生产部查找责任人和安排修复或重做。原材料及外协件问题采购员采购人员督促供应商提供问题报告，并将反馈信息通知质量部和物料管理部。储存和运输过程中出现的问题物料管理部质量部质量部对产品进行检验，提出报废意见，仓库管理员对待报废产品标识隔离......”。