1、“.....对外发行的文件无执行实效，但可不予回收。作废文件无效文件若作再生纸张使用，需在原文正面划或盖作废章,以便于识别，防止误用。经发行的正式文件，使用单位及人员不得随意涂改其内容。若文件分发份数不足或遗失等情况，由需求部门填写文件申请表经需求部门主管签字，管理者代表审查，总经理核准后，资源管理部办理分发手续。修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次文件评审质量手册程序文件含相关四阶文件表单在定期管理评审时进行评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由各部门提出修改申请并依执行文件修改。三阶文件含相关四阶文件表单由各权责单位执行文件评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由相关权责单位提出修改申请并依执行文件修改。文件管理人员应每半年发出文件总览表及表单格式总览表以供各使用单位核对，以保证最新版本的使用有效性文件若无修改，可不必发行。有关表单填写后的记录依记录管理程序执行。技术文件和资料的管理技术标准技术操作性文件等由技术部负责人审核......”。

2、“.....工艺文件各种图样应由有关人员将设计校对标准化审核等栏目签署完整后，报总经理批准。设备操作规程规范及有关文件等，由各部门负责人审核，主管领导批准。技术文件图纸的发放，由技术部负责做好技术图纸签收单工艺文件操作指导书的发放由技术部按体系文件发放方式进行。技术文件的更改，文件般采用划改形式，不可采取涂改删改和刮改。文件更改人员应将更改内容用细实线划去，使划去部分能看清楚，然后在靠近划改的位置填写更改的内容，并注明更改标记„„,以及更改标记更改处数更改文件号更改人姓名及更改日期。技术文件更改时，更改审批应由原审批人进行，当原审批人不在岗时，可由接管其岗位的人员审批。技术文件更改时，提出人应填写技术文件更改通知单交技术部负责人审核，报总经理批准，然后由技术部人员履行更改。因生产的需要，技术要求需要补充暂时更改时，由技术部填写技术文件更改通知单，经技术部负责人审核，报总经理批准后，方可履行更改，但临时更改不能更改正式文件......”。

3、“.....销毁或收回时应做好作废文件销毁和收回记录。需作资料保留的作废文件，注明作废保留字样，并与有效文件隔离保管。相关文件资料记录管理程序相关表单及附件文件总览表表单格式总览表文件申请表文件分发收回记录文件评审表技术图纸签收单技术图纸发放管理清单附件文件制修废流程图附件文件章附件文件纲要目录附件文件封面附件文件内页附件修订履历表受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索序提出修改。各审核人员于接获各接受审核单位送来已填记纠正措施的审核不符事项报告书立即进行纠正措施的效果确认，并签注确认结果于报告书内。审核组长应将所有送回的审核不符事项报告书整理成内部审核总结报告，交管理者代表审核后提交管理评审会议......”。

4、“.....范围标准要素及公司各部门。依据标准标准公司建立的程序文件指导文件以及相关的法律法规。制表日期年月日部门月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月备注总经理管理代表浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司年第次质量环境体系审核通知单发文日期日期时间程序文件编码审核要项接受审核部门总经理管理代表制表备注审核组员审核依据本公司手册程序文件作业指导书类。配合事项请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行。浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核检查表受审部门内审员日期要素审核内容审核结果备注浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核不符合事项报告书接受审核单位审核日期不符事项叙述不符条款......”。

5、“.....范围凡本公司内部所制定的文件表单格式或外部客户供应商提供的产品技术资料与内部收集的国家国际性标准均可适用。权责内部文件资料的制定修改与废止权责。文件阶层名称提出审查核准管理单位阶文件质量手册管理者代表管理者代表总经理资源管理部二阶文件程序文件各权责部门管理者代表总经理资源管理部三阶文件指导书类各权责单位部门主管管理者代表资源管理部四阶文件表单格式各权责单位部门主管管理者代表资源管理部外部文件资料外部文件由收集或资源管理部门统登录于文件总览表文件经发行后收回的旧版文件除原本为知识经验保留外......”。

6、“.....国家法定假日如春节五国庆节等前，在公司范围内开展安全大检查，特别是对些重点部位进行巡查，发现安全隐患及时组织整改，确保节假日期间的安全生产。节假日检查适时开展。日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行出车前检查和交接班检查各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。日常检查每日进行。四隐患的处理程序在对安全生产监督检查中发现的问题或隐患的处理，应根据实际情况明确以下内容是制定隐患整改方案二是组织隐患整改实施三是整改项目的复查验收。具体来说安全隐患的处理程序般包括隐患的评估分级登记建档及整改方案制定包括整改计划资金落实实施操作等处理措施处理结果的复验。在对公司的安全生产状况进行检查的过程中，发现存在的安全问题，可以处理的应当立即进行处理，如发现事故隐患，应当立即采取措施加以排除。对于不能当场立即处理的安全问题，如安全设施不合格需要改建等情况，应立即将情况报告公司安全生产领导小组公司主要负责人或分管安全生产工作的其他负责人，再有针对性的制定隐患处理方案，及时治理，消除隐患。各级检查组织和人员，对查出的隐患问题......”。

7、“.....整改时间和整改责任人。对所有的隐患问题是都必须立即整改整改率达，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，当时不能解决的应有防范措施，并列出计划，按期执行，做到条条有着落，件件有交待，因拖延和拒绝整改而发生事故，要追究责任。对重大隐患项目的整改，由安全管理人员开具安全隐患整改通知书，整改部门负责人必须办理签收手续，并负责处理。五监督检查档案或台账的记录要求及时认真真实地建立安全台账，是个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。对于安全生产监督检查而言，其档案或台账的记录信息应该包括实施隐患发现隐患处理等各个环节的相关内容及其相关负责人信息，以备需要时查阅，如发生事故时可作为调查事故原因的依据等。对于安全生产监督检查档案或台账的记录要求，主要包括检查日期。检查部位或场所。发现隐患的数量类别和具体情况。整改措施和完成整改时间。检查现场照片。负责实施部门或人员及签名等。二安全生产教育培训制度适用范围本制度适用于公司所有从业人员。二实施主体及其职责分工本项安全生产教育培训制度执行者为公司安全生产领导小组，各项教育培训项目具体由安技科负责落实......”。

8、“.....三安全教育培训计划为了提高公司从业人员的技术素质，公司安技科根据安全生产法律法规标准规范等要求和安全生产目标岗位需求，依据公司实际情况，在每年的月份制定年度安全教育培训方案和计划，计划包括培训时间培训内容培训对象授课安排培训效果评价等内容，并有效地组织实施。四安全教育培训的形式和内容安全培训教育应以提高员工的安全素质，预防道路危险运输事故发生为目的。安全培训教育包括行业主管部门组织的从业资格培训考试和本企业组织的岗前安全生产教育与日常教育培训三种。培训至少应包括以下内色作废保留章以识别，对外发行的文件无执行实效，但可不予回收。作废文件无效文件若作再生纸张使用，需在原文正面划或盖作废章,以便于识别，防止误用。经发行的正式文件，使用单位及人员不得随意涂改其内容。若文件分发份数不足或遗失等情况，由需求部门填写文件申请表经需求部门主管签字，管理者代表审查，总经理核准后，资源管理部办理分发手续......”。

9、“.....并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由各部门提出修改申请并依执行文件修改。三阶文件含相关四阶文件表单由各权责单位执行文件评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由相关权责单位提出修改申请并依执行文件修改。文件管理人员应每半年发出文件总览表及表单格式总览表以供各使用单位核对，以保证最新版本的使用有效性文件若无修改，可不必发行。有关表单填写后的记录依记录管理程序执行。技术文件和资料的管理技术标准技术操作性文件等由技术部负责人审核，报总经理批准。工艺文件各种图样应由有关人员将设计校对标准化审核等栏目签署完整后，报总经理批准。设备操作规程规范及有关文件等，由各部门负责人审核，主管领导批准。技术文件图纸的发放，由技术部负责做好技术图纸签收单工艺文件操作指导书的发放由技术部按体系文件发放方式进行。技术文件的更改，文件般采用划改形式，不可采取涂改删改和刮改。文件更改人员应将更改内容用细实线划去，使划去部分能看清楚，然后在靠近划改的位置填写更改的内容，并注明更改标记„„,以及更改标记更改处数更改文件号更改人姓名及更改日期。技术文件更改时......”。