1、“.....对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行工作与责任章节号条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心质控部采购部财务部质量管理体系总要求总要求补充文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制记录保存过程识别和管理本公司按照所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照的要求管理这些过程......”。

2、“.....务需求评审制定项目计划明确质量控制需求顾客相关过程管理采购需求供应商选择顾客财产管理产品安全性管理采购需求采购及外包管理合格否采购产品的验证产品过程监视测量生产过程控制产品和服务验证监视和测量设备管理实验室管理不合格品控制贮存管理交付管理项目完成返回持续改进文件控制更新数据搜集管理评审组织方针目标评审经营计划及数据分析质量体系策划内部审核顾客满意度顾客抱怨解决生产过程管理产品交付过程产品的监视和测量管理性过程过程设计和开发更改控制顾客需求确定营销营销采购合同操作会计人力资源设施共同活动质量管理纠正措施和预防措施管理质量手册章节号标题质量管理体系本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所如下所示公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道号认证范围铝合金液铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈......”。

3、“.....我公司将根据外包过程的风险程度及我公司和外包方各自的分担程度策划和实施相应的控制措施。在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要求及法律法规要求的职责。注上述过程应当包括与管理活动资源提供产品实现和测量有关的过程。图释增值活动信息流顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量分析改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出产品质量手册章节号标题质量管理体系文件要求质量体系文件本公司质量体系在四个不同层次上加以文件化，其序列结构及其与质量体系标准顾客特殊要求和顾客参考手册之间的关系如下图所示所有质量体系文件应受控。分发质量手册程序文件和工作指导文件作业指导书时......”。

4、“.....•注标准中注明形成文件的程序之处，我公司必须要建立相应程序，形成文件，并加以实施和保持。•注公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于•公司现有的规模和活动的类型•过程及其相互作用的复杂程度•人员的能力。•注文件可采用任何形式或类型的媒体。质量手册本质量手册描述了质量体系的所有过程，覆盖了标准要求，并作为本公司质量体系实现实施和遵守的依据。国际标准行业要求生产件批准程序顾客特殊要求法律法规规定国际质量体系要求国际汽车质量体系要求顾客相关质量体系要求程序文件工作指导文件作业指导书其它文件质量手册顾客支持参考手册见附录先期质量策划及控制计划相关质量工具和技术第二层次规定谁来做做什么何时做第三层次回答如何做第四层次信息记录的提示如表格名签标签等。第层次规定包括顾客需求的保证在制定和监控公司的年月度生产计划执行生产计划，保证并实施作业计划，组织均衡生产......”。

5、“.....保证安全文明生产负责公司安全和防火工作负责本公司设备的预防性和预测性维护管理工作负责关键设备备件计划的编制负责编制设备维护保养方法负责工装模具使用过程的管理负责公司动力保障和维护工作。质控部负责公司质量管理组织内部质量审核，防止出现与产品过程和质量体系有关的不合格确认和记录与产品过程和质量体系有关的不合格监控纠正和预防措施的实施负责顾客质量问题的分析处理，组织有关部门分析处理负责进货过程最终的检验和验证负责产品审核和全尺寸检验和功能试验确认和记录与产品有关的不合格质量手册章节号标题管理职责负责不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正负责检验测量和试验设备的管理负责公司计量校准和产品质量检验和试验工作负责实验室管理......”。

6、“.....确保生产物资的供应负责供方的选择和开发，组织并协调供方的评定工作负责材料采购工作。质量职责本公司按照整体原则无重叠原则和无空白原则制订组织职务说明书，确定每岗位的工作责任。对不符合规定要求的产品或过程，负责质量的人员如检验员操作者和现场管理人员等均有权停止生产以纠正质量问题,不符合要求的产品或过程必须按照反映计划要求和反馈流程迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。为了确保产品质量，生产的所有班次必须配备负责质量职责的人员或代表。管理者代表本公司的管理者代表由总经理在管理层中选择并委任。本公司的管理者代表有以下职权确保按照标准确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并作为质量体系改进的基础报告有关质量状况监控质量目标确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识各部门合作时......”。

7、“.....顾客代表本公司委派市场部作为顾客代表顾客的需要阐述质量要求，如选择特殊特性设立质量目标和相关的培训纠正和预防措施产品设计和开发。内部沟通质量手册章节号标题管理职责本公司在组织内根据过程组成状况通过定期的内部会议目标展示人员宣导等形式建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。管理评审总经理每年对公司质量体系至少组织进行次评审，以确保质量体系的适宜性充分性和有效性。如果本公司内部外部环境发生变化，总经理可酌情增加评审频次。对评审记录应予以保存。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标质量管理体系绩效管理评审包括质量体系的所有要求及其绩效趋势并将其作为持续改进过程的重要部分管理评审的部分内容是监控战略质量目标......”。

8、“.....总经理亲自主持管理评审结果结论以及改进决定经总经理签字后以书面形式下达至相关部门。管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息审核结果顾客反馈过程的绩效和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进和建议。实际和潜在现场失效，以及他们对质量安全或环境的影响制造过程设计开发阶段的总结和报告管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源要求。经营计划总经理会同有关领导每年准备份正式的文件化的易于理解的全面的受控经营计划。质量手册章节号标题管理职责经营计划基于竞争产品的分析和汽车行业内外以及本公司产品的基准确定。本公司采取适当的方法以确定当前和未来顾客的期望，采用客观的过程来确定信息的范围信息的收集和分析......”。

9、“.....本公司规定跟踪更新修订和评审经营计划的方法，以确保计划在整个公司中得到适当的实施和沟通。经营计划的内容可包括本公司的各相关职能和层次的质量目标与市场有关的问题，包括顾客满意计划财务策划与成本目标增长预测，包括工厂设施计划人力资源开发研究与开发计划预算及已有经费的项目运行能力目标，测量指标和改进计划健康安全和环境问题。相关文件管理评审程序经营计划管理程序经营计划不良质量成本管理质量手册章节号标题资源管理目的和目标确保提供实施保持质量管理体系并持续改进其有效性满足顾客要求增强顾客满意的相关资源。致力于提供持续有效的员工教育培训和开发，提高人员素质，调动员工积极性，使其能完成交给的工作任务......”。