1、“.....资料管理员应进行适当的标识，可加盖保留印章。对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申请单，经总经理批准后，由经理负责销毁。文件的借阅复制湖南涟钢建设有限公司压力管道安编号第版第次修改文件控制程序第页共页装程序文件第版第次修改文件控制程序第页共页借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和记录借阅复制记录，由办公室认可后，由管理者代表批准向资料管理员借阅复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记复制份数。技术文件的控制技术文件由质安部收集组织编写整理审核由总工批准，由资料管理员备案。技术文件的发放同质安部审核，总工批准，质安部备案并发放。外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分发以确保其有效。办公室负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料管理员统编号分发到相关部门使用，并收回旧的文件......”。

2、“.....未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。质量记录是种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按质量记录控制程序执行。公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员执行相关访问权限，办公室负责设置。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装编号程序文件第版第次修改文件控制程序第页共页相关文件质量手册记录控制程序质量记录文件发放登记表文件和记录借阅复制记录受控文件目录文件更改申请单文件销毁申请单湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改记录控制程序第页共页记录控制程序目的对特种设备制造安装改造维修过程所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信息。范围适用于为证明工程符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。职责质安部负责对工程安装技术质量记录的管理工作。质安部负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作......”。

3、“.....程序记录记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件质量记录是种特殊的文件。记录的作用，可提供产品过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。记录的控制内容湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改记录控制程序第页共页公司对记录进行标识贮存保护检索保存期限和处置等控制。标识单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒夹可用标准章节号程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索快速查找。贮存记录的贮存环境条件要确保防潮防腐防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失不损坏不变质对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢失或被病毒破坏。保护每季度的记录由本部门保管跨季度的记录产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后交工程部资料管理员建档保管......”。

4、“.....检索为便于检索和快速查找，各部门应建立部门质量记录清单，质安部资料管理员建立公司质量记录清单。日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类整理和编目，做到分类清楚编目明确便于存取没有遗漏。保存期般的质量管理体系运行记录保存年根据工程特点法规要求及合同要求时另定保存期。处置对过期作废的质量记录归档后由工程部填写文件记录销毁申请单，公司管理者代表批准，实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改记录控制程序第页共页填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有需修改的内容时，由填写人将单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。相关文件质量手册质量记录质量记录总目录文件销毁申请湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改合同控制程序第页共页合同控制程序目的通过识别工程要求......”。

5、“.....确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。范围适用于公司工程项目所有合同的评审。职责经营部负责组织工程合同评审。工程部负责审核合同工期施工能力。质编号第版第次修改材料管理程序第页共页材料管理程序目的为保证压力管道安装工程的材料零部件进入施工现场有序管理与控制，确保材料零部件符合规定的质量要求。使用范围本程序适用于压力管道安装工程现场材料管理。职责公司设材部是材料管理程序的主管部门。公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。项目质检师材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验收记录，报项目责任工程师审核。项目材料质检师负责各种材料和设备的标识保管发放。管理内容与要求材料管理项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质规格型号数量分别存放，存放区设待验区合格区不合格区。按产品标识和可追溯性程序规定进行标识。进入现场的材料......”。

6、“.....核对材质型号规格数量材料证明文件，并按材料的进行抽检。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改材料管理程序第页共页材料复验用于安装制作压力管道的材料有下列情况之的应复验质量证明书内容项目不全公司对材料的性能和化学成份有怀疑时设计图样和标准规范有要求的用户要求增加的项目。材料责任师对具体的材料提出理化检测项目试样试验方法标准和验收标准及无损检测的方法检测数量方法标准和验收标准提出复验的要求。材料的复验委托应由质安部质检责任师提出复验申请，材料责任师审核。检验复验不合格的材料律不得用于工程之中，并报材料责任工程师，按不合格品的控制程序处置。材料验收进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有标志，只有带标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品处置。在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差材质证明书合格证验收......”。

7、“.....退还供方。焊材管理湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改材料管理程序第页共页焊材保管焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判别焊材外观质量的能力。焊材入库验收焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，经验收合格，在实物包装上用记号笔标注验收合格的标识。项目焊接责任师每周次对焊材的管理发放回收烘干情况进行核查，发现问题立即处理，并做好质量记录。焊条的储存烘干发放回收按焊接管理办法规定进行。材料领用项目领用材料，供应科按经审批的材料计划采购供货。项目材料保管员按批准的材料计划领料发放。材料发放时，领用人应对材质规格型号数量标识进行逐核对。标识移植当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进行必要的标识移植。材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植......”。

8、“.....项目保管员负责对余料进行登记造册，并按规格型号分区摆放。剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。由项目保管员负责标识。材料代用当需要材料代用时，由各项目部材料员填写材料代用申请单，经工艺责任师材料责任师审核后办理代用手续。材料代用后涉及到焊接方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下复印件至项目部相关责任人员。质量记录材料领料单焊条发放回收记录材料进场检验记录产品项目标识检查记录余料回收记录湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件编号第版第次修改标识和可追溯性控制程序第页共页标识和可追溯性控制程序目的通过对各种进场材料零部件半成品工程设备施工工序竣工工程等进行适当标识......”。

9、“.....防止在施工过程中混用误用，并在需要时实现产品的追溯。范围适用于外部购进的产品顾客提供的产品半成品工程设备施工工序和竣工工程的标识。职责工程部负责标识和可追溯性实施情况的监督检查和指导。项目保管员负责进货物资顾客财产的标识和管理。项目各分项工程负责人负责施工过程的标识和管理。理化设备责任师负责计量器具测试设备的标识和管理。项目设备员负责机械设备的标识和管理。程序标识范围进入施工现场的物资信顾客提供物资计量器具测试设备机械设备施工过程包括施工工序工艺和需要进行标识的已完工程。物资标识的管理对进入现场的大宗物资及顾客提供物资，应当按照施工平面图的要求分露天和库房存放，物资的标识用标识牌，填写材料验收入库单，执行产品的检验和试验控制程序材料控制程序。对易燃易爆有毒物资应隔离存放，设立明确醒目的标识。机械设备的标识通过标识牌合格证等方式来实现，执行基础设施和工作环境控制程序......”。