1、“.....文件发放时做到及时准确到位。文件借阅借阅文件时填写文件借阅登记表，经文件管理部门负责人批准,借阅人签字后方可借阅。文件更改与换版文件内容需更改时，由该文件原制定部门填写文件更改通知单，由文件原审批者审批后实施更改。文件更改时，与该文件有关的其他文件的相关内容必须同时得到更改，以保证相关文件的有效性和文件的统性。文件的更改可采取划改贴改换页的形式，采取哪种方式视情况而定，文件大幅度更改或连续修改后，可进行换版。文件换页或换版时，文件发放部门应发出公告，通告各文件所有单位原文件的作废时间及新文件的开始执行时间。文件作废与处置文件换版时，原文件作废被替代作废失效的文件，由发文部门报原审批人批准作废后，及时发出公告，说明原文件的作废情况，需作资料保留的文件，应加盖作废保留章。属于合订本的汇编文件，文件持有人在作废文件处做作废标识。作废文件应目录清单中删除或作出标识......”。

2、“.....应对文件进行评审体系文件在运行过程中或在内部审核和外审时发现不合格，须进行评审每年的管理评审会议，对体系文件的适用性充分性及有效性进行评审。管理者代表组织起重机械电梯安装质量手册评审修订工作。文件归档及保管项目文件在工程竣工后个月内交档案室保存，公司文件外来文件由技术质量部保存。所有存入档案室的文件均按技术管理制度统管理。详见记录控制程序的记录保管及期限章节。文件清单技术质量部建立公司技术质量部文件清单，各单位负责制定本单位的文件清单。标准规范购买技术质量部负责起重机械电梯标准规范的搜集及更新和购买工作。购买前先开列需购买标准清单，由总工审批后购买。交档案室统管理......”。

3、“.....提供符合产品要求和体系有效运行的客观证据。适用范围公司起重机械电梯安装施工运行中所产生的所有记录。职责技术质量部是本程序的主责部门，对记录控制程序的运行情况负责监督检查。技术质量部同时还负责在施工程质量记录的监督检查工作负责竣工资料的组卷指导及移交公司档案室前的审核工作纠正预防措施及其跟踪检查记录的控制。工程管理部负责工程项目的环境保护控制记录及文明施工记录的监督检查工作工程或过程分包方评审和跟踪管理记录等......”。

4、“.....项目部负责竣工资料的填写收集整理编目组卷和移交工作负责现场过程跟踪管理记录等。各单位部门负责本部门起重机械电梯安装施工体系运行记录的收集整理编目标识及保管工作。公司档案室负责工程竣工资料的档案管理工作。记工程管理部等部门，作为存档及执行合同的依据。工程开发部负责合同执行情况的监督及与顾客的信息沟通。顾客需求的变更合同在履行过程中如需修订，由工程开发部对修订的内容组织评审，并做好记录。合同修订要形成文件，并将修订合同的相关信息及时正确的传递给执行合同的相关部门执行。内蒙古第二建设股份有限公司起重机械电梯安装质量体系材料零部件控制程序第版目的对物资采购管理过程实施有效控制，以确保采购的物资及供方行为符合规定的要求。适用范围公司对与起重机械电梯安装质量有关的采购物资的管理控制。职责工程管理部负责监督检查项目部物资采购工作的管理情况......”。

5、“.....负责相关物资采购文件的建立和保管。项目经理负责采购文件的审批工作。评价物资供方采购对工程最终质量有影响的重要物资供方，由项目经理组织材料质量技术人员进行评价，做好记录填写物资供方评价表并收集相关资料。评价内容生产经营的合法性如生产经营许可证营业执照资质证书等，所有证书应合法有效。产品质量保证能力产品鉴定证书产品检验报告，设备技术力量，产品环保性能，安全性能，规章制度等质量保证体系供货能力或生产能力。供方的供应历史业绩售后服务承诺及信誉等。产品价格产品说明书样品检验和试验结果合格供方的选择根据供方的评价内容，经评审人员综合分析会签确认，选择出合格供方，经项目经理批准后，列入合格供方名录，由项目材料员整理有关资料建档，并上报公司工程管理部筛选汇总。被评价合格的供方，经分管领导批准后，由工程管理部列入公司合格供方名录中，并下发有关单位和部门......”。

6、“.....可免于重复调查评定。物资需用计划的制定在编制需用计划时，必须列清物资名称，规格型号数量和进货时间，必要时附图说明或准确的标识。项目部根据单位工程施工组织设计和施工预算于开工前提出单位工程材料物资需用计划，作为组织货源安排加工和订货的依据。物资采购重要物资的采购应从合格供方名录内选择供方采购，由项目部自行组织采购。由项目经理在采购前签订采购合同，合同内必须明确其名称规格数量价格质量标准验收标准及对供方的环境职业健康安全方面的要求供货方式违约责任等条款，生效后的合同由公司工程管理部登记备案。采购具有环保及安全规定产品，应到国家推荐和批准的生产厂家或指定商家购买。具有特殊技术要求的加工订货，要选择有相应加工能力的生产单位，事先须携带图纸，协同技术人员进行技术交底，事后进行技术质量验收，必要时......”。

7、“.....采购物资的验证采购物资进场应向供方索取进场物资的质量证明书出厂合格证出厂检验报告等文件。资料须齐全有效，产品标识内容完整准确清晰。根据合同产品质量技术标准，按照质量验收规范对采购进场物资品种规格型号外观质量附件数量进行逐项验收，填写原材料构配件进场验收记录。需试验复检的物资还需填写试验委托单，交试验员到具备资格的试验室进行检验。顾客在合同中规定对采购产品进行验证时，应与采购人员共同进行，必要时通知供方参加，接受评审解答质疑。采购人员在货源处的验证不能代替入场时的验证。物资入场库若发现质量数量不符，技术质量资料不全等情况，应拒绝验收，并做好标识隔离存放，随时上报业务主管和工程负责人，按合同及不合格品项控制程序的规定处理。顾客提供的物资顾客提供的物资应在合同或协议中明确种类规格数量等相关条件。项目部负责对业主提供的物资进行验收，做好登记并保存物资的全部质量文件和证明资料......”。

8、“.....项目部应对顾客提供的物资进行标识单独存放和妥善保管，防止贮存不当而造成变质丢失误用或损坏。旦发生上述情况应及时报告顾客。对供方的跟踪评价项目部管理人员在采购过程中，对供方的实际供货质量信用价格履行合同和售后服务等情况，全年进行分析评价，每年底或供方完成合约后，要对供方进行复评，提出是否保留合格供方的建议，由项目经理批准后变更合格供方名单，并将相关资料上报工程管理部予以调整。当供方所供产品出现质量环保职业健康安全问题时，要及时进行复评，复评不合格的供方从合格供方名录中予以除名，相关信息报公司工程管理部......”。

9、“.....以确保文件的适宜性充分性，保证公司各场所及时获得和使用有效版本文件。适用范围与公司起重机械电梯安装施工相关文件的管理与控制。职责技术质量部是本程序的主责部门，对文件控制程序的运行情况负责监督检查。负责相关的行政文件和外来文件的控制管理，并负责本部门文件的编制负责文件的归档。技术质量部负责编制起重机械电梯安装质量手册......”。