1、“.....综合管理部及时组织对现行文件适用性进行评审，必要时按以上相关条款进行修订或换板。记录的管理记录是特殊形式的文件，按记录控制程序进行控制。相关文件目录记录控制程序技术文件管理规定相关记录及保存期受控文件清单长期保存文件审批保存期随文件寿命文件修改换版通知单保存期随文件寿命文件销毁记录保存期五年收文登记簿长期保存有限公司记录控制程序文件编号文件版本生效日期发文编号编制综合部审核批准记录控制流程图责任部门流程描述备注相关部门综合部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门记录归档及处理登记台帐借阅登记台帐建立记录清单使用记录收集归档销毁并记录编目是否超过有效期借阅并记录确认记录形式备案标识目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯......”。

2、“.....包括来自供方和顾客指定的记录。职责综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。各职能部门负责本部门记录的控制和管理。工作程序及要求记录清单建立备案标识各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称编号保存部门保存期限，并经部门经理审批。综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。各部门把经过审批的记录清单记录和空白表格报综合部备案。综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下记录的使用各种记录要有记录人审核人记录时间地点内容等。记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确完整，不得随意涂改。如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用划去，不能留有空白。记录收集的内容各部门根据其职能......”。

3、“.....如拷贝或电子媒体记录编号版本修改状态公司及记录的拼音缩写管理评审合同评审产品审核工艺审核的有关记录过程设计的输入输出评审验证确认更改的有关记录供方评价记录及合格供方的质量记录有可追溯性要求时，产品唯性标识的记录设备设施工装环境安全过程控制的有关记录对过程设备人员的鉴定记录进货过程最终检验和试验的记录包括让步放行记录检验测量试验设备的校准检定记录不合格品控制的有关记录持续改进纠正措施和预防措施的有关记录内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录各种培训记录与服务有关的记录与统计分析有关的记录搬运贮存包装防护交付有关的记录来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录可靠性分析验证记录其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录对顾客或供方的相关记录满足法律法规和顾客要求的记录效益效率成本相关记录。记录的编目归档贮存各部门对记录进行分类并按顺序编好目录......”。

4、“.....对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装订，对已归档的记录，记录管理人员要填写记录归档及处理登记台帐，且归档记录要标准明确分类清楚易于存取追溯查阅。贮存各部门自行贮存本部门所产生的质量记录。贮存环境要适宜，防止损坏或丢失。记录的保管要做到台帐清晰，便于识别查阅存取。记录保存期限如下内部质量管理体系审核和管理评审记录保留年。产品风险分析措施记录保留年生产件批准文件工装记录采购单和修改单的保存时间必须为零件或零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上个日历年当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行质量运行状态记录控制图检验和试验结果必须在其生产的当年和下个日历年予以保留以上规定的保留时间必须理解为最短的保存时间，本要求不替代任何政府规定的要求所有质量记录的具体保存期限按质量记录目录清单规定的期限保存。记录的查阅作废处置监督检查查阅记录借阅要履行借阅手续......”。

5、“.....签名，标明借阅份数和返还日期等。归档的记录，原则上只能查阅，不能带出，以防损坏，丢失。合同要求时，在商定期限内，记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅。作废处置超出保存期限的记录，如无继续保存的价值，各部门应进行作废处理。记录需作废处理应列出处理清单，经部门经理批准综合管进行分工。审核员按分工，查阅有关资料，并编制检查表。制订和实施内部质量管理体系审核计划。审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划，计划内容应包括审核的目的和范围审核依据过程要求审核组成员审核的日期审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门场所和班次。审核组应将审核计划提前天通知受审核部门，受审核部门接到审核计划后如有异议，应在天内向审核组长提出更改建议，最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。实施内部质量管理体系审核审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的首次会议......”。

6、“.....落实具体安排。实施现场审核审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核，对在现场审核发现的不符合事实进行记录，不符合项分为严重不符合项和般不符合项。严重不符合项凡所查质量管理体系中有明显不符合规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少个质量管理体系过程或个质量管理体系程序未实施，或多次发现并形成系统的般不符合。般不符合项凡所查质量管理体系或系统存在的不足以影响质量管理体系或系统的不符合。审核中发现不符合项，应在审核组内取得致意见，并填写不符合项通知单，不符合项通知单应取得受审核单位签字认可。审核结束时，审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的末次会议，介绍本次审核情况，并宣读审核结论，出据不符合项通知单，并对制订纠正措施以及跟踪监督等提出要求。编写审核报告......”。

7、“.....审核组长把内部审核报告报管理者代表审核总经理批准后分送有关领导及有关部门。责任部门针对不符合事实和不符合项，进行调查分析，在规定时间内制订纠正措施，明确完成日期，并将不符合项通知单返还审核组。审核组对责任部门的纠正措施计划进行确认。责任部门必须在规定的期限内按纠正措施要求完成整改，并书面报告质量部。质量部负责组织内审员对审核提出的不符合项整改情况进行跟踪检查，做好检查记录，并验证其不符合项整改的效果。根据验证的结果，质量部编写对不符合项整改后的验证报告。质量部把内部质量管理体系审核的结果以及纠正措施实施效果提交管理评审......”。

8、“.....以确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性。适用范围适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。职责总经理主持管理评审并做出决策管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议......”。

9、“.....工作程序质量部制定评审计划管理评审每年至少次。若因市场发生重大变化组织机构发生重大变化产品质量发生重大问题质量法规和质量标准发生重大改变顾客严重投诉时，由管理者代表提议总经理决定，适时增加管理评审。评审计划内容包括评审频次时间评审范围参加部门和人员地点，明确输入要求和责任单位。管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。评审输入综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。质量部书面提供质量管理体系运行情况质量管理体系运行监督情况。综合部书面提供机构职责和人力资源状况人员培训及业务计划执行情况。财务部书面提供质量成本分析和评估报告。技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。生产部书面提供生产计划完成情况安全环保情况及设备工装管理情况。采购部书面提供采购控制和供方供货情况......”。