1、“.....适合于本事业部的活动产品或服务的性质规模与环境影响包括对持续改进污染预防遵守法律法规和其他要求满足规定要求的承诺依照企业质量环境方针建立和评审相应的质量环境目标和指标对内对外公开，并使全体员工理解和执行定期评审，以保持其适用性与有效性。质量环境方针由经营管理部负责组织实施和传达，需要时制成单张供外部索取。风扇事业部质量环境方针见附录。相关文件质量环境方针质量环境目标和指标目标和指标的完成情况是衡量质量环境体系有效和持续运行的主要依据为实现质量环境方针的承诺，制订相应的质量环境目标和指标，并形成文件。管理者代表负责事业部的质量目标环境目标和指标的总体组织策划,由经营管理部制定，管理者代表审核，总经理批准。质量环境目标和指标由经营管理部根据事业部运行的实际情况，在考虑质量环境持续改进提高和相应法律法规要求下，参照相关方的意见提出。其中......”。

2、“.....事业部质量环境目标和指标每年根据实际完成情况进行修订，般不低于上年的指标。管理评审会议评审质量环境目标和指标的完成情况及是否需要进行修订。相关与支持性文件质量环境目标和指标环境管理方案环境管理方案是针对环境目标指标提出的旨在实现环境目标指标的具体行动方案。事业部的环境管理方案根据实际情况可以为个或多个。环境管理方案应明确实现目标和指标的责任人部门方法时间表及具体措施。对所有环境目标和指标均应制定环境管理方案。经营管理部负责在征求各部门意见和遵循体相应标准的前提下制定修订环境管理方案。各部门负责根据环境管理方案的相应项目进行具体实施，必要时制定本部门的环境管理方案。对于事业部新上项目涉及到新技术新工艺新材料应用时，应考虑需要对环境管理方案进行修订。管理者代表负责批准环境管理方案，并每年至少对环境管理方案的适宜性和有效性评审次......”。

3、“.....是质量环境管理体系策划过程中的重要输入。事业部制定环境因素评价程序，对产品活动和服务中的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素。经营管理部组织各部门相关人员，采取全员参与与现场调查的方式，识别公司的环境因素，在识别过程中，考虑设计采购生产加工运输使用废弃全过程。针对公司各部门，按照过去现在将来三种时态，正常异常紧急三种状态来识别环境因素。经营管理部负责各部门的环境因素的总体评价，从环境影响事业部形象经济损失法律法规要求等方面考虑，评价已识别出的环境因素。评价出的重大环境因素，通过目标指标管理方案运行控制检测测量等手段加以控制与管理。事业部每年对各部门环境因素重新进行识别评价次。当发生下列情况时，随时识别随时评价发生重大环境事故新改扩建项目或开发新产品时法律法规调整时......”。

4、“.....用来确定对事业部活动产品或服务所涉及的与产品质量环境因素有关的法律法规及其他要求，并对其进行保存更新传达和管理。质量环境体系文件编号生效第版第次修改经营管理部负责环境法律法规及其他要求的确定获取保存及更新的管理。并且应每年不少于次的与市区环保局质量监管理部门联系，获取最新法律法规及其它要求。产品开发部负责与产品有关的法律法规和其他要求的确定获取保存及更新管理。相关与支持性文件法律及其他要求控制程序文件控制事业部建立文件和资料控制程序，对事业部的各级质量环境体系文件及外来文件的审批发放标识使用保存及更改进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。经营管理部负责事业部体系文件的归口管理。各部门负责本部门所使用的体系文件和相应技术文件的发放使用保存管理。事业部每年视需要对体系文件进行评审，必要时予以修订并再次批准......”。

5、“.....防止其非预期使用。相关与支持性文件文件和资料控制程序记录控制事业部制定记录控制程序，对与质量环境有关的记录进行标识贮存保护检索处置等控制和管理，以提供产品质量和环境符合性相关要求及体系有效运行的证据。经营管理部负责制定质量环境记录的标识收集编目归档保存期限处理等的规定，并负责责任范围内的质量环境记录的管理，合同有要求时，可请顾客参加确认，确认的重点是新产品满足使用要求。对设计更改应经过验证和确认，并在实施前得到批准，所有更改应保证准确无误的传递到所涉及的部门和人员，更改评审的结果及跟踪措施应予以记录并保存。相关与支持性文件设计开发控制程序采购控制事业部制定采购控制程序对事业部的采购进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。事业部制定选择评价供方的准则，由职能部门对提供产品或服务的分承包方进行考察评定，经评定合格的分承包方列入清单管理......”。

6、“.....对分承包方的评价结果及跟踪措施应予以记录并保存。事业部对分承包方供货质量进行跟踪统计，做好进货质量记录，定期形成质量分析报告，以保证以后能利用这些资料来评价分承包方的质量现状和质量趋势，还应保存好采购产品的识别记录，以达到可追溯的目的。事业部使用统的采购文件，采购文件中应清楚地说明采购的要求，采购文件根据需要发至合格分承包方。产品实现文件编号生效第版第次修改采购部门制定采购计划并实施采购，并与供应商签定相应的合同和质量保证协议，同时对采购情况进行跟踪。当需要到分承包方处进行采购产品验证时，由采购部门或质量评价部门安排适合的人员进行，事先应与分承包方就验证的安排方法达成协议，验证结果应记录。当合同规定顾客对分承包方进行验证时，公司应协助作出安排，但顾客的验证不能代替事业部的验证。对于紧急采购，应办理相应的审批手续后才可进行。事业部制定规定......”。

7、“.....事业部制定措施，以疏通与分承包方之间在质量纠纷时的联系渠道和处理办法。相关与支持性文件采购控制程序生产和服务过程事业部制定并实施生产和服务控制程序，对生产和服务的提供进行控制，确保产品和服务的质量符合规定要求。采购部门根据合同评审的结果制定相应的生产作业和物资采购计划，组织供应及各车间实施执行。技术工艺部门负责组织编写新产品的工艺流程卡作业指导书等工艺文件，由相应车间进行实施。产品开发部门负责组织编写新产品的验收标准产品规范图样包装要求等产品特性信息。质量评价部门根据设计开发部门提供的产品验收标准包装要求等产品特性，组织制定零部件和成品检验作业指导书。并按作业指导书对产品的质量进行评价。各部门应保证所使用的各类设备得到良好维护，保持正常的工作状态和稳定的工作能力且减少对环境的影响。需要文件指导的岗位都应有有效的工艺文件或规定的作业指导书......”。

8、“.....各岗位人员须达到规定的要求，树立质量和环保意识，所有特殊岗位的工作人员如从事产品实现文件编号生效第版第次修改特殊过程工作检测工作和关键设备操作的人员均须经过相应的培训，并获得相应的资格后方可上岗。对重要的过程进行连续的监控并定期进行鉴定，以确保这些过程的作业质量符合要求。事业部对生产环境和辅助设施进行控制，以保证其满足生产需要。应确保产品的有效标识和可追溯性，标识可根据实际情况采取标签标牌存卡区域印章等方法进行。各相关部门应根据要求对本部门负责的产品进行有效标识并保持其可追溯性。销售部门保证顾客提供的财产在定单合同上进行标注。有关部门负责核对检查客户财产，做好标识，制定验收技术要求及保存。当发生丢失损坏或部适用时，应及时向顾客报告并记录。事业部制定产品防护控制程序对零部件半成品及成品的搬运贮存包装防护和交付活动进行有效控制......”。

9、“.....制定环境运行控制程序，通过程序的有效运行，以达到改善事业部环境行为的目的。事业部根据环境方针目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。经营管理部负责组织编制修订运行控制的规定及相关标准和要求。对所生产产品或服务过程中的重大环境因素，应通报相关分承包方，并按相关方环境施加影响控制程序对其进行控制。事业部与重大环境因素有关的日常管理活动主要包括但不限于三废管理与噪声控制水电管理与资源管理产品策划设计开发特殊物料管理法规性管理产品实现文件编号生效第版第次修改相关方管理。相关与支持性文件环境运行控制程序相关方环境施加影响控制程序监视和测量装置事业部制定监视和测量装置控制程序，对生产过程和环境监测中的检测设备进行控制，确保检测设备测量的不确定性已知和测量能力符合要求......”。