1、“.....办公室负责完善相应的厂房设施及工作环境的准备工作。凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节新增项目评估程序市场部负责原辅材料工具设备的采购。上项在原有的零部件制造人批准书中增加新的项目单类别的生产项目的申报工作增项在已有的零部件制造人批准书项目单增加新的生产项目的申报工作程序新增项目的时机目前工艺文件及相关体系文件不能满足特定产品项目或合同的需要。引进或测试新产品采用新工艺与新材料引进新设备发生技术革新时。公司根据市场信息以及零部件需求量等原因，提出增加新的生产项目。生产项目策划的内容上项前的准备工作针对新生产项目确定质量目标，如规格型号性能指标质量参数特殊要求等。确定新项目开发的过程步骤分工进度及协调等具体安排。对新项目相关人员按培训计划实施培训。确定新生产项目所需的工具设备计量器具和厂房设施的适时改造以及满足新产品需要的工作环境要求......”。

2、“.....凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节新增项目评估程序编制新生产项目的工艺文件生产过程检验卡等技术文件。各阶段的监视和测量安排，以及产品的验收标准。实现过程及满足产品要求的各项标识记录的规定。识别并提供完成上述过程所需的资源配置运作阶段的划分人员的职责权限和相互关系等。生产项目策划的实施生产部根据市场部提供的需求，确定新项目的准备工作，并组织各职能管理部门进行策划。对于复杂产品进行策划时，应注意识别产品实现过程中的关键过程形成产品关键重要特性的过程和作业难度大质量不稳定易造成重大经济损失的过程并作必要的风险分析和评估，需要时应向总经理报告，以便在产品实现时给予足够的重视。生产部应将策划结果编制成新生产项目评估报告，经总经理批准后实施。生产项目策划实现前的准备产品实现的控制计划由技术部组织各部门加以实施。技术人员编制工艺文件生产过程检验卡及人员培训的准备工作......”。

3、“.....生产部应及时筹措所需的合格材料和适宜的工具设备和计量器具，以满凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节新增项目评估程序足生产需要。质控部按检验要求，做好产品质量检验和记录的准备工作。办公室按计划要求配合完成厂房及相关设施与工作环境等的准备工作。生产项目策划申报前的审核策划生产项目试制准备就绪后，质控部应进行策划项目申报前的审核。同时负责组成由内审员参加的审核组对策划项目申报前的准备工作的成熟性进行全面系统的审核评价，判定是否具备正式申报许可生产项目的条件。许可生产项目的申报与管理确定审定基础后，向适航递交如下资料零部件制造人批准书申请书表制造符合性声明符合性声明凌海航达飞机客舱有限公司图纸目录接受审查接到适航部门受理和审查日期通知时，质控部应通知被审核单位并配合局方部门的审查工作。在收到局方部门的审查发现问题通知书时......”。

4、“.....质控部负责整改验证工作。获证质控部接到颁发的零部件制造人批准书后，进行扫描存档。工作记录新生产项目评估报告由生产部存档，保存两年。零部件制造人批准书申请书由质控部存档，长期保存。制造符合性声明由质控部存档，长期保存。符合性声明由质控部存档，长期保存。附录新生产项目评估报告零部件制造人批准书申请书制造符合性声明符合性声明凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序目的为防止人为责任差错的发生，针对常发生差错的原因，制定相关预防措施以及相关产品的质量评审与考核。通过质量评审与考核，确保质量管理体系持续适宜性充分性有效性。范围适用于本公司航空零部件制造以及公司其它相关的项目考核......”。

5、“.....及时处改进人力资源基础设施工作环境等各项资源需求的补充更新与改善。每项决定与措施要逐项按顺序列出，并确定每项决定和措施的完成部门及负责人以及计划完成日期。由质控部跟踪验证，并将验证情况形成报告，待下次评审时，可作为信息在下次评审中提供。不合格及潜在不合格的处臵对于评审中发现的不合格项和潜在不合格项，由不合格过程的主控制部门签发发现问题汇总单，并说明不合格项的简要事实，不合格程度般严重潜在及责任部门，并按相关规定采取纠正措施或预防措施。产品的召回产品召回的时机当局方要求召回时当产品存在隐藏威胁时召回方式及处理由技术部组织各车间市场部和质控部相关人员召开产品召回的会议，并强调此次召回的原因以及对产品召回的改进并填写产品召回单......”。

6、“.....以传真的形式发放产品召回单，并与客户沟通协商产品召回单式两份，生产部和市场部各执份，原版由生产部存档。生产计划员整理归厂后的被召回产品，核对产品召回单后安排召回产品的入库管理。并登记召回产品入库登记表。工作记录发现问题汇总单由质控部存档，保存二年。事故调查单由质控部存档，保存二年。质量目标考核报告由质控部存档。产品召回单由生产部存档，长期保存。召回产品入库登记表由生产部存档，长期保存。附录发现问题汇总单事故调查单质量目标考核报告产品召回单召回产品入库登记表凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序目的对不合格原因采取纠正和预防措施，以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的再发生，以提高产品质量优化质量体系，实现质量体系的持续改进。范围本程序适用于公司纠正和预防措施的制定实施监督检查和验证管理工作......”。

7、“.....各单位人员将日常工作中发现的疑难不合格或可改进信息及时传达至质控部。凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序质控部对客户投诉索赔及不安全事件组织调查和进行分析。质控部对第二三方审核结果进行统计和分析。纠正措施针对发现的不合格，进行分析研究，以确定不合格原因，并确定相应的纠正措施以防止不合格再次发生，并对所采取的措施进行评价，确定其可行性。由相关责任部门实施相应的纠正措施，并填写纠正预防措施通知单。各相关部门应将所采取的纠正措施的有关信息提交管理评审......”。

8、“.....并开出不合格通知单通知车间操作人员，车间操作人员采取相应纠正措施消除不合格。质控部组织责任部门有关人员对经常出现的不合格或重大不合格原因进行调查分析，根据分析结果制定相应的纠正措施，形成不合格质量分析报告，报告应包括不合格原因责任人纠正措施及完成时间等。对生产中经常出现或重大不合格原因采取的纠正措施，质控部应跟踪调查实施情况，并负责进行验证有效性。对成品贮存或交付给顾客发生的不合格，按不合格品控制程序执行。内部质量审核发现的不符合项，由审核小组以不符合项报告的形式通知责凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序任部门并制定纠正措施，责任部门应在规定的时间内纠正不符合项，质控部或内部质量审核员负责进行跟踪检查验证，具体按内部质量审核控制程序实施......”。

9、“.....需对有关文件进行修改和补充，应按文件控制程序进行。预防措施质控部定期对各种记录，包括检查记录审核报告客户投诉服务报告等信息进行全面的分析主要是过程的业绩及其变化趋势。分析的方式可以是数据分析，分析时应采用统计方法。存在不良的趋势时，应深入分析，发现潜在的不合格的因素。对潜在的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的成本风险效益进行平衡分析。如果不需要采取预防措施，则做出结论。若需要采取预防措施，则按下述程序执行。质控部组织相关部门开会，确定消除潜在不合格原因所需要的预防措施，形成预防措施计划，填写在纠正预防措施通知单中。相关实施部门按纠正预防措施通知单中的预防措施计划实施。需要更改时，应重新制定，并报总经理审批。凌海航达飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序质控部应委派专人跟踪和验证预防措施的实施情况，并填写纠正预防措施通知单......”。