1、“.....则终止以下程序。初始供方工厂现场考察评价当公司领导审批同意选择该供方时对于类关健件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门等人员到新供方，重点对其质量保证能力进行实地考察，按供方评价评分表进行评价。并由质管人员组织在天内填写完成供方选点监督检查评价报告，参与考察评审人员签注是否作为初选供方的意见,附上供方评价评分表，起交配套部主管审核栏，公司配套副总审定栏总经理常务副总批准栏签注意见，批准同意则作为初选供方，转入下阶段工作。对于得分不合格者，应进行整改后再考察评价审批。当批准意见为不同意或得分率低于整改后再次考察评价得分率仍低于者，均不得作为初选供方，不得转入下阶段。对于级件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门对其提供的资料进行书面评价，提出可否作为初选供方的结论意见，并由参加评审人员签字后，将供方选点监督检查评价报告与供方选点申请表起交配套部主管审核......”。

2、“.....批准同意则作为初选供方，转入下阶段工作。批准意见为不同意，则不得作为初选供方，不得转入下阶段。当公司领导有要求或必要时，级件可按类产品要求进行实地工厂考察评价。对于标准产品实现修改状态文件名称采购控制程序文件编号已是公司合格供方的厂家，我司需引进其另零部件，仍由申请部门或配套部组织填写供方选点申请表。公司有要求或必要时可进行工厂现场考察交成本中心签注意见后，再交公司常务副总当日内签注审批意见，批准同意则按零部件走样审批表进入走样流程。批准意见为不同意，则不得进入走样流程。工厂审查结束并已成为我司初选合格供方后，方可进入下阶段产品审查阶段。样件送检验证产品审查阶段见流程图经批准作为初选供方或同意引进合格供方提供的另零部件,由配套部门填写零部件走样审批表交质管部门确定走样路径，并由配套员通知厂家送样件免费交零部件检验部门检验......”。

3、“.....零部件检验部门在日内出具检验报告。对于需进行路试或耐久试验的，具体见零部件走样审批表上技术部门确定的检验项目，责任部门在路试或耐久试验结束的当天出具全面的试验报告。对于发动机化油器空滤器消声器点火线圈等匹配性能件，需与在用件作匹配试验，零部件检验部门成车检验部门在试验结束的第二天出具检测报告。各种检测记录由零部件检验部门收集，同时传配套部门附在走样单后面作为继续走样的依据。检验部门按零部件检验指导书成车检验基准书对零部件进行检验判断，其各项检测项目均应达到公司技术质量标准要求，对于各零部件特别是涉及安全环保等关重零部件均须达到国家强制性标准要求，否则判为不合格，不进入下流程。配套部门将零部件走样审批表附上检测报告交公司技术质量副总审核判断是否继续进行走样小批量试装。同意则继续下流程小批量试装，并由配套部门通知相关部门。否则......”。

4、“.....供方送样不合格可进行整改后再次送检，供方总计送样不得超过次，否则，终止其送样资格。小批量试装级件可不经过试装,由配套部将附检测记录单直接交公司领导审批。对于级文件必须经过小批量试装，程序如下样件送检合格，并经公司技术质量副总同意小批试装后，由配套部门将零部件走样审批表交计调中心总调度安排试装。每批试装件到位后，由配套部门通知计调中心在日内组织相关部门进行试装。类件般试装三次，类件般试装次，第次件，合格后第二次试装件，再次合格后可进行第三次试装件，零部件检验部门配套部门跟踪试装效果。成车检验部门根据成车检验基准书及公司国家相关标准对试装件进行检验判断，试装中发现的问题由生产部门以质标准产品实现修改状态文件名称采购控制程序文件编号量信息反馈通知单的形式测试部门以的形式传零部件检验部门配套部门质管部门成本中心。由零部件检验部门收集装配测试质量问题，交配套部门传供方进行整改......”。

5、“.....方可进行下轮小批试装验证仍由配套部门通知计调中心安排试装。试装结束后，质管部门于当日内对试装中各部门传出的质量信息反馈通知单及实物质量进行验证，当试装零部件经确认稳定合格后签署意见，由配套部门当日内将零部件走样审批表并附上供方选点申请表供方评定报告考察报告样件检验记录路试记录二文件要求下列内容是否已形成文件质量方针和质量目标质量手册文件批准更改标识控制质量记录控制有分否分不完备分是否产品工装检具图纸及相关标准处于受控状态生产过程都编制了工艺规程，并明确了关键件重要工序及其控制和统计方法有从原材料零配件进货到产品出厂的检验基准书，并明确了检查项目方法和频度，并运用统计技术实施控制有分无分不完备分总分满意合格不合格总分满意合格不合格三管理职责最高管理者责任是否能确保顾客和法规要求在组织内部得到理解和贯彻......”。

6、“.....并依据其结论实施纠正和预防措施产品检验和计量人员得到充分授权,并履行职责是分否分不充分分总分满意合格不合格二策划产品或项目实施前,是否进行了质量策划是分否分不充分分总分满意合格需改进三管理评审评审输入是否包括了审核结果顾客反馈过程业绩和产品符合性，包括统计分析纠正和预防措施实施情况可能影响质量管理体系的变更有分无分不完备分评审输出是否包括了质量体系及其过程改进的决定和措施产品改进的决定和措施有关资源需求的决定和措施有分无分不完备分总分满意合格不合格总分满意合格不合格四资源管理人力资源是否确定了文件明确应经过专门培训和资格认可的岗位或人员,确保培训和认可得到实施,并保存有关记录有分无分不完备分总分满意合格评定人不合格二基础设施和工作环境能否确定提供并维护为达到产品符合性要求所需的生产场地相关设施和生产设备,包括检测设备......”。

7、“.....特别是强制性检验要求实现过程验证产品所需的记录有分无分不充分分总分满意合格不合格二与顾客有关的过程是否依据顾客要求包括明示的和隐含的要求确定产品的有关要求在适当的时机评审与产品有关的要求确定并实施与顾客沟通的有效安排包括产品信息合同或定单的处理顾客反馈和抱怨是分否分不充分分总分满意合格不合格三开发策划是否反映了顾客市场法律法规国家强制性标准及过去的开发信息确定了开发流程图，明确各阶段的责任人员,部门接口有分无分不充分分总分满意合格不合格四开发的实施是否确定了与产品要求有关的设计开发的输入输出明确了设计和开发各个阶段评审验证的时机方式和标准......”。

8、“.....测试设备实施周期管理在工艺文件中明确了操作要求工艺参数及测试要求和测试方法对任何过程更改进行了验证当过程结果不能通过产品检验和试验完全验证时，控制其过程能力运用了统计技术对过程参数实施监控和波动分析是分否分不充分分总分满意合格不合格七采购控制是否明确了对采购的原材料和零配件的技术发要求和质量标准......”。

9、“.....并采取适当的方式实施根据评审结果确定合格供应商清单有分无分不完备分总分满意合格不合格八测量设备控制是否确定了所需的测量设备，特别是强检所需测量设备，并有动态控制的设备清单对测量设备实行周期校准，并能溯源到国家或国家测量基准或标准当上述基准或标准不存在时，记录校准或验证的依据测量设备予以标识以确定其校准状态确定了发现测量设备异常时的处置方法，包括追溯该设备验收过的产品从事计量检定的人员持证上岗搬运维护储存期间防止损坏或失准确定测量软件满足预期用途的能力是分否分不完备分总分满意合格不合格六测量分析和改进顾客满意是否确定必要的渠道和方法以获得顾客或顾客有关组织对产品和服务满意度的信息......”。