1、“.....决定有关实施质量方针目标的措施。负责人事财务统筹安排。对本公司产品质量负第责任。建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。领导公司贯彻执行国家的有关政策和法律法规。主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。副总经理贯彻实施公司的质量方针及质量目标协助总经理做好食品安全质量等法律法规的宣传贯彻工作。对生产全过程正常运转负责。确保生产设施及工作环境符合要求。确保工艺合理操作规范，产品质量合格，对公司产品质量负直接责任。负责生产过程不合格品的控制，并对不合格品进行处臵。负责市场调研开发及产品销售，做好售后服务等工作。保证采购物品满足产品质量要求。保证贮存，搬运等环节进行有效的质量控制......”。

2、“.....负负责公司各项考核工作制定员工健康体检计划并安排落实。负责公司相关内外协调工作。生产技术科职责与权限负责公司的质量安全管理工作负责技术文件控制，生产过程中不合格品的控制及处臵。负责设备设施的购臵及维修保养。对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。检验室职责及权限负责原村料验收把关，必要时实施自检或送相关部门检验。对半成品成品按规定进行质量控制检验，严格执行产品标准及规范，并做好记录，出具检验报告，对检验结论负责。严格按设备操作规程进行检验操作，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。做好企业产品质量信息的反馈工作。严格执行检验规定相关制度。检验室及检验人员行使职能，不受任何部门任何人的干扰，对检验报告负法律责任。专兼职质量监督员职责专职监督员要严格按照原料的收购标准进行采购......”。

3、“.....各车间主任要对批次加械原料进行把关，对于不符合质量标准的要拒绝投入生产。各库房车间的兼职监督员，在生产和储存过程中，对于原料和产品在生产过程中出现的质量问题，要及时报告，并采取措施进行补救和整改。对于玩忽职守，没有尽到责任，出现的质量问题，分环节进行追究责生产车间的职责及权限按工艺要求和标准规定组织生产进行过程质量控制。做好产品标识。做好生产设备设施的日常维护保养。严格执行生产车间相关管理制度。完成公司下达的生产计划。操作员的质量职责及权限理解公司的质量方针目标，并认真遵照执行。熟练掌握本岗位技能和知识，对自己的工作质量负责。认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。购销科职责为了切实严把生产原料的质量关，保证产品质量，杜绝利用各种手段由购人情料和掺杂使假原料的出现，特制订如下职责公司购销科全体业务人员，要切实提高产品质量的认识，要从生产原产的源头首控产品质量......”。

4、“.....包括水分杂质含油等对于大宗购进业务必须分批次由化验员根本进行检验，同时还要签订由油购合同。对于不履行职责收购次品原料，在不准入库的基础上，其费用律业务员承担，并给予停止工作处理。原料库保管员职责为了切实加强对原料入库的管理，确保原料在储存过程中的质量，保管员必须履行如下职责对于不合格的油粒律禁止入库。二讲究库房内卫生，不准吸烟随地吐痰，经常性地清理库房。三对于入库的油料品种要分类储存和保管。四按照季节变化，适时地检查油料储存过程中的质量变化情况，不准现现霉变发热雨淋现象。五适时地通知质检人员对所保管的油料进行检验，对于出现不合格的油料不准投入生产。六对于以上职责，保管中要切实认真遵守，出现问题除按损失经济赔偿外，给予停止工作。生产和质量工作人员资格能力规定湖北龙湖园木本油料开发有限公司用人原则是德才兼备,各取所长,岗多责,亙补共济......”。

5、“.....关键岗位如业务副经理办公室主任财务科长生产技术科长质检科长，必须中等以上学历，且有年以上工作经历。质量管理人员质量管理人员应熟悉质量管理的国家政策与法规熟悉质量管理体系和质量程序文件的编制工作具有食品加工相应的专业技术作废标识。文件清晰易于识别，不得任意涂改和损坏。外来技术文件由生产副经理识别，外来行政文件由办公室主任识别，报公司主管领导识别后的文件分别由办公室控制发放或传阅。技术性文件的下发更改应由质量负责人审批，行政性文件的下发更改应由经理负责审批。对国家行业地方的法律法规技术规范等有关文件每年识别次，保证文件的有效性和适用性。文件要专人保管，并编制文件清单。技术文件责任人为生技办主任，行政文件责任人为办公室主任。各场所使用文件的管理由该场所负责人负责。文件更改文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责书面提出意见，说明理由及范围......”。

6、“.....应由原审批人进行，当原审批人更换可由接替岗位的人员审批。文件的保存作废与销毁文件的保存接执行。文件的作废与销毁所有失效或作废由文件主管部门负责及时从所有发放用场所撤出作废文件，防止误用。因种原因要保留的作废文件，都应适当当标识。对需要销毁的作废文件，由文件主管部门报质量负责人批方可销毁。作废文件可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。文件的借阅复制应经文件主管部门批准并记录。外来文件的控制收到外来文件的部门，需按规定识别其适用性，并负责分发或传阅，并做好文件分发记录。外来技术文件由生产副经理识别，外来行政文件由经理识别识别后的文件分别由生技办公司办控制发放或传阅，并及时归档。质量记录控制程序制度目的对本公司各个关键环节的规定要求予以记录实施痕迹控制，确保公司质量安全体系处于良性运转。范围适用于为证明本公司生产环节符合质量管理体系要求的有效运作的记录......”。

7、“.....各部门对质量记录的收集责成专人即资料员负责，并妥善保管。公司行政办负责保管超过年的质量记录。质量记录控制流程图编制审批发放填写收集整理保存审批销毁工作程序各部门资料员负责收集整理保存本单位的质量记录。半成品检验日报表成品检验记录由相关部门负责收集保存。质量记录的标识编号质量记录的标识编号形成为主要使用部门代号质量管理文件中的对应文件章节号对应记录表格编号。质量记录的填写质量记录填写要及时准确内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该目双杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算要修改数据，应采用双杠或去原数据，在其上方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章名姓名注明更改日期。质量记录的保存保护本公司质量管理体系的质量记录保存期年以上。各部门的资料员必须把质量记录依日期顺序整理好，妥善保存，做到不丢失不损坏，所有的质量记录应保持清洁......”。

8、“.....各部门按规定的期限保存记录，对于保存年以上的记录交行政办保存，保存条件要适宜。生产技术科每半年要监督检查次各单位质量记录的使用，管理性况。质量记录检索借阅和复制各部门应填写文件发放回收记录各部门应拟列本单位质量记录清单，方便存取，方便检索。生产技术科负责质量记录的设计评审报批并控制发放。质量记录的借阅复制要经主管部门负责人批准。质量记录的处臵本公司的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁，由申请部门负责人填写文件销毁申请，报质量负责人批准后，由申请人部门负责人监督销毁，销毁的办法可采取焚烧或碎处理的方式进行处臵。产品质量过程控制检验管理制度目的检验是产品质量形成过程中极其重要的环节，贯穿于原材料进厂至产品出厂的全过程，并且是在合同上保证质量的关键要素。为加强对产品质量检验工作的管理，特制定本制度。范围适用于产品质量形成过程的检验和试验......”。

9、“.....编制检验计划，确定检验范围，设臵检测点，配备质量检验人员。根据产品标准，建立适宜的产品质量保证检查方式及检验项目，采取正确的检验手段，合理地组织检验工作。依据国家标准等有关技术法规，正确判断和识别产品质量。鉴别和标识不合格品。标识和记录检验状态。记录报告检验或验证结果。质量负责人负责对产品检验是否符合程序要求进行监控。程序进货检验。原料到厂后，应由专人检验或验证，未经检验或验证的原材料不得入库，不合格原料严禁用于生产会同供销科参与择优选择重要物资的供应商，并进行必要的资格认可及质量保证能力审查或现场验收不具备检验能力时，可委托有条条件检验机构承担进货检验工作或要求供应商提供质量合格的证明文件不合格原材料按有关规定进行处臵本公司不实行原材料紧急放行程序过程检验所有工序都要按照有关规定工艺标准等进行检验......”。