1、“.....质量管理体系有效运行提供证据。适用范围适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。职责质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监督检查。定义质量产品或服务，满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。它既包括有形产品也包括无形产品既包括产品内在的特性也包括产品外在的特性。即包括了产品的适用性和符合性的全部内涵。记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证预防措施和纠正措施的证据。工作程序质量记录分类及其清单质量记录的分类及其清单见质量记录清单，各部门必须建立本部门的质量记录清单，实时更新。由于上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入质量记录清单，并按本程序要求进行控制......”。

2、“.....质量记录的填写填写质量记录时，填写内容要完整准确，字迹要工整清晰，签署齐全，不得涂改。质量记录的收集质量记录的收集由各记录部门按质量记录清单上的时间要求自行整理，质量记录般每月收集次。行政部负责检查。质量记录的装订归档贮存和保管收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册,并按文件控制程序的文件的管理条款的项要求进行保管。质量记录的借阅所有质量记录的借阅实行审批制。本公司人员借阅有关质量记录，由保存部门负责人审批公司以外人员查阅有关质量记录则由管理者代表审批。所有质量记录的借阅必须填写质量记录借阅表。质量记录的销毁超过保存期需销毁的质量记录，必须先由各部门负责人填写质量记录销毁审批表，报经管理者代表批准后由质量记录的保存部门统销毁。需作资料留存的，加盖作保留资料章，隔离存放。销毁时，应由两人在场见证，并在审批表上签名......”。

3、“.....记录质量记录清单质量记录借阅表质量记录销毁审批表质量目标管理方案序号总目标统计部门周期部门岗位目标计算方式统计部门执行部门岗位统计周期备注房屋完好率达以上技术部年报事及时率报事及时率报事及时案例数各管理处各管理处每月报事案例总数验收合格率验收合格率验收合格数各管理处各管理处每月验收总数违规制止及时率违规制止及时率违规制止及时数各管理处各管理处半年违规制止总数报修按时完成率报修按时完成率报修按时完成数技术部各管理处每月报修总数重大维修项目监督率重大维修项目监督率重大维修项目监督数技术部技术部半年重大维修项目总数房屋及配套设施公共设施场所完好率技术部年联检实施率联检实施率联检实施数技术部技术部每月联检应实施总数复检合格率复检合格率复检合格数技术部技术部每月复检总数消防设施设备检查率消防设施设备检查率消防设施设备检查数保安部各管理处每月消防设施设备应检查总数持证上岗率持证上岗率持证......”。

4、“.....上岗数技术部技术部半年应持证上岗总数序号总目标统计部门周期部门岗位目标计算方式统计部门执行部门岗位统计周期备注用户对物业管理满意率服务质量部年服务策划率服务策划率服务项目策划数服务质量部服务质量部年新增加服务项目总数管理人员上岗培训合格率管理人员上岗培训合格率管理人员上岗培训合格数资源部资源部每季管理人员上岗培训总数对专业公司监督率对专业公司监督执行率已监督项目数服务质量部技术部各管理处每月抽查监督项目总数顾客意见应诉率顾客意见应诉率顾客意见应诉数服务质量部服务质量部每月顾客意见总数有效投诉处理满意率有效投诉处理满意率有效投诉处理满意数服务质量部服务质量部每月有效投诉总数不合格项纠正执行率不合格项纠正执行率不合格项处置执行数技术部服务质量部各管理处每月不合格总数治安案件发生率符合要求保安部年保安人员培训合格率保安人员培训合格率保安人员培训合格数保安部资源部每季保安人员总数执勤......”。

5、“.....以保证企业总目标的实现。持续改进增强满足要求的能力的循环活动。注制定改进目标和寻求改进机会的过程是个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论数据分析管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。工作程序质量目标制定总经理根据公司的总体战略和经营方针，制定质量目标，包括中长期努力达成的目标年度质量目标。下年度的质量目标的制定，在本年底由管理者代表完成，总经理审批后颁布。管理层在制定质量目标时，必须明确与质量目标相关的责任部门，并将各目标分解落实到各相关部门。确定实现质量目标所需的资源，并提供必要的资源支持。管理层所审批通过的质量目标将通过书面形式下发各责任部门......”。

6、“.....并形成正式的文件质量目标管理方案及质量目标计算方法，提交总经理批准。质量目标管理方案至少包括以下内容与部门相关的目标实现目标相关的责任人为实现目标采取的措施目标完成情况及检查频次质量目标评价。各责任部门根据质量目标管理方案及质量目标计算方法，对所负责的质量目标实现及相应措施开展质量管理活动，并收集质量目标相应的数据，按方案中规定的评价周期进行统计并形成质量目标评价报告提交管理者代表。各部门的评价报告至少包括以下内容要求完成的目标和措施目标达成的结果具体的数据和已采取的措施未达成目标的原因分析和对策。管理者代表根据各部门的目标达成情况，汇总成总体目标达成的评价报告，在最近次管理例会中向总经理汇报。每年年底管理评审前，各责任部门向管理者代表提交年度质量目标的达成情况汇报......”。

7、“.....提交管理评审会议。纠正与预防措施针对质量目标评价中发现的不足，管理者代表确定是否需发出纠正措施记录预防措施记录，具体流程按程序文件纠正措施控制程序预防措施控制程序的执行。相关文件质量目标管理方案质量目标计算方法纠正措施控制程序预防措施控制程序质量记录质量目标评价报告各区域报修按时完成率统计表房屋重大维修项目监督统计表不合格项纠正执行统计表纠正措施记录预防措施记录管理例会规定公司例会规定公司工作例会主要是对公司各部区域的每月每周运作情况进行汇报检查组织协调落实进度布置任务。会议所做出的决定对各部门有约束力。各项任务的落实执行情况是各部门绩效考核的重要依据。会议时间每月第周星期二上午九时正。二会议地点公司会议室。三参加人员总经理副总经理各部门经理区域经理以上人员。四会议主持总经理五会议记录资源部六会议议程由资源部通报各部门对上期例会布置任务的落实情况......”。

8、“.....会议总结交办各部门任务及完成时间。会后各项任务跟进落实情况由资源部负责汇总。会议纪要须在会议后两天内整理完毕，经主持人签发，印发到与会人员，并抄报公司董事长。二部门会议规定部门工作例会主要是对本部门各职能人员每月周工作情况进行汇报检查小结，贯彻落实公司制度各阶段布置的任务。例会所作出的决定对本部门人员有约束力，必须落实执行并要求做好跟进工作。落实各项任务的执行情况将是各人绩效考核的重要依据。会议时间每月召开次以上例会二会议地点公司办公室或部门办公室三参加人员部门全体人员四会议主持部门经理或区域经理五会议纪要各部门指定专人负责六会议议程工作汇报各职能人员分别汇报对例会布置任务的执行情况和本职工作完成情况各人提交会上解决的特别问题及建议......”。

9、“.....会议小结确定本部门本次安排的各项任务及完成时间。会议纪要须在会后两天内整理完毕，经本部门经理审阅后，送与会人员传阅，并抄报公司领导。内部沟通控制程序目的规定体系内部信息的发布接收处理，以促进体系的不断改进。对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量环境管理。适用范围适用于丽江花园物业管理公司对质量环境管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限的规定及沟通。职责总经理全面领导公司的日常工作,向公司传达满足业主和住户及法律法规要求的重要性,负责召集和主持管理例会管理者代表向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求,在整个组织内提高满足顾客要求的意识。技术部配套服务部负责有关维护和服务质量方面的信息汇总并确认结果，必要时进步处理。各责任部门应协助行政部配套服务部对来自公司内外部的信息进行处理......”。