1、“.....并进行统标识，记录的编号按公司代号位数顺序号的方式来编写如为受控文件清单记录格式的更改须经组长批准。记录的填写记录应按设置的项目逐项填写，些项目不需填写时，用斜杠表示记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚整齐易识别记录的内容应真实准确完整，填写人签名须签全名记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补伪造为保持记录的原始性可追溯性证实性，原则上记录填写后不得更改。若确系笔误或经证实原记录不准确，可在原记录上采用画双横线的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性，必要时，更改人在记录的适当位置说明更改的原因。记录的收集储存和管理各部门岗位及人员应按本程序款的规定填写记录各部门应指定兼职或专职的记录管理员负责记录的收集贮存和管理办公室应编制公司记录清单，对记录进行控制。各部门记录管理员应按部门记录清单的要求......”。

2、“.....能够在需要时迅速获得记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质和损坏并防止丢失记录管理员有变更时，要做好相应的交接工作有保密要求的记录，各部门负责记录管理的责任人要做好保密工作。记录的查阅和借阅公司内部人员查阅借阅记录必须经记录管理员同意后，方可查阅借阅记录外借时须经组长食品安全小组长批准并填写记录借阅单后方可借阅，并限期归还查阅借阅人员应保护好记录，不准私自涂改和撕毁，保持记录的完好。记录管理员外借记录时应按期索回，归还时应检查是否有缺页更改等情况发生。出现以上问题时应报告部门负责人处理当合同有要求时，经总经理批准，在保存期限内的记录可提供给顾客查阅。记录的处理记录应按规定的期限保存，记录的保存期限为两年与审核有关的资料保存期限为三年。记录的增加按本程序款的规定执行记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，组长批准......”。

3、“.....对本部门所有记录进行汇总归档，并报办公室登记备案，需永久保存的记录移交办公室对超过保存期限失去保存价值的记录，由记录保管部门申请，填写销毁申请表，经部门负责人和办公室组长确认批准后，由总经理指定办公室人员统销毁。管理评审控制程序文件编号目的通过最高管理者定期或不定期对本公司管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适应性充分性和有效性。适用范围适用于本公司最高管理者对管理体系的评审。职责公司总经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。组长负责报告管理体系的运行情况及改进建议，审核管理评审报告。办公室负责编制评审计划，收集评审所需资料，包括法律法规变化资料内外部审核结论，并做好相关会议准备工作。办公室负责起草管理评审报告。各部门按办公室的要求提供职责范围内与体系运行和或产品食品安全符合性的相关资料及建议......”。

4、“.....工作程序评审计划管理评审计划由办公室编制，组长审核，报公司总经理批准后实施。评审计划内容包括本次评审的目的评审的内容范围日程安排时间地点参加人员评审依据公司的管理评审依据可以是下列条款之获其组合顾客和相关方的需求和期望组织的经营发展战略规划目标及营销策略组织的资源实力和产品的情况组织的食品安全环境及变化趋势标准要求审核的结果。各部门管理评审应准备的文件资料信息及提交时间规定。管理评审的时机。管理评审每年至少次，时间间隔为不超过个月。出现下述情况之时由公司总经理决定随时进行评审。市场需求有重大变化时或公司经营环境发生重大变化本公司内部的组织机构重大变化时出现重大质量事故或食品安全事故或重大顾客或相关方投诉时。相关法律法规和其他要求发生变化时内审发现系统性或区域性质量和食品安全问题时本公司与体系相关的职责人事等有重大调整时第二方第三方审核之前......”。

5、“.....并将各部门的评审资料收集汇总。各部门按计划要求准备评审资料，并报办公室，办公室按参加会议的人数准备材料，并备份存档。办公室汇总并准备好文件经组长确认后，下发至评审参加人员。评审输入对食品安全管理体系的内外部审核结果。沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见害分析的预备步骤危害分析等信息发生变化时，应评审计划，以进行必要的更新。计划的控制更新按文件控制程序相关要求本程序涉及的记录按记录控制程序的要求执行。相关文件文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序计划表不合格控制程序文件编号目的对不合格品进行识别和控制，确保不合格品的非预期使用或交付或进入食品链。适用范围本程序适用于生产全过程及交付后发生的不合格品的控制。职责质量部负责不合格品不安全产品的判定标识隔离报告评审和处置。供销部负责不合格的原辅材料的处理......”。

6、“.....供销部负责交付后不合格品处置，包括被确认为不安全产品时的召回。工作程序不合格品分类严重不合格品经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失直接影响产品质量主要技术指标不合格，如食品安全指标检测不合格般不合格品个别或少量不影响产品食品安全的不合格。不安全产品是严重不合格品，产品中含有对健康有潜在不良影响的生物化学或物理因素和超出值的情况。不合格品可能的处置进行返工或重新加工，以达到规定要求不合格品的让步接受不合格品降级使用不合格品的拒绝接收销毁和或按废物处理。不合格原材料的控制进货不合格品可采用拒收让步接收退货等方法，由检验员在不合格物料上作出不合格的标识，仓库保管员将其放置于不合格品控制区域，检验员将进货验证记录，报供销部负责人处理。对严重不合格填写不合格品报告，报总经理作出退货决定，然后质量部将进货验证记录发到供销部由其办理退货手续。对般不合格品......”。

7、“.....由管代批准让步接收。不合格品作让步接收时，应做好记录。生产过程中发现的不合格的物料，按上述条款执行。生产过程不合格品的控制在生产过程中经检验发现有不合格品，般质量问题可以返工处理，车间做好记录。经返工后需由检验员检验，合格后放行。当关键控制点的关键限值超出时，受影响的产品按潜在不安全产品处理。由质量部对潜在不安全产品进行评价，评价确认合格后方可放行使用，否则按照不合格品处置。违反操作性前提方案时生产的产品批次，由质量部评审后放行或作为潜在不安全产品处理。交付或使用后发现的不合格品的识别和处理对于已交付或使用后发现的般性不合格品，由供销部应及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。当交付产品发生严重不合格或确认为不安全产品时，经总经理批准启动召回程序。供销部负责召回产品的实施，质量部负责召回产品的评价，提出处理意见，生技部负责召回产品的具体处置......”。

8、“.....当产品已经交付或在公司的控制之外，且确定为不安全时，供销部应通知顾客和相关方，并启动召回程序详见产品召回计划。相关文件产品召回计划内部审核控制程序文件编号目的为评价食品安全管理体系活动和相应结果是否符合标准的要求和公司策划的安排，确保食品安全管理体系持续有效地运行。适用范围本程序适用于公司内部食品安全管理体系审核活动的控制。职责和权限本程序由办公室归口管理。食品安全小组长负责内部食品安全管理体系审核工作，任命审核组长，批准年度内部审核计划和审核报告。办公室在食品安全小组的领导下负责制定年度审核计划，负责内部食品安全管理体系审核的具体组织协调及纠正和预防措施的跟踪验证。审核组负责内部质量食品安全管理体系审核实施工作，并编制食品安全管理体系审核报告。各被审核部门配合审核的实施，并对审核组提出的不合格项，制订并实施纠正措施和或预防措施......”。

9、“.....其它食品安全文件和计划等。办公室负责按照公司规定的实践间隔每年至少次，编制内部审核计划，经组长食品安全小组长批准后实施。审核准备审核人员的培训和聘任。审核人员必须经过培训，并具有审核资格。审核人员必须由总经理聘任。组建审核组组长食品安全小组长从总经理聘任的内审员中决定审核组成员，并从中任命名内审员为审核组长。应确保审核的公正性，审核人员不应审核自己的部门。编制内部审核计划审核组长负责编制内部审核计划，其内容包括审核目的范围审核依据审核组成员及分工审核的时间安排审核项目受审核部门。具体审核计划提前周下发给受审核部门，受审核部门若对审核计划有异议，可在两天内通知内审组或报告组长，经协商后调整计划。受审核部门确定受审人员并作好必要的准备工作。准备审核文件办公室负责提供审核用有关记录表。为审核员根据内部审核计划的安排，编制内部审核检查表。以指导审核活动......”。