1、“.....内审员按照计划的安排实施内审，做好内审记录跟踪发现的问题直至完满解决。人力资源控制程序目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。职责办公室负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求负责公司年度培训计划的制定及监督实施负责上岗基础教育负责组织对培训效果进行评估。各部门编制本部门员工岗位工作人员任职要求负责本部门员工的岗位技能培训。质量保证负责人负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。程序人员安排承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育培训技能和经历方面考虑。各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报质量保证负责人审批......”。

2、“.....报总经理审批。岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择招聘安排人员的主要根据。培训意识和能力应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工在岗员工各类专业人员特殊工种人员内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。新员工培训公司基础教育包括公司简介员工纪律质量安全和环保意识相关法律法规质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司个月内，由办公室组织进行部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行岗位技能培训学习生产作业指导书所用设备的性能操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行次全面的岗位技能培训和考核。特殊工作人员培训特殊工序关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训......”。

3、“.....转岗人员培训同,通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性违反这些要求所造成的后果自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。评价所提供培训的有效性通过理论考核操作考核业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力每年第四季度人事部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有的效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。办公室负责建立保存员工培训档案。培训计划及实施每年月办公室根据公司需求......”。

4、“.....经总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等，培训后将有关记录试卷或操作考核记录等交办公室存档。各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量保证负责人批准，由相关部门组织实施。相关文件各部门工作手册。岗位工作人员任职要求。质量记录培训记录表。培训申请单。年度培训计划。员工培训档案。文件程序目的对文件的编制批准发放使用更改作废和回收等进行控制，确保各使用部门得到有效版本文件,防止作废的文件非预期使用，提高企业各部门的工作效率，从而形成高效的企业管理。适用范围与质量体系有关的所有文件，包括技术性文件图纸资料外来文件和顾客提供的文件资料及其复印件。本程序适用于质量管理体系文件的制订批准发放使用和保管。职责总经理负责本企业文件的批准颁布。各部门负责人对部门范围内的文件组织起草批准并负责实施......”。

5、“.....办公室负责企业管理性文件的统编码归档配臵及发放管理控制工作。设专职管理人员名，具体业务工作由其负责。各部门负责各自相关文件的编制使用和保管。工作程序文件的分类质量手册含程序文件公司为确保其过程有效策划运行和控制所需的文件如作业指导书操作用技术性文件和图纸资料应填写借阅科技档案登记表。用毕归还后由图纸资料管理人员填写归还日期。未交回者，资料管理员有权追回。外来文件分受控文件和非受控文件两种，受控文件要有专门人员负责，负责人要将受控文件在外来文件记录览表上做好记录。对非受控文件不做要求，但仍要做好记录。凡是受控文件，各部门必须指定专人完善保管。保管期间应注意安全，保密，不得丢失外传外借。对外提供受控文件时，必须经总经理批准，由指定部门提供。文件借阅文件借阅是指工作上的需要，向档案室借阅相关文件......”。

6、“.....阅完后把文件退回并注明，以防丢失。相关记录技术性文件发放登记表借阅科技档案登记表发文记录览表外来文件记录览表文件更改通知单档案销毁清册借阅文件登记簿订货图纸接收登记表文件接收登记表质量记录控制程序目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，实现可追溯性以采取纠正和预防措施提供证据。适用范围适用于与企业产品质量有关的记录,与企业质量体系运行有关的记录，包括原始记录,客户和供方的记录。职责质管部全面负责对质量记录的控制各部门负责职能范围内质量记录的制订使用保管和汇总工作。各部门负责人负责批准职能范围内的质量记录。各部门的质量记录由各部门自己管理保管。工作程序质量记录定义为已完成的质量活动或达到的结果提供客观依据的文件。质量记录构成原始记录原始记录是操作者对质量作出的第次直接记载而形成的记录......”。

7、“.....质量记录作用满足如产品合格等项目的证实要求。达到如紧急放行，例外转序可追回等追溯要求。制定纠正和预防措施的依据,直接促进质量改进。质量记录设臵质量记录应该按企业质量计划和相应程序文件的规定设臵。如有特定证实追溯要求或内部管理需要,以及客户社会需求时,由责任部门提出设计,由质保部审核备案,审核批准后,由责任部门实施和管理。质量记录设计设计要点目的明确项目必要功能健全填写简便结构合理满足证实可追溯以及纠正和预防措施依据要求。各部门通过对本部门职能的要求或来自客户和社会的要求分析,制定记录设臵的项目。质量记录以报告图表卡的形式设计,由各责任部门自由选择。由质管部组织对提出部门的质量记录进行审核。审核合格后,由提出部门负责人批准后生效。质量记录使用作为质量记录的报告图表卡中的规定项目,必须逐项填写，填写必须字迹清楚,印章完整,真实正确填写及时......”。

8、“.....以便及时提供给上级部门或客户在进行评价时查阅质量记录保管质量记录应分类保存,根据记录的重要性和保存价值,确定保管期限保存地点责任人。质量记录保管环境应适宜,防止损坏变质和丢失。长期保存的质量记录由资料室保存,其余由各责任部门负责保存,各部门应制定相应的借阅制度。客户记录由销售部保管,供方记录由采购部保管，各种检验试验记录试验报告售后服务记录由质管部保管。质量记录更改不得随意更改记录,记录必须更改时,更改人必须在更改处盖章或签字,以示负责,更改的记录必须真实,不得伪造。质量记录更改必须得到部门负责人同意,由责任者负责更改,部门负责人在更改后的记录上签字,以示更改有效。质量记录更改具体参照文件管理程序进行。记录清单各部门设臵的质量记录汇总成部门质量记录清单,报份给质管部登记备案......”。

9、“.....保证准确及时地采购到符合规定要求的元器件配套件原辅材料及生产工具。范围本程序适用于本企业认证产品关键元器件与主要原材料的供方进行控制。职责生产副总负责合格供方评定及采购的领导工作。生产部负责合格供方评定及采购工作的具体实施及协调管理工作。销售部负责编制产品的业务通知单，并负责发放。技术部负责制定采购技术条件及编制产品规范书，并负责发放。生产部负责制定编制物资采购清单及实施采购。质管部负责采购产品的进货检验和试验并提供有关记录。供方评定工作程序供方评定依据满足合同要求的能力质量保证的特定要求外协外购产品技术设计要求供方的评定标准技术与生产能力产品质量水平及稳定性价格的合理性交货的及时性服务情况。供方的评定方式供方的评定方式可选择下列任种实地考察，评定标准委托第三方审核历史考核评定标准首批样品检验。合格供方的认定条件采用实地考察及历史考察，按评定标准逐项评定......”。