1、“.....每年年初在设定更新体化目标指标前进行。公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。环境因素识别与评价的步骤各部门使用环境因素调查表，选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务，环境管理体系程序文件文件编号版号修改号环境因素识别评价程序页码其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃物处理后勤等方面在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序......”。

2、“.....以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表，确定法律法规的符合性及环境影响。重要环境因素评价依据对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。国家重点控制的危险化学品使用危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素。体系推进组将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素览表报管理者代表审核总经理批准后发至各职能部门。环境因素的更新在法律法规变更或追加......”。

3、“.....以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别评价环境因素。重要环境因素的管理对登录在重要环境因素览表中的重要环境因素的管理，应体现在环境目标指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。记录的保管与环境影响评价过程中的相关记录，由体系推进组及各相关部门各保管份，有效期三年。相关文件法律法规与其他环境要求管理程序相关方环境施加影响管理程序记录环境因素调查表环境因素综合评价表重要环境因素览表初始状态环境影响评审报告环境因素登记表环境管理体系程序文件文件编号版号修改号环境因素识别评价程序页码环境管理体系程序文件文件编号版号修改号法律法规与其他环境要求管理程序页码目的用来确定适用于公司活动产品或服务中环境因素的法律法规，以及其他应遵守的要求......”。

4、“.....适用范围适用于公司环境相关法律法规和相关要求的管理。职责体系推进组负责对环境相关法律法规进行收集识别登记和保存，并将其传达到相关部门。体系推进组确认相关外来环境文件的适用性，编制环境法律法规及其他要求清单。各部门分别负责将有关的法律法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定，或对已有作业程序进行必要的修改。程序收集范围国际公约国家环境保护法律法规标准及各部委规章江苏省环境保护法规规章标准执法相关部门的通知公报等其他要求获取途径和方法获取途径环境保护主管部门南京市环保局获取方法可以通过电话信函传真新闻媒体网络等渠道联系有关部门及时了解法律法规的新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司购买订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息......”。

5、“.....查询是否有新的法律法规。除登录有法律法规信息的工作报纸外，亦可电话询问宜兴市人民政府环保局是否有新的法律法规出台。环境管理体系程序文件文件编号版号修改号法律法规与其他环境要求管理程序页码环境相关法律法规和其他要求的识别。体系推进组应对收集到的环境相关法律法规和其他要求不符合与纠正措施的信息应急准备和响应的措施环境管理体系审核结果的信息管理评审结果的信息员工的建议。外部信息交流内容见附图环境方针行政机关的法令条例的变更等信息政府部门社区团体相关环境要求信息交流程序外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉政府部门的要求，由接受部门填写环境信息记录表，由体系推进组负责调查核实，环境管理者代表提出处理意见，向总经理汇报，由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收处理，并将处理结果及时传达至相关方......”。

6、“.....提供环境方针样稿并登记备案，执行对外公布，作好发放记录。应急准备与响应信息的对外公布由综合办负责，详见应急准备与响应程序。内部信息的接受及处理由上往下传递的信息公司的环境方针目标指标体系文件内审管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，由体系推进组向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面的信息传至体系推进组，经体系推进组研讨环境管理者代表和总经理同意后，通过所在部门给予答复。横向传递的信息法律法规及其它要求环境因素的识别评价与更改监测测量的结果不符合及纠正措施等由体系推进组组织各部门进行信息传递。记录有关相关方的意见投诉及政府部门的要求，由各相关部门作好记录并填写在环境信息记录表中，由体系推进组负责管理。有关内部信息......”。

7、“.....相关文件环境方针目标指标和方案管理程序应急准备与响应程序环境监测和测量控制程序不符合纠正与预防措施记录环境信息记录表附图环境管理体系程序文件文件编号版号修改号环境信息交流管理程序页码总经理责任者接受部门环境管理各环节体系推进组相关部门修正内部信息外部信息环境管理体系程序文件文件编号版号修改号文件控制程序页码目的通过对环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，保证与体系有关的所有文件处于受控状态。适用范围适用于公司环境管理体系文件的控制。职责体系推进组具体负责环境管理手册的编写各部门负责程序文件的编写。体系推进组是文件控制的归口管理部门，负责环境管理体系文件的日常管理。各职能部门负责相关作业指导书现场应急计划等支持性文件的编写，并负责各自职责范围内相关文件的日常管理。综合办负责文件和资料的归档管理......”。

8、“.....如下图环境管理手册程序文件支持性文件支持性文件分为相关作业指导书现场应急计划等文件和管理性文件以及外来文件。文件按照受控状态分为受控文件和非受控文件。受控文件均加盖受控印章并注分发号。非受控文件不受更改控制，不作为体系运行依据。文件的编号环境体系文件编号方法如下环境管理手册的编号编制年份表示文件类比代号环境管理手册代号，英文缩写公司代号，英文缩写程序文件编号版号，用顺序年号，用末两位数表示程序文件顺序号程序文件代号，英文缩写程序文件的环境管理记录编号修改序号，无此编号表示第版,未作修改。记录序号顺序程序文件顺序号环境记录代号......”。

9、“.....外来文件的编号方法同技术文件的编号方法。外来文件代号如下行业标准顾客提供的技术资料国家标准法律法规文件国际标准如表示我公司采用的行业标准，序号为，年收编入公司。注行业国家国际标准法律法规文件不标注顾客代号。环境体系文件的编写审核批准发布环境管理手册由管理者代表组织协调，体系推进组负责具体编写，管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由各职能部门编写，部长审核，经相关部门会签，管理者代表批准发布。支持性文件由相关部门人员编制，课长审核，部长批准实施。外来文件由相关部门人员收集并编制目录，课长审核，部长批准实施。文件的发放各类受控文件按规定进行编号,作为唯性标识。环境管理手册程序文件由体系推进组填写有效文件配备表，经管理者代表审批后发放。支持性文件由编制部门填写支持性文件配备表，经部门部长审批，体系推进组备案登记后......”。