1、“.....结合公司的风险特点与核心业务制定了公司安全生产方针，并由公司总经理签发。方针的内容安全第以人为本持续改进遵守法规。方针的沟通与传达方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通......”。

2、“.....张贴在公司设立的公告栏中。方针的评审与修订每年月公司对方针进行定期评审根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。目标目标的设立工亡率为零千人负伤率重大设备事故为零，重大火灾交通事故为零全员安全教育培训率达到，特殊工种持证上岗率达到新的职业病发生率为零特种设备检验率达到，合格率达到不发生爆炸物品的丢失事故。目标的实施公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。安全生产法律法规与其他要求法律法规意识公司每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识......”。

3、“.....并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。公司各部门和各级人员可以根据需要及时到行政办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。融入安技部及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。每年组织至少次旨在提高职工法律法规意识各类活动。安技部及时将各类法律法规公司的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。评审与更新安技部通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究评审，根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度文件及工作。安技部保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。安全生产组织保障安全生产责任制责任制的建立公司实行总经理负责制，下设安技部行政办公室供应部销售部财务部。公司主要负责人管理人员各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制......”。

4、“.....责任制的内容详见附录安全生产责任制清单。责任制的沟通与评审安技部在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键部门的责任制要上墙公布。各部门岗位和人员要保证责任制贯彻落实。公司每年年初对责任制进行评审和修订。安全管理机构安全管理机构公司按照安全生产法律法规的要求设置了安技部，安技部部长陈守洋配备了专职的安全管理人员矿两安，分别为吕林全钟祥禄龙光成。为确保公司安全标准化的建立实施保持及持续改进，总经理任命副总经理陈守洋为标准化系统的主要负责人。安全生产委员会为加强公司的安全生产管理工作，经公司办公会研究，成立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。安委会办公室设在安技部。特殊职位人员任命为加强公司的安全生产管理工作，经公司办公会研究......”。

5、“.....确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。公司确保员工或员工代表参与安全活动，并在公司办公楼设有意见箱，及时收集反馈员工关注的安全事项。文件与资料控制文件控制需求公司的安全标准化管理系统文件包括安全标准化管理手册含安全方针和安全目标。程序文件安全管理制度，操作规程，责任制，管理标准审经常性安全教育临时性安全教育培训时间经理矿长不少于学时安全管理人员不少于学时职能部门负责人不少于学时员工不少于学时。培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训项目培训时间可能需求培训内容事故调查分析技术危险源辨识风险评价和风险控制技术沟通技巧检查审核技术法律依从性管理应急管理职业卫生管理变化管理......”。

6、“.....培训记录行政办公室要保存所有培训过程和结果的记录。培训评审安技部负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。评估的途径包括学员反馈绩效改善调查管理层反馈测试结果的分析现场应用能力的跟踪生产工艺系统安全管理设计要求公司制定有设计管理制度，对设计质量进行有效控制，并明确审核设计单位的资质要求审核设计文件图纸的要求负责设计管理的部门人员及其职责要求设计单位人员进行技术交底的规定设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批保存相关设计文件图纸的规定公司确保新建改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。公司保存了设计文件和图纸，包括地形地质图井巷工程平面布置图开拓系统图供电线路及设备布置图井上下对照图等。施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由公司自行编制。采矿工艺公司制定有采矿工艺管理制度......”。

7、“.....并满足工序要求各工序之间相互匹配，并满足公司生产要求回采顺序和方式适应开采现状开采范围在采矿许可证划定的范围内。采区按照适当的回采顺序进行回采，做到按设计要求布置矿房矿柱对地压活动进行有效监测，并及时处理采空区及时调整采矿方法和结构参数设备设施和工序之间相互匹配在规定的范围内开采。生产保障系统公司制定有生产保障系统管理制度，重点关注通风铲装运输供配电防排水和防灭火等系统。安全生产矿长需确保各生产系统运行良好铲装运输能力满足生产要求，并可靠运行。地面及井下供配电符合有关规程的规定,并可靠运行。矿井通风系统能力满足安全规程的要求,并可靠运行。根据生产变化及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。按设计要求建立防排水系统，其能力要满足井下排水要求，并有预防和控制突水透水的措施。建构筑物和重要设备......”。

8、“.....建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。变化管理生产工艺变化前，需经公司内部和外部的评审，并报请公司主要负责人批准。在实施变化前，安全生产矿长配合安技部进行危险源辨识与风险评价。财务部需确保变化管理所需的制度和资源。变化的相关资料应完整移交并存档。设备设施安全管理基本要求公司制定了设备设施管理制度，以规范设备设施安全管理，并明确规划过程采购过程安装建设过程调试过程验收过程使用维护过程报废过程供应部建立设备设施管理台帐及其原始资料图纸和记录的档案。公司采用新技术新工艺新设备和新材料时，进行充分的安全论证。设备设施维护维护制度公司制定了设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确标识维护过程维护频率要求完成的工作备件记录公司通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备设施的维护计划......”。

9、“.....维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。进行设备设施维护时，应识别异常情况。公司评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。检测检验公司根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备设施仪器仪表和器材清单。公司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。作业现场安全管理作业环境安全出口与人行通道矿井中段和采区有符合要求的安全出口。井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道符合的规定。公司制定了顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，有监控手段和处理措施。围岩松软不稳固的回采工作面及采准巷道，采取了支护措施。采场内的所有电力线路，按的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象......”。