1、“.....以证明产品过程符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。范围适用于为证明产品过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的证据。职责管理部为记录的归口管理部门，负责监督各部门记录使用情况。各职能部门负责相关记录的数据收集编制使用和保管。工作程序记录的设计质量管理体系运行记录，由对应的负责部门设计并投入运行。记录填写要求所记录内容须真实可信，数据准确，项目完整，字迹清楚，填表人签名主管人员批准。记录标识记录表格按文件控制程序编号，并注明日期和流水号，以利识别检索。记录贮存保护各部门负责保存本部门的记录,必须把所有记录分类,按日期顺序整理好存放于通风干燥的地方,所有记录须保持清晰，确保记录不会遗失受损及易于调阅。发现字迹不清受损遗失腐蚀等应立即采取措施予以恢复......”。

2、“.....若记录表单有变更，管理部须相应变更质量记录览表，记录内容须包括名称保存使用部门保存期限,以方便检索。记录形成部门对形成的记录应按记录多少，按月季年等形式装订成册，并编制质量记录览表，以便方便检索。保存期限记录应根据其重要程度分别规定保存期限,记录保存为年年和长期三种。记录处置记录的复制借阅，需经部门主管批准，复制阅读时不得擅自涂改污损拆散或丢失,记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时,应报管理者代表批准。相关文件文件控制程序相关记录质量记录览表沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题管理评审控制程序章节页次版本版次生效日期年月日目的对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性，不断改善体系及其运行效果。范围适用于公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。职责总经理负责主持管理评审活动......”。

3、“.....编写评审报告，对采取的纠正预防措施进行追踪确认。管理部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需要资料。各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需要的资料。工作程序管理评审的计划般情况下，管理评审每年进行次，每次间隔不超过个月，对上年度的质量管理体系运行情况进行评审。管理部在管理评审前编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划内容应包括评审目的评审组织评审内容评审的准备工作要求评审的时间安排。在下列情况下，由总经理提出，适时进行相应的管理评审当公司组织结构产品结构资源发生重大改变与调整时当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时法律法规标准及其他要求发生变更时当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审......”。

4、“.....配备的资源是否适宜质量管理体系相应文件是否有修正的需要沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题管理评审控制程序章节页次版本版次生效日期年月日对质量管理体系的持续性适用性充分性和有效性的评价。管理评审的准备管理部将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备提供与本部门工作有关的评审所需要的资料。管理部将各部门准备的资料分别进行收集整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间地点参加人员评审内容以文件的形式发给参加评审的人员。评审评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，并做会议记录。参加评审会议的人员对管理评审的内容进行逐项评审。评审结论总经理对所涉及的评审内容作出结论包括进步的设想验证等......”。

5、“.....管理评审报告管理部对管理评审的内容进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核，提交总经理批准后，并在周内发至相关部门。评审报告的内容包括评审目的评审日期参加评审人员评审的内容及结论采取的纠正预防和改进措施。纠正和预防和改进措施的实施和验证管理部根据会议评审结果填写纠正和预防措施通知单中不符合描质量特性的工艺更改，先做工艺验证试验，并在更改后对产品质量进行评价验证，产品质量是否达到预期效果。产品标识对易混淆的原材料半成品加工状态成品都应有相应的标识，对原材料半成品和成品的检验状态必须有相应的标识。标识形成原材料半成品成品在易混淆时适当方式标识名称规格型号数量等。产品的检验状态以报废合格不合格标识，公司合格产品般不标识。设备的状态以报废检修完好标识，公司完好设备般不标识。产品追溯控制要追溯时按公司产品名称和规格型号，由生产部组织各部根据质量记录对全过程进行追溯......”。

6、“.....在操作过程中应注意安全，平稳搬运，防止意外损伤，保护标识及有关检验试验状态的标识。沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题生产与服务提供控制程序标准条款页次版本版次生效日期年月日贮存生产物资按产品类别和产品代号分类，按规定要求作出标识，并对每个产品适当位置悬挂物料卡，标明物品的进出及结存状况，与相应的仓库台帐保持致。防护产品防护重点不准多层次堆放。产品应放在室内通风防湿的地方，严禁露天堆放。有合同或订单要求时，这种防护应延续到交付目的地。包装生产部根据产品包装要求进行包装作业。交付生产部包装完成后入库，仓库制作发货单，用适当方式适时向顾客交付产品，同时附产品合格证供顾客签收产品。顾客有要求时按顾客要求附相关品质文件。售后服务产品交付后，售后服务人员不定期走访顾客，征求顾客意见，了解顾客对产品新的要求，并及时将有关质量资料反馈给技术和生产部。顾客投诉时......”。

7、“.....由质技部开出纠正预防措施处理表，生产部根据纠正或预防措施控制程序及时采取措施，满足顾客的质量要求。管理者代表及质技部不定期对上述各过程检查监督。相关文件质量记录控制程序文件控制程序设施管理控制程序监视和测量装置控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关记录生产计划过程确认控制记录表生产参数记录表生产记录仓库台帐顾客财产登记表物料卡发货单产品合格证沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题监视和测量装置的控制程序标准条款页次版本版次生效日期年月日目的对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。范围适用于对确保产品符合要求证明产品符合要求,以及环境表现符合规定要求的监视和测量装置软件等的控制。职责质技部负责对监视测量设备的检定或校准以及偏离校准状态的处理生产部协助质技部管理监视和测量装置......”。

8、“.....对其采购和验收进行控制，验收结果通知质技部，并由其登录于计量器具台帐。监视和测量装置的校准新购进的监视和测量装置，使用前应由质技部负责送国家计量部门检定或自行校准，对于没有国家校准标准的设备，应记录用于校准的依据。质技部负责对该装置编号并记录，对合格品应贴上表明其状态的唯性标识，并标明校准有效期。质技部负责监视和测量装置的发放，发放后应在计量器具台帐中记录使用人。每年十二月质技部编制下年度计量校准计划，并负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。对于本公司可自行校准的则自行校准，并出具检定报告。检定校准合格的装置，由管理人员贴合格标签，标明有效期校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，由使用者妥善保管。必要时须对监视和测量装置进行调整或再调整......”。

9、“.....以防止因调整不当使装置失效。对于监视和测量用的软件，在使用前应进行确认，并填写相应的确认记录。监视和测量装置的使用搬运维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量能力与要求相致，防止发生可能使校准失效的调整使用后要进行适当的维护和保养。在使用监视和测量装置前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在监视和测量装置的搬运维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题监视和测量装置的控制程序标准条款页次版本版次生效日期年月日监视和测量装置的校准修理报废等须登录计量器具台帐的备注栏。监视和测量装置偏离校准状态的控制发现装置偏离校准状态时，须停止监测工作，及时报告质技部，必要时填写内部联络单进行沟通，质技部须追查使用该装置监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性......”。