1、“.....由档案管理员负责收集，并控制其有效性直接引用的各类外来文件，质量保证工程师按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并送档案管理员备案委托发提供的资料文件，由质量保证工程师负责其有效性，并送档案管理员备案。文件的保密公司保密文件的管理应做到对技术性资料，特别是顾客的设计工艺或其它技术资料保密所有设计文件和资料焊接工艺和资料检验报告等资料除了监察部门均应为客户保密需要保密的文件应由档案员设专柜保管。不得复制，不得个人保存保密文件的借阅应向质量保证工程师提出申请，得到批准后在档案员的监督下查阅，查阅的资料不得带离资料室所有受控的质量文件，未经质量保证工程师同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将追究责任者的责任。保存在计算机系统内文件，要做好备份刻盘，定期检阅......”。

2、“.....适用范围本程序文件适用于本公司的各种质量记录和技术记录的控制及档案的管理。职责质量管理体系类记录，交总工办公室审核，由质量保证工程师批准，总工办公室编号。车载燃气气瓶安装等技术类质量记录质量控制卡由生产技术部审核，由质量保证工程师批准，总工办公室编号。各部门使用的质量记录按照分类要示实施记录档案的管理和安全存放。质量记录的监督检查由总工办公室负责。档案管理由综合办公室负责......”。

3、“.....本公司全体人员应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据。各类质量活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。如有特殊保存要求的，在填写质量活动记录后应特别注明保存期限。质量记录在填写之后应及时交综合办公室由资料管理员登记编号分类保管。综合办公室资料管理员在借阅时制度应注意保密原则。总工办公室生产技术部应协助资料管理员收集各种外来文件......”。

4、“.....宏图公司程序文件质量记录控制程序文件编号编写王晓丽审核王俊批准童大伟日期修订日期需要提供给人员使用的外来文件，应由资料管理员根据需要的内容和数量复制编号发放。需要借阅的外来文件，由资料管理员办理借阅手续。人员技术档案和仪器设备档案属永久保存档案，本公司不做更新和其它处理。资料和档案的保管应注意防霉防虫蛀。电子媒体记录文件应定期检阅。质量文件记录和档案的贮存和保管应与其它文书文件以及规定生产技术部根据生产要求编制采购计划报采购材料责任人审核，质量保证工程师批准。市场开发部采购产品必须在合格供方名单中选择供货方。若临时采购或应急采购，选择不在合格供方名单的临时供方，市场开发部提出报告阐明原因经采购材料责任人审核，质量保证工程师批准后可进行采购，但只能作次性采购的依据。市场开发部应择优选取合格供方......”。

5、“.....谁的价格合理服务到位选择谁。选择了供方后，市场开发部应与供方签订供货合同，合同中应详细表程序文件采购材料控制程序文件编号编写王晓丽审核王俊批准童大伟日期修订日期明供货的品种类别规格数量等级价格交货期验收准则标识和标识要求服务和其它要求以及合格证和质量证明文件等内容。必要时应以技术协议作为合同附件。市场开发部将供货合同归档管理并负责采购产品经验收不合格品的退货，以及供方产品不合格造成公司损失的质量理赔工作。采购验收市场开发部销股采购回的类产品，应填写原材料报验验收入库控制卡，控制卡报检项目逐项填写清楚，并将供方提供的产品合格证和质量证明书并向质量检验部报检。类产品凭进货凭证报检。质量检验部根据质量检验控制程序实施进货检验和验证......”。

6、“.....应符合国家标准及行业标准的规定，材料的明显部位应有清晰牢固的钢印标志或其它标志，至少包括材料制造标准代号，材料牌号及规格炉批号。国家安全监察机构认可标志，材料生产单位及检验标志。采购的钢管材，应有材料质量证明书与材质标记。钢材必须符合国家标准或部分标准专业技术，技术进口钢材符合该国国家标准或合同规定的技术条件采购气瓶减压调节器等，应有出厂合格证质量证明书，含有规格型号材质适用范围及产地厂家与出厂日期和批量检验质量证明等采购的焊材，应有焊接材料出厂合格证，并应符合国家标准或有关标准。从非材料生产单位二级商采购时，供应商应提供质量证明书原件或加盖供应商单位检验章或经办人章的有效复印件。入库标识经进货检验合格的采购产品均按标识和标识方法管理规定要求进行标识......”。

7、“.....和综合库进行保管。焊材级库焊材级库是焊接材料的专管库，库区内只能按规定存放焊接材料。级库有去湿设备和保湿条件，保证焊接材料在相对湿度以下环境中保管存放。级库的环境条件每天上下午库管员应检查次将实际参数记录在焊材保管环境条件记录上。库区设有待检区和存放架。采购回的每批焊材先放置在待检区，检验员验收，验收合格后给定焊材材质编号上架存放，不合格立即出库处置。焊材标识及方法见标识和标识方法管理规程。级库存放货架离地面和四周墙壁应。库区地面及墙壁在建造时应考虑防潮措施。级库内焊材按不同品种焊条焊丝焊剂划分存放取，区内按不同类别规格焊条型号焊丝型号和焊剂牌号分别保管存放，不能混批混放。不锈钢焊材不允许与碳素钢焊材同货架存放。焊材二级库焊材二级库是焊材烘焙保温发放回收等控制环节设置的仓库。库内设有焊材烘焙保温贮存的设备，即焊材烘焙保温箱及焊条保温桶。焊材的烘焙数量由生产技术部下达，般烘焙量不大于天使用量......”。

8、“.....烘焙前才允许拆除包装。当次烘不完时应将剩余部分包装好返级库存放。下次先烘开包的焊材。焊材应同烘干条件同炉烘焙，不允许混号放置，确保焊材的可追溯性。焊材烘干前应检验其外观质量，药皮脱落开裂及偏心的焊条要清除。作为不合格品处置。程序文件采购材料控制程序文件编号编写王晓丽审核王俊批准童大伟日期修订日期焊条烘焙条件焊条型号烘焙温度时间保温温度时间焊材烘焙完按种类型号材质编号分别存放在保温箱中，保温箱温度。库管员每烘干批焊材均应记录。填写在焊条烘干检查记录卡上。对从现场退回焊条，烘焙次数不允许超过次。发放使用时应遵循先进先出的原则。焊材发放与收回焊工领用焊条进行受压焊缝施焊时必须使用焊条保温桶。发放时库管员应核对其型号规格是否与要求使用相致，并由焊工填写焊条发放与收回记录。凭记录卡发放......”。

9、“.....焊工领用焊条时应将上次领出的焊条头交回库中，库管员按数核对，退回的焊条头与上次领用的数量应相符。焊头应，大于此长度的焊条头由检验员述明原因，回收库存放在二级库中作为非压力容器焊接使用。检验员验证焊材的烘干与发放并签字认可。综合库综合库是公司外协外购备品备件工具标准件和其它非材料焊材货物的仓库。综合库按存放产品分区外协外购件区，常用备品备件区，工具含标准件区其它货物区，危险品区和气瓶存放区。库区设有货架，般物品应上架标识，存放保管，不能上架保管的应按不同品种规格有序存放。所有进库物品均应按规定进行标识。综合库保管物品按不同类别品种规格型号存放，采用标签法程序文件采购材料控制程序文件编号编写王晓丽审核王俊批准童大伟日期修订日期挂牌管理，需进行标识，应有明显标识，存放时标识向外。小型货品存放......”。