能形成规模化和集约化，对拉动经济农户致富见效甚微。为此当地政府也给予高度关注，立足现状审时度势，提出大力发展肉羊产业的战略构想，相继出台各项优惠政策和扶持措施积极招商引资，将肉羊产业同奶牛业并列为发展地区经济农牧民增收致富的重中之重。公司作为本地区重点招商引资的肉羊屠宰加工企业，在各级政府部门的配合支持下，在肉羊产业化开发方面积累了定的经验，对广大农牧户的养殖观念饲养技术等方面有了深入的了解。通过本项目的实施，将进步开拓产业化开发路线提升产业化经营水平壮大产业化发展规模。同时通过项目的示范效应，能够培养更多的肉羊饲养管理技术服务生产营销人才队伍，能够为项目区饲养户提供更加及时全面科学的服务，能够有效降低饲养风险，解决饲养户的后顾之忧。有利于保障原料供给提高企业效益在市场竞争愈加激烈的未来市场，产品质量的好坏将是企业生存发展的最大决定性因素。而产品质量的优良除了严格的生产管理外，原材料的质量是更加重要环节。而目前公司的生产规模还不到其生产能力的，其中最主要原因是本地羊源短缺而外地羊源质量参差不齐，无法满足市场对中高档羊肉制品的需求。因此，优质羊源的稳定供给将是公司发展壮大的源头保障。通过本项目的实施和带动，将在项目区形成万只肉羊的饲养规模，对保障公司的原料质量和生产规模打下坚实的基础，为企业扩大规模提高效益提升竞争力产生积极的影响。第三章建设条件项目区概况地理位臵本项目建设地点位于内蒙古自治区市经济园区。该园区始建于年月，坐落在市南国道公里处，有多家企业个农场，是个以食品加工业为核心的工业园区。经济园区区位交通优势得天独厚，处于内蒙古自治区经济发达的呼包鄂金三角地带，国道纵穿区境，县境公路四通八达，距市区仅公里，北距火车站机场公里，且均有国道省道及高速公路相通东接京津塘华北东北及华东华中等地区，西连包头宁夏甘肃等地区，贯穿自治区的大通道连接区内东西盟市，为物资流通建立了十分便利的条件。公路铁路及航运均与全国各省市区连通，距首都北京公里，距内陆开发口岸城市二连浩特公里，距天津港公里，是中国与东欧各国间经贸往来的重要桥梁。资源状况项目区处于内蒙古自治区南粮北牧，东林西铁，遍地宝藏的资源中心地带，拥有丰富自然资源。现已探明有上百种储量可观的非金属和金属矿藏，其中煤炭储量达亿吨稀土储量亿吨占全国的，居世界第位高岭土亿吨。拥有丰富的皮毛绒乳肉等农畜土特产品以及沙棘甘草龙胆车前百合黄芪苁蓉柴胡苦参等野生药材植物资源。现代农牧业发展迅速，主要畜产品肉类禽蛋奶类毛绒产量分别达到万吨万吨万吨和吨，牲畜总头数达到余万头只，大小畜中良改畜比重达到。粮食总产量达到万吨，优质牧草保留面积万亩，优质青贮玉米种植基地达到万亩，优质粮饲兼用玉米基地万亩。社会经济地区作为内蒙古自治区的首府城市，社会经济发展水平处于区内领先地位。年地区生产总值达亿元，人均地区生产总值达到元，财政总收入达到亿元。产业结构调整初见成效，三次产业比例达到∶∶。现代农牧业发展迅速，畜牧业占产业产值的比重已超过。工业经济在结构优化中快速发展，形成乳业电力电子信息生物制药冶金化工机械制造等六大优势特色产业集群。城乡公共卫生和基本医疗服务体系不断完善，在九个旗县区全面实施了新型农村合作医疗，参加合作医疗的人数达到万人，参合率为，并启动开展了城镇居民基本医疗保险试点工作。城镇居民人均可支配收入达到元，农民人均纯收入达到元，处于西部个省会城市首位，进入了全国省会城市上游水平。城乡居民储蓄存款余额增加到亿元左右，居民消费结构优化，衣食住行用水平不断提高。产业关联度项目区由伊利蒙牛两大乳品企业的带动，奶牛养殖业普及和发达。由此产生的饲草种植饲料加工物流配送包装材料疫病防治饲养管理等方面均有较大的发展，形成了定的产业规模。同时地区拥有各类高校科研院所技术院校，以农业大学农科院为龙头的农牧业专业人才云集，为本项目的顺利实施和正常运营具有较强的关联产业支持。项目建设条件优劣势分析优势县地处内蒙古中部大青山南麓的土默川平原延伸地带，总面积平方公里，境内的土地属于山地和丘陵，的土地属滩川区，平均海拔米。气候属中温带半干旱气候，年均降雨量毫米，光照充足，为农作物和饲草生长肉羊养殖提供了得天独厚的自然条件。全县拥有万亩天然草地和万亩人工草场，年全县种植粮饲兼用型玉米万亩青贮玉米种植万亩，牧草保有面积万亩，可见草业发展潜力很大，能为畜牧业提供大量的饲草料。全县现有耕地万亩，丰富的农作物秸秆可为养殖业发展提供充足的饲草来源。项目区具有优良的畜禽饲养传统，尤其奶牛养殖业的成功，更是让广大农牧户尝到了依靠养殖业脱贫致富的甜头，已形成了定的饲养管理化开发采购供应等部室，人员结构采取主要人员由公司派驻其余人员社会招聘的方式。第十章项目组织与管理经营管理措施项目建设要严格按照基本建设有关规定条例进行工程建设，对主要工程和设备以招标方式选择施工单位和企业，规范监理监督，确保各项工程按计划进度组织实施。基地运营以公司基地农户的现代农业产业化开发模式市场化运作，同地方农业畜牧扶贫等部门建立长期稳定的协作关系，以收购合同收购定金技术服务指导最低保护价等方式同饲养户建立产供销为体的利益联结机制工厂设立绿色通道进行优先收购优先屠宰优先结算，以解决饲养户的卖羊难回款慢的问题，形成农户增收工厂增效产业发展的多赢格局。技术培训根据生产技术要求，将对基地饲养员及广大饲养户进行肉羊配种防疫饲养饲草储备等各方面的培训和指导，定期举办技术培训市场信息行业动态等讲座，以提高综合生产能力。劳动保护与安全卫生项目在建设和运营当中，建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，劳动安全卫生设施符合国家规定。为员工期进行健康检查，做到防止牲畜疫病的蔓延甚至对人的传染，严格禁止录用不符合条件的人员劳动保护第十二章可行性研究结论与建议施工生产管理人员配备工作服和劳保用品，设臵相应的医疗保健文体洗浴等公用设施。安全卫生严格进行安全卫生方面的培训和监督，每年进行次体检，持证上岗。车辆和工作人员的流动进行消毒，不同岗位的工作服及工器具等应有不同的标志，工作人员不得串岗。加强敏感薄弱的环节关键控制点的监督检测，做到随时发现问题随时解决第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目是以需求为导向以资源为基础产业发展为目标的标准化肉羊养殖基地建设及示范推广项目。本可行性研究报告根据建设单位提供的基础资料结合相关行业标准和产业发展现状，从建设背景市场前景建设内容实施方案投资规模组织经营财务分析环境影响及对农牧业的促进农牧民的带动等方面进行了多方位的分析和评价。通过分析与论证，我们认为本项目在品种搭配技术路线种群周转方面较为科学合理，建设内容实施方案投资规模方面比较经济高效，产业开发市场销售组织经营方案成熟稳定。综上所述，本项目建设目标明确市场前景广阔技术路线合理经济效益显著，将为公司提供稳定而优质的羊源保障的同时，对加快项目区肉羊产业发展速度促进农业产业结构调整第十二章可行性研究结论与建议农牧户脱贫致富农村剩余劳动力转移方面都具有积极意义。问题与建议本项目的实施面临的主要问题是提高农户饲养积极性和疫病防治，对此我们建议尽快制定和完善技术服务收购体系标准，让农户切实看到肉羊养殖所带来的经济效益和比较优势，以提高饲养积极性。应与各级防疫部门科研院所建立长期稳定的合作关系，充分发挥公司政府院校的技术优势，确保疫病的预防和控制。附录附表附表可研报告编写人员情况表附表固定资产投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表无偿资金使用明细表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表第十二章可行性研究结论与建议附表利润及利润分配表附表产品销售收入和销售税金及附加估算表附表财务现金流量表增量全部投资附表借款含财政有偿资金还本付息计算表其它附表二附图现状图总平面布置图工艺流程图加工项目其它附图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告附件企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件新技术新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等附件加工流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或与土地所有者签订的租赁合同附件环评报告和环评审批意见第十二章可行性研究结论与建议其它附件附表肉业肉羊养殖示范基地羊群周转表单位只序号项目生产期年初存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊增加数第胎育肥羔留用母羔第二胎育肥羔羊留用母羔减少数出栏育肥羊第批第二批死亡母羊淘汰母羊出售母羔年末存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊留用母羔生产指标受胎率产羔率成活率淘汰率留用比例死亡率附表建设投资估算表表人民币单位万元，外币单位序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程繁育羊舍育肥羊舍饲草库含加工车间隔离羊舍配种及检疫站运动场办公室及宿舍种公羊购入基础母羊购入辅助工程有机肥料处理场药浴池青贮窖门卫围栏公用工程变电所供水站锅炉房服务性工程消防工程绿化工程附表道路工程安全卫生照明管线第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用前期准备费征地费勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料饲草饲料青贮料防疫药品燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资普通股东财政资金用于建设期利息普通股东用于流动资金普通股东债务资金用于建设投资银行贷款发现债券用于建设期利息银行贷款发现债券用于流动资金银行贷款发现债券其他资金建设投资建设期利息流动资金附表表单位万元序号项目生产期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本