1、“.....项目执行单位基本情况位于三省交界的，年建场，经过十几年的发展，全场茶园面积达万亩，年自产干毛茶余吨，收购场外鲜叶加工干毛茶达余吨，总资产逾千万元，本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地气候地理位置适宜茶树种植，特别是本场地处碧螺春和龙井茶产区边缘，高档名优茶销量很大，销售渠道宽，是个生产能力强技术力量雄厚的中型国有茶场。第三章项目区概况和项目保证项目区概况项目区地理位置本场地处三省交界的，芜杭铁路国道宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距发达城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时的路程。气候条件气象最高日均气温年最高平均气温年最低平均气温最低气温雨量年均降水量年最大降水量降水主要集中月份月风向四季东风偏多，西风西北风次之生产状况由于茶叶鲜叶原料不适宜长距离运输，客观上要求在茶区就地加工，因此，我场每个茶叶生产队都有初制厂，茶叶加工量各厂不，但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落后，卫生状况也不容乐观......”。

2、“.....以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。基础设施全场除过境道路外，场域各初制厂的道路都全部贯通，其中有以上是沥青或混凝土路面，交通较为便利。项目区供电线路由变电所引来，电力供应充足。目前县经济开发区县城新城区的改造，基础建设发展较快。项目区输电线路延伸到各初制茶厂，输电线路进入家家户户，通过全面进行的农村电网改造，完全能够满足当地农业生产工业加工及居民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。生产生活用水，通过县自来水公司的管网延伸，现已惠及场部及二三分场居民，分场居民也依靠自来水厂的供给，全部使用了自来水，全场的生产生活用水安全可靠。现行经营管理状况目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营，茶厂也仅作为季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理模式，管理松散。年全场生产干毛茶吨，利润万元。实施保证条件地理优势地处三省交界的县东郊，芜杭铁路国道宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达......”。

3、“.....技术优势本场有中高级技术人员余人，常年与中茶所安农大茶叶系等有合作关系，具有成熟的茶叶生产经营管理经验。产品销售优势场在全国大中城市建立了近百个销售网点。第四章市场分析和产品方案设计市场分析产品市场供需现状目前绿茶国内市场主要以中高档为主，且以干毛茶销售，不需精制加工，而低档茶叶则是以精制加工出口为主，主要生产产品为炒青珠茶花茶。产品市场预测和前景分析近年来欧盟日本等对我国茶叶出口设置新的技术壁垒，茶叶作为食品在卫生农残留等方面提出了更高的技术指标，因此传统制作的茶叶将无法进入国际市场，而取得食品安全市场准入的茶叶将有很大的销售空间。营销计划通过初制茶厂的优化改造和建立茶叶安全生产的工作制度，促进本场所有的初制茶厂生产的茶叶达到国际要求标准，争取以上进入国际市场。产品方案设计产品方案针对国内市场，生产敬亭绿雪龙井碧螺春祠山翠毫等中高档适宜国内市民口味的绿茶......”。

4、“.....产量在左右产量在以上则以生产炒青茶珠茶等适宜国际市场的绿茶。生产规模绿雪龙井碧螺春等每年生产炒青茶珠茶等每年生产。第五章技术方案设计和技术评价项目的方向和目标选择符合茶叶生产的地址新建初制茶厂厂房购置自动化加工机械突破口，形成茶叶初制加工的示范样板，以点带面，逐步普及。项目目标通过标准化茶叶初制茶厂的建设，同时也对茶叶加工过程的控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行改造升级，逐步规范完善全场的茶叶制作环境，实现茶厂标准化加工清洁化环境环保化产品无公害化的目标。项目建设内容和技术流程项目建设内容与要求环境要求茶厂应选择地势干燥，远离有排放三废的工业企业，厂房周围不得有粉尘有害气体放射性物质和其他扩散性污染源，离开经常喷洒农药的农田以上，离开交通干道以上。茶厂所处的大气环境不低于中规定的三级标准要求。厂区布局要求厂区应根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。厂区应整洁干净无异味......”。

5、“.....能满足生产工艺质量和卫生的要求。应根据当地地理位置选择合理的朝向，锅炉房厕所应处于生产车间的下风口。生产车间要求初制生产车间般由贮青间加工间包装间等组成，面积应与加工产品种类数量相适应，地面应坚固平整光洁，便于清洁和清洗，有良好的排水系统，墙壁无污垢。贮青间应设置，贮青车间面积按大宗茶鲜叶堆放厚度不超过或按每鲜叶需标准确定，设备贮青按设备作业效率确定。成品仓库应设在干燥处，地面垫板高度不得低于。车间照明以不改变茶叶现有茶厂优化改造成为茶厂标准化加工规划化产品无公害化的茶厂二是茶厂布局合理，具有定的生产规模和经营能力三是完善的加工技术规程和健全的质量管理制度四是创新的管理机制。主要辐射范围场域周围五乡场近二百户茶叶初制厂。技术评价该项目技术简单，技术流程合理，操作方便，易于实施。第六章项目建设内容及实施安排项目建设规模优化改造茶叶初制厂座。项目建设内容整合资源优势......”。

6、“.....实现加工规范化创新管理机制，搞好软件建设。项目实施进度年月报送项目建议书，年月完成项目可行性研究报告，年元月开始施工，年月完成改造任务，年投产。第七章投资估算与资金筹措投资估算总投资万元。其中厂房建设万元购置加工设备万元其中名优茶生产机械套万元附件表炒青茶生产套万元附件表。附属设施建设万元人员培训万元环境绿化万元建设期投资利息万元资金筹措方案申请财政资金万元，银行专项贷款万元，本场自筹万元。还款计划该项目投资建设期短，建设当年可部分生产，从第二年开始，利用年时间还清全部借款本息，即每年还款万元本息。还款资金来源为利润及每年万元的折旧资金。第八章财务效益分析财务效益估算依据销售收入参照当前茶叶市场行情。贴现率。项目计算期年。财务效益估算通过本场到初制茶厂改造先进区的考察和参考近三年茶叶市场行情状况，经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动态和静态正确分析本项目的盈利能力偿债能力......”。

7、“.....确定该项目的主要经济指标为税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，投资利润率为，产值利润率为，税后财务净值为万元，预计投产后七年内可以还清借款本息。从以上财务分析来看，该项目的实施不存在高风险。敏感性分析根据本项目在实施过程中的实际情况，在按照正常年份预测估计数据分析的基础上，我们确定对产品价格单位成本投资额和产量等四个因素进行分析，在内变化时，各不确定因素变动时，对投资项目经济效益指标投资收益率的影响。在分析时，我们假设其中的个变量在变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表敏感性分析表附表单位万元项目基本方案销售单价单位成本投资额产量销售收入总成本所得税净收益投资额投资收益率不确定因素变化引起投资收益率的变化从表中可以看出，当产品销售单价变动时，投资收益率平均变动，当单位成本变动时，投资收益率平均变动，当投资额变动时，投资收益率平均变动，当产量变动时，投资收益率平均变动......”。

8、“.....最不敏感的因素是投资额及产量的变动。根据附表的计算结果，可相应的绘出该投资项目敏感性分析曲线图，如下图销售价格产量投资额单位成本从上图可以看出，与横坐标相交角度最大的是单位成本和产品销售价格的曲线，即敏感性曲线，交角小的是投资额和产量曲线，是不敏感曲线。第九章社会效益和生态效益社会效益分析该项目的实施，改造了茶叶初制厂所的环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提高了茶叶出口进入国际市场的竞争力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加工能力的提升，还可以增加近百人的就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。生态效益分析通过初制茶厂的优化改造，降低了生产车间的噪音，减少了烟尘的排放，对优化环境起到了促进作用。第十章项目建设的组织管理项目的组织管理场成立茶叶初制厂优化改造项目工程领导小组，由场长任组长......”。

9、“.....具体负责初制厂优化改造的具体实施，实行定岗定责，任务到人，责任道人，确保该项目能够高速度高质量实施。项目建成后的运行机制该项目完成后，组建股份制有限责任公司，各标准初制茶厂作为股份制公司的个单独生产车间，单独核算。培训计划年月月对所有从业人员进行岗前培训，主要培训内容为茶叶加工技术规范安全防范知识和卫生知识等。保证措施是加强领导二是科学规划，突出重点三是重视制度建设，搞好软件建设四是树立示范样板，搞好技术指导。第十章结论与建议综上所述，本项目建成后，经济效益社会效益和生态效益都十分显著，是项利国利民的项目。因此，建议批准立项，并列入年建设计划......”。