1、“..... 监督检查计划 基层管理部门应制定年度监督检查计划，在已经通过规范验收检查的企业中 按照定比例进行现场检查，依据条例相关规定对存在问题的企业进行处理。 支持性文件 见和。 公司 饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第六条 标题原料供应商信息和评价 第页共页 第次修改日期 实施原料供应商评价制度和相关记录。制定供应商的选择评价和再评价程序。 对供应商的资质和产品质量保障进行评估来确定供应商名单，并保留选择和评价记 录。 原料供应商的评价流程原则内容和标准审核程序 制定原料供应商的评价选择程序流程评价原则评价内容和标准审核等。 原料供应商评价记录 备有与相对应的供应商名称营业执照原料通用名许可证明文件质量 标准信誉证明评价内容评价结论供应商地址联系人电话记录。评价人员 签名......”。

2、“.....从合同执行 率产品合格率供货及时度产品均价等对合格供应商进行三个等级评 定每年月日前完成，填写供应商考核表存档备查。 公司总部提供的产品备份资料 暂无。 支持性文件 供应商评价程序 公司 饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第七条 标题原料采购合同的基本要求 第页共页 第次修改日期 为确保原料质量，建立原料采购流程，实施采购合同制度。合同中对原料质量 安全卫生指标和验收方法做出约定，并保留合同和记录。 饲料原料有关安全卫生检测项目执行规范附件饲料原料需要检验的安全卫生 项目要求。 原料采购合同 原料通用名规格质量与安全指标单价总价验收方法交货方式及日期 双方责任等。 公司总部提供的产品备份资料 暂无。 支持性文件 原料采购业务流程......”。

3、“.....预混料实施查验和检验等 品控程序。制定查验采购产品的质量标准和验收标准，采购与验收程序，查验第三方 检验机构的检验报告。每季度对种原料进行次安全项目检测。 保存国标行标地标企标等各类标准 品管中心负责保存国标行标地标企标等各类标准。 原料质量标准接收原则 原料通用名规格或等级有效成分安全指标最低可接受参数见配合饲料 原料质量标准。 原料质量标准接收流程查验和不合格产品处置 原料采购选定原则见公司规定的供应商提供样品和资料，采购流程质量标准 接收条件不合格产品处置原则。 原料查验和检验 原料供应商提供第三方检验机构出具的检验报告，未能提供检验报告的，则按照 企业标准执行。每季度对种主要原料进行次安全项目检测。 留样观察制度 每季度抽取种原料进行安全卫生监测。对饲料原料留样观察感官等指标，每周 观察次......”。

4、“.....标注原料留样名称编号定期观察 记录。饲料原料有关安全卫生检测项目执行规范附件饲料原料需要检验的安全 卫生项目要求。 留样观察记录 应记录留样名称规格或等级生产日期保质期样品编号采样数量采样 日期采样人观察日期观察项目是否异常，观察人样品处理货销毁批准人和 时间，处理人 支持性文件 原材料接收流程 饲料原料质量标准 留样观察制度 不合格品控制程序 样品处理审批流程。 公司 饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第九条 标题饲料原料进货台账第页共页第次修改日期 建立饲料原料进货台账。记录原料单饲料添加剂药物添加剂预混料名 称，以及上述原料的产地数量保质期许可证明文件编号质量检验信息生产 企业名称联系方式进货日期。保存进货台账和票据。上述记录保存期为年。 原料进货台账 台账应记录原料名称，规格或等级产地生产日期数量保质期许可证明 文件编号......”。

5、“..... 支持性文件 原材料接收流程。 公司 饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第十条 标题原料仓储管理第页共页第次修改日期 根据原料特性分类存放，有原料垛位标识卡。垛位之间，垛位与墙壁距离为， 与屋顶保持距离为。 原料仓储管理 生产部对蛋白饲料原料能量饲料氨基酸饲料矿物质复合预混料等物料实 施分类堆放。上述各类原料存放地为厂内固定场所，无鼠害虫害，有质量监控记录见 。 原料垛位管理标识卡 标识卡分别记录原料名称，规格或等级供应商名称件数或包数质量判定结 论入库和出库数量时间结余数量领用人。 支持性文件 仓储管理制度。 公司 饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第十条 标题出入库和使用记录第页共页 第次修改日期 建立饲料原料单饲料添加剂药物添加剂预混料出入库及使用记录，加 强监管对温湿度光照有特别要求的物料管理......”。

6、“.....规格或等级供应商简称入库数量和时间出库数量和时间库存 数量保管人。 使用记录 原料名称领用日期规格或等级上次结余本次使用量使用单编号本次 结余使用人。 温湿度监控记录 时间温度湿度光照记录人。 支持性文件 原料成品质量监控制度 仓储管理制度......”。

7、“.....月 章节号 第四十八条 第四十九条 第八章 第五十条 第五十条 第五十二条 第五十三条 附录 附录 附录 附录 附件 附件 附图 附图 标题 人员培训 人员培训制度 培训记录取得的成效和总结 厂区环境卫生 环境卫生保洁规范 卫生检查记录 文件与记录管理 文件管理 目的 范围 文件管理 批准权限 要求 文件编号 文件发放 文件变更与修改 其他需要修改情况说明 记录管理制度 记录管理 记录格式与内容 记录保存年限 重要性对应职能部门表 公司内部职能要素分配表 企业法人对公司产品质量安全负总责承诺书 关于公司组建饲料质量安全领导小组的通知 饲料质量安全工作领导小组览表 组织机构框架 质量管理体系框架 公司 饲料质量安全手册章节号 标题批准页第页共页第次修......”。

8、“.....保障饲料产品质量安全，根据饲料和饲料添加剂管理条例 国务院令第号农业部饲料质量安全管理规范实施概要试行稿以下简称规范 要求，制定饲料质量安全手册以下简称安全手册。 第版安全手册编写内容要素结构顺序章节条款与规范完全致。结 合我公司的生产流程及相关管理制度，各章节需进步规范的内容，本安全手册已经做出 了相应的规定，并编制了作业指导书。支持性文件包括操作规程程序规范各种记录和 表格工艺流程图等，有唯性编号。职能要素分配表质量管理体框架等内容编入附件。 安全手册共计章个条款个二级条目。较系统地规定了本公司原料采购与管 理生产过程控制产品检验产品贮存及运输产品追溯与召回人员与卫生文件与记录 管理等各项规章制度。为了便于实际操作，编制了相应的作业指导书，支持性文件个。附 件个，附表个。 安全手册是我公司保证饲料质量安全的纲领性文件，是各部门及全体员工参与业务活动 的行为准则......”。

9、“.....要求全体员 工认真学习，深刻领会自觉遵照执行安全手册规定的各项规定。为消除饲料质量安全隐 患，完成总部提出的抓紧大机遇，组建大队伍，打赢大战役，攀登新高峰的奋斗目标努力 工作。 为了加强对饲料质量安全工作的领导，根据规范第四十七条规定，公司组建饲料质量 安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术中心。 本安全手册纸质和电子版本以及支持性文件含等记录方式均有效。凡是以 电子形式记录的，均需备份。本手册项下的程序文件作业指导书和质量记录唯性编号 与体系文件编号致。 第版饲料质量安全手册自年月日起实施......”。