1、“..... 检查和纠正措施 环境和职业健康安全绩效监测和测量 办公室和工程部应建立和组织保持环境和职业健康安全绩效和监视控制程序 对公司办公区域和项目现场的环境和职业健康安全绩效进行定期监测。公司应建立环境安全领导领导小 组，并指定安全环保员。监督检查和监测的方式由日常检查定期检查专业监测和综合性检查，采取 定期和定量相结合的方法，并对结果进行记录，监测内容包括 适合公司需要的定性和定量测量 环境和职业健康安全目标管理方案控制措施和运行准则实施执行情况 对控制措施有效性的监测 安全和环保培训情况 管理体系运行控制情况资源消耗控制和环境污染预防监测情况 环境污染健康损害事故事件和不符合的处理情况 环保安全设施监测设备的校准使用维护和管理情况 对噪声扬尘危化品等环境关键特性的检测情况。 工程部应建立和保持监测和测量设备控制程序，对绩效测量和监视需要 的设备进行校准和维护......”。

2、“..... 合规性评价 办公室和工程部应依据合规性评价控制程序要求定期组织对公司工程 施工活动适用法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。 办公室保存定期评价结果的记录。 事件调查不符合纠正措施与预防措施 办公室和工程部应分别编写和保持办公区域工程项目的事件调查不符合纠正和预防措施程 序，以记录调查分析事件，防止不合格事故事件和不符合再次发生， 针对实际或潜在不合格原因，采取纠正或预防措施。 事件调查 确定内在的可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素 识别对采取纠正措施的需求 识别采取预防措施的可能性 识别持续改进的可能性 沟通调查结果 调查应及时展开。 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件和保存......”。

3、“.....记录调查结果 评价措施需求以确保不合格不再发生，环保和健康安全措施还需要风险评估 确定和实施所需的纠正措施 记录采取措施的结果 评审所采取的纠正措施的有效性。 采取预防措施按下述步骤进行。 确定潜在的不合格及其原因 评价防止不合格发生懂得措施的需求，环保和健康安全措施还需要风险评估 确定和实施所许的预防措施 记录采取措施的结果 评审所采取的预防措施的有效性。 对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的环境因素和危险源，或者对新的或变化的控制措施 的需求情况，程序要求对拟定的措施在实施之前须进行风险评价。 为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面 临的环境因素和职业健康安全相匹配。 当纠正和预防预防措施涉及到文件更改时，应按照文件法规和其它要求控制程序 的规定进行更改。 记录的控制 办公室应建立和保持记录控制程序......”。

4、“.....包含环境安全管理和培训记录以及审核评审的结果。 公司内部使用记录表单的制作与更改由使用部门提出，各部门依据办公室规定的编码原则自行进 行编号管理，并在办公室进行登记。 记录应注意填写方式，不得潦草或字迹模糊，以利于阅读记录还应填写日期和时间或依据规定 填写索引码，以便查阅追溯到相关的活动。 各部门应派专人负责，保管人员应对记录进行标识收集编目定期建档并妥善保存，以防损 毁遗失和变质。 记录的查阅依规定要求进行。 内部审核 办公室应建立和维持内审控制程序，定期进行内部审核，以确保 符合公司所确定的计划安排和管理体系的要求以及三个标准的要求。 管理体系已经有效地实施并维持，并有效运行。 办公室应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果， 应编制形成文件的程序......”。

5、“.....审核的频次 至少每间隔个月次，应保持审核及其结果的记录。 审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行并确保其性。 内审员通过交谈查阅文件观察现场等方法检查体系运行情况。 每次审核均应写出内部审核报告，并分发给相关部门和被审核部门，报告内容包括审核基本情 况，所依据的要求，发现的不符合项，审核结果向管理者代表汇报。 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的合格及其原因。 内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪，检查和验证，并记录所采取纠正措施的实施情况及有效 性，将检查结果形成书面报告。 内审报告应提交管理评审。 管理评审 为确保公司管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，对公司管理体系是否满足现行的方针目标 标准和标准的要求进行评价，对管理评审进行控制，公司制订和执行管 理评审程序，对管理评审进行控制。 公司总经理按照规定的时间间隔......”。

6、“.....分析环境和职 业健康安全管理体系运行的状况，评审应包括评价改进的机会和对管理体系进行修改的需求，包括方针 目标和指标的修改需求。提出改进目标和要求。 管理评审的输入应包括 内外部审核和合规性评价的结果 来自协商内部沟通和外部相关方的交流信息，包括抱怨和投诉 组织的环境和职业健康安全绩效 目标指标和管理方案的实现程度 事件调查纠正措施和预防措施的状况 及的术语和定义。 质量组固有特性满足要求的程度。 环境因素个组织的活动产品或服务能与环境发生相互作用的要素。 相关方工作场所内外与组织职业健康安全环境绩效有关或受其影 响的个人或团体。 危险源可能导致人身伤害和或健康损害的根源状态或行为，或其组合。 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的 组合......”。

7、“..... 可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织 可容许程度的风险。 健康损害 可确认的由工作活动和或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 职业健康安全 影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员包括临时工和承包方员工访问者或其他人 员的健康安全的条件和因素。 注组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。 工作场所 在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。 注在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如差旅或 运输中如驾驶乘机乘船或乘火车等在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。 职业健康安全和环境管理体系 总要求 公司按照标准要求建立实施保持和持续改进管理体系，将其 形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性......”。

8、“.....并编制相应的文件这些过程包括从识别环境因素和危 险源进行环境因素和风险评价到重要环境因素和不可接受风险控制的大过程，也可以是具体的管理活 动的子过程 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效通过识别确定监视测量适 用时和分析等对过程进行管理 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视 对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的方针和目标 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 环境和职业健康安全方针 环境和安全方针的制订 总经理应确定并批准本公司的环境方针职业健康安全方针，并确保环境方针职业健康安全方针在 界定的环境职业健康安全管理体系范围内，管理者代表依据总经理要求经组织调研和征集各方面的意 见提出草案，报总经理批准后予以定稿发布。方针的内容应确保 与公司的总体战略目标致......”。

9、“.....持续改进环境 职业健康安全管理与环境保护职业健康安全绩效的承诺 提供建立和评审目标和指标的框架 形成文件，付诸实施，并予以保持 传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的环境职业健康安全义务 可为相关方所获取。 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。 方针的贯彻和宣传 管理者代表应采取方法确保公司员工能够理解和掌握方针的内容和内涵。 办公室应将公司管理方针的培训纳入新进人员和每年的培训计划中。 在公司生产现场制作标语，能够为员工和相关方熟悉。 内审人员应在内审时对方针的内容贯彻情况进行考评。 方针的评审 在管理评审会议上......”。