1、“.....以便追溯。 记录按规定要求填写，不得随意涂改，保证其真实准确完整清晰。 记录应按类别和时间进行整理编目和归档，提供适宜的保存环境，防止 记录损坏或丢失。 记录的借查阅复制应办理有关登记手续。 记录超过保存期限后，由相关部门按规定销毁。 管理承诺与策划 组织结构与职责权限 组织机构 中国航空油料有限责任公司安全管理体系机构图见附件三。 职责权限 安全管理关键岗位人员的任命 有限公司及各级公司根据权限，由安全管理部门和人力资源部门共同确定安全 管理关键岗位人员的任职条件安全管理关键岗位人员的任免根据管理层级的不 同，由具有相应权限的上级单位负责。 安全责任追溯 有限公司通过工作目标的确定责任的明确及系统的考核，对有限公司各部门 及各级公司实行安全生产责任制，层层落实责任，对各单位部门岗位形成可追 溯的问责体系，实现安全责任的追溯管理......”。

2、“..... 具体安全责任的追溯根据相关文件中国航空油料有限责任公司安全责任考 核暂行规定中国航空油料有限责任公司绩效考核制度......”。

3、“.....是最高安全管理组织机构。有限公司安全生产委员会下设办公室有限公司 安全技术监督部。 总裁职责 主持制定有限公司安全生产方针和安全生产目标，审批管理体系手册，审批 有关计划和报告 负责审批管理体系结构设计方案，确定有限公司安全管理组织机构有限公 司安全管理副总裁职责和各安全管理部门职责 组织实施有限公司的变革管理 确保为管理体系的建立运行和持续改进提供充分的人财物等资源 向全体员工宣传满足法律法规和客户要求的重要性，保证方针目标能为全 体员工所理解并实施 作为有限公司安全生产第负责人，按照安全生产法的要求对有限公司安全 生产工作全面负责。 安全管理者代表职责 负责有效实施管理体系，协助有限公司总裁贯彻安全方针，实现安全生产目 标 布置检查安全生产各项工作......”。

4、“.....协调处理工作中遇到的问题，对分管的安全 生产工作全面负责 组织管理体系的内部审计和管理评审，向总裁汇报安全管理体系的运行情 况，为管理评审和改进管理体系提供依据确保管理体系持续的适宜性充分性和 有效性 组织评审管理体系的改进意见和建议，提升管理体系运行水平 组织和领导安全教育培训，提高全员安全意识。 安全技术监督部 负责组织管理体系手册程序文件及其支持性文件的编制发放更改和废 止等工作 负责组织与管理体系有关目标指标运行情况的检查及生产过程中相关要 素的监视和测量负责管理体系有关信息和数据收集分析的管理 负责体系变革管理的实施，负责组织实施涉及管理体系整体运行或需协调各 部门共同采取的纠正措施和预防措施负责组织有限公司生产流程优化工作 负责内部审计的实施和管理评审的组织准备工作......”。

5、“.....协助有关部门落实职业健康安全和劳动保护工作 负责在有限公司贯彻落实安全生产法，制定有限公司安全生产的规章 制度操作规程和标准，监督检查执行情况负责组织调查重大安全生产事故，并 提出处理意见 负责制定安全生产责任制考核办法，对各级公司进行安全责任制度检查和考 核协助有关部门完成有限公司生产经营业绩考核工作 负责组织制定有限公司技术战略发展规划及年度技术开发工作计划，并组织 实施 负责收集国内外同行业先进技术设备信息......”。

6、“.....组织技术 交流和技术评审技术鉴定专利申请工作 负责监督检查油品的采购收发储存加注和再生油品的质量管理工作 负责航油降质报废质量管理工作提出改进意见，负责有限公司油品质量 计量纠纷的技术仲裁工作 负责制定有限公司生产设备的年度投资和大修方案，协助有关部门下达生产 设备投资计划负责有限公司生产设备的选户有效投诉事件 设备完好率在以上。 手册的管理 有限公司安全管理体系手册以下简称手册由有限公司安全技术监督 部归口管理，负责手册的制定修订发布使用管理和手册的解释等工作。 安全管理体系手册是公司安全管理纲领性文件，手册由公司总裁批准， 安全技术监督部按文件控制程序统控制，明确受控状态，并通过远程安全技 术监督业务平台发放，中国航油集团公司信息平台作为备用发放平台。有限公司各 部门和各级公司根据手册要求......”。

7、“.....并发放到相应的岗位，实施相应的管理，确保各岗位文件的 有效性。 发放给咨询机构客户和行业主管部门的手册为非受控版本。非受控版本有限 公司不负责对其跟踪管理，不保证其版本的持续有效性。 有限公司受控发放的纸质安全管理手册文件，各级持有者应妥善保管， 不得丢失外借擅自更改和提供复印。手册持有者在得到修订通知后，应及时在 安全管理手册中的变更摘要中注明修改内容，或以新版本完全替代旧版本。 安全管理手册持有者有责任和义务宣传贯彻本手册内容。有限公司各部 门及各级公司应及时收集安全管理手册修改建议，组织评审后报告有限公司安 全技术监督部，有限公司安全技术监督部根据各公司评审结果再次组织评审，经管 理者代表审批后及时修订和发布。新版本经正式发布实施，旧版本将自动作废。 有限公司安全技术监督部每年组织安全管理内部审核时，对安全管理手册 使用和执行情况进行评审......”。

8、“..... 手册换版由总裁批准，有限公司安全技术监督部按条款中要求重新发 放新版手册。 适用范围 本手册适用于有限责任公司机关各部门所属各地区公司直属公司含分公 司供应站，驻炼厂办事处。合资合营公司可参照执行。 本手册适用于有限公司生产服务过程的各项安全管理和生产作业活动。 本手册可作为有限公司安全管理体系内部审核以及第二方第三方审核的依 据。 引用标准 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国环境保护法 民用航空油料适航规定 安全管理手册 质量管理体系要求 环境管理体系规范及使用指南 职业健康安全管理体系规范 危险化学品安全管理条例 上述列举的法律法规和标准是手册内容涉及的主要法律法规和标准......”。

9、“..... 各级公司各地区公司直属公司及下属分公司供应站驻炼厂办事处。 管理体系指安全管理体系。 安全管理关键岗位人员有限公司总裁管理者代表安全管理部门负责人 各级公司总经理主管安全生产的副总经理安全管理部门负责人。 安全风险值处于可接受的状态，或事故的风险趋近于零。即通过持续的危险 识别和风险管理过程，将风险降至并保持在可接受的水平或其以下。 危险指系统产品或设备或操作的内部和外部的种潜在的状态，其 发生可能造员伤害职业病财产损失作业环境破坏的状态。 风险危害性事件发生的可能性与严重度的结合。由风险因素风险事故和风 险损失等要素相互作用的结果，是在个特定时间段里，人们所期望达到的目标 与实际出现的结果之间产生的距离。 隐患指任何能直接或间接导致伤害或疾病财产损失工作场所环境破坏或 其组合的对工作标准实务程序法规管理体系绩效等的偏离......”。