1、“.....确保设计文件符合物安全技术规范要 求。 范围 适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。 职责 质安部汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能标准 特性是否满足特种设备安全技术规范的需要进行分析会审。如有 不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。 对外来设计质安部会同相关责任师进行图纸会审，是否符合特 种设备安全技术规范施工规范标准。 程序 质安部负责对设计文件的接受。 招集各专业责任师对设计文件的会审。 各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范标准，列出 各自的意见，是否满足对产品的各种要求。 与工程规范标准有不符的设计，由质安部汇总以书面形式 投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计 变更单......”。

2、“..... 相关文件 质量手册 质量记录 图纸会审记录 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 采购控制程序第页共页 采购控制程序 目的 对工程所需材料零部件采购工作的有效控制，确保所采购的物资符 合工程质量规定要求。 范围 适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购控制。 职责 设材部原则 按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价编制合格供 方名册，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责 指定采购计划，负责在合格供方执行采购。 质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。 程序 对物资供方的调查评价和选用。 设材部负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合 格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。 设材部应根据调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行 评价和选择，以证实其质量保证能力......”。

3、“.....包括质量体系产品认证证书复印件等 产品的质量价格运距及交货能力等资料 材料报告 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 采购控制程序第页共页 对其曾提供物资的质量交货期售后服务及价格等情况的评价。 供方产品如现出严重质量问题，应由设材部向供方提出退货。 并将其清除合格供方名册。 设材部每年底应对合格供方进行重新评价，重新评价的准则为 供货的及时性 产品及价格的稳定性 产品质量状况，填写合格供方年度业绩评价表。 采购文件的编制及实施 设材部根据施工组织设计工程进度和物质库存情况，及时 编制采购计划，报项目经理审核，总经理批准后实施。 物资采购计划表应清楚说明产品名称规格型号及适用的产 品标准国际国家行业企业标准数量单价到货日期运 输方式包装质量要求及违约责任等......”。

4、“.....确保材料零部件符合规定的质量要求。 使用范围 本程序适用于压力管道安装工程现场材料管理。 职责 公司设材部是材料管理程序的主管部门。 公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。 项目质检师材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材 料验收记录，报项目责任工程师审核。 项目材料质检师负责各种材料和设备的标识保管发放。 管理内容与要求 材料管理 项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材 质规格型号数量分别存放，存放区设待验区合格区不合格 区。按产品标识和可追溯性程序规定进行标识......”。

5、“.....项目质检师根据采购合同和材料采购说明 书要求，核对材质型号规格数量材料证明文件，并按材料的 进行抽检。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 材料管理程序第页共页 材料复验 用于安装制作压力管道的材料有下列情况之的应复验 质量证明书内容项目不全 公司对材料的性能和化学成份有怀疑时 设计图样和标准规范有要求的 用户要求增加的项目。 材料责任师对具体的材料提出理化检测项目试样试验 方法标准和验收标准及无损检测的方法检测数量方法标准和验收标 准提出复验的要求。 材料的复验委托应由质安部质检责任师提出复验申请，材 料责任师审核。 检验复验不合格的材料律不得用于工程之中，并报材料 责任工程师，按不合格品的控制程序处置。 材料验收 进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有 标志，只有带标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场......”。

6、“..... 在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差材质证 明书合格证验收。甲供或自供如不符合上述验收标准，退还供方。 焊材管理 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 材料管理程序第页共页 焊材保管 焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判别焊材外观质量 的能力。 焊材入库验收 焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核 对，经验收行适当的标识， 可加盖保留印章。 对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申请单，经总经理批准 后，由经理负责销毁。 文件的借阅复制 湖南涟钢建设有限公司压力管道安编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 装程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和记录借阅复制记录， 由办公室认可后，由管理者代表批准向资料管理员借阅复制......”。

7、“..... 技术文件的控制 技术文件由质安部收集组织编写整理审核由总工批准，由资料管 理员备案。 技术文件的发放同质安部审核，总工批准，质安部备案并发放。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分 发以确保其有效。 办公室负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料管理员统 编号分发到相关部门使用，并收回旧的文件。 办公室及各部门要把外来受控文件填入受控文件清单。 未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。 质量记录是种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按质量 记录控制程序执行。 公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员 执行相关访问权限，办公室负责设置......”。

8、“..... 同时也为改进活动提供可靠的信息。 范围 适用于为证明工程符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。 职责 质安部负责对工程安装技术质量记录的管理工作。 质安部负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工 作。 各部门负责收集整理保管本部门日常使用的质量记录。 程序 记录 记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 质量记录是种特殊的文件。 记录的作用，可提供产品过程和质量管理体系符合要求及 有效运行的证据还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管 理体系提供信息......”。

9、“..... 标识单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒夹可用 标准章节号程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索快速 查找。 贮存记录的贮存环境条件要确保防潮防腐防鼠啃等， 以保证记录在贮存期间不丢失不损坏不变质对于以电子媒体形式 存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢 失或被病毒破坏。 保护每季度的记录由本部门保管跨季度的记录产品或 项目实施方面的记录等产品或项目完成后交工程部资料管理员建档保 管。记录应与其他质量管理体系文件起存放在专门部位。 检索为便于检索和快速查找，各部门应建立部门质量 记录清单，质安部资料管理员建立公司质量记录清单。日常填 写的记录应按编号和日期顺序给予分类整理和编目，做到分类清楚 编目明确便于存取没有遗漏......”。