1、“.....同时也适用于向外部组织第二 方或第三方提供信任和质量及管理体系审核。 本手册内容包括 标准除设计和开发外和体系及其应用准 则的全部要求 公司质量及管理体系要求的所有程序文件或对其引用 对质量及管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 应用 本手册适用于本公司质量及的全过程管理，同时也适用于外部组织 如第三方认证机构的质量及管理体系审核。 本手册应用场所为河北献王酒业有限公司所有部门和现场。 本手册充分考虑了质量管理八项原则，并在相关过程规定中予以规定。当本 手册规定的过程没有发生时，只能说明该过程活动暂时没有发生，不等于过 程不存在，旦发生该过程，各部门必须按手册规定实施过程活动。 删减说明 本公司产品均是已定形产品，毋须负责产品的开发和设计，考虑本公司的实际 情况，对设计与开发予以删减。本公司产品在生产加工过程中，各工序均能被后续的检验加以验证，毋须生产 提供过程的确认，对予以删减......”。

2、“..... 引用标准 质量管理体系基础和术语 质量管理体系要求 质量管理体系业绩改进指南 国际食品法典委员会体系与应用准则 国际食品法典委员会，食品卫生通则 中华人民共和国食品卫生法 摩迪国际认证公司可操作性的体系规范 术语和定义 本手册和程序文件所用有关质量的术语和定义采用质量管 理体系基础和术语的术语和定义。 本手册和程序文件中所用的有关食品安全卫生的术语采用摩迪国际认证公司 可操作性的体系规范的相关术语和定义。 质量及管理体系 总要求 本公司按标准和体系及其应用准则的要求建立了 质量及管理体系，并形成质量及管理手册程序文件和作业指 导书等文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 根据河北献王酒业有限公司产品生产经营和管理等情况以过程方法模式识别 管理体系所需过程包括个直接过程即产品实现和三个间接过程即管理职责 资源管理以及测量分析和改进。直接过程和间接过程相互关联并作用......”。

3、“..... 产品实现过程 以顾客需求为输入，以顾客满意为输出，即从顾客需求出发，经过过程策 划与顾客有关的过程生产和服务提供，以及监视测量和分析过程达 到顾客满意 本公司直接过程产品实现过程顺序和相互关系如图所示 产品实现过程的策划与顾客有关的过程采购生产和 服务提供以及监视和测量装置的控制 过程的顺序和相互作用的关系是相互交错相互关联和相互影响。 确保按照下列要求策划和管理质量及体系详见本手册章 节 识别质量及管理体系所需的过程及其在本公司的应用 确定这些过程的顺序和相互作用 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对其监视 监视测量和分析这些过程 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 针对本手册所描述的质量及管理体系各过程，公司编写了相应的程序 文件进行控制。 文件要求总则 质量及管理体系文件是生产经营和管理活动的重要依据和证实材料......”。

4、“.....保证质量及管理体系的有效运行，必须对生产经营和 管理的质量及管理体系有关的文件进行有效的控制。 职责 行政部是质量及管理体系文件的归口管理部门，负责与质量及 管理体系有关的所有文件的管理与控制。 其他部门负责各自所用的文件的管理和控制。 管理内容与控制要求 质量及管理体系文件根据质量及管 理体系要求和本公司实际需要制定并受控，受控文件共包括三级 文件 体系文件包括质量及管理手册控制文件质量记录等，范围 如下 质量及管理手册质量方针质量目标及批准文件。 标准要求形成的及本公司根据自身情况制定的程序文件。 标准明确要求形成文件的程序有项，即文件及资料控制程 序记录控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措 施控制程序预防措施控制程序。根据本公司的活动，包括传达顾客和法律法规要求，制定质量 方针目标，确保资源配置和进行管理评审......”。

5、“.....理解满足顾客和法律法规要求的重要 性，充分发挥其在质量及管理体系中的作用 最高管理者要采取必要措施，组织各类人员进行培训学习，以确保每位 员工明确满足顾客和相关法律法规要求的重要性。 制定组织的质量方针和目标 由最高管理者制定本公司的质量方针和质量目标 最高管理者应使全体员工充分理解本公司的质量方针和质量目标，并为其 的实现而努力。 实施管理评审 由最高管理者按计划的时间间隔主持对质量及管理体系进行管理 评审，以保持质量及管理体系的适宜性充分性和有效性 管理评审的输出应予以记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次 评审的输入，管理评审的具体实施按管理评审控制程序执行。 确保获得必要的资源 提供必要的适宜的资源是产品实现食品安全卫生预防建立和改进质量及管理体系的基础，最高管理者应策划资源的提供，以确保质量及 管理体系有效运行和提高运作效率。 相关文件 管理评审控制程序 以顾客为关注焦点 本节规定了以顾客为关注焦点的要求......”。

6、“.....满足 顾客要求并争取超越顾客的期望。 销售部按照顾客满意及投诉控制程序，通过各种渠道如经销商了解 顾客当前和未来的期望，以此作为改进产品的依据 总经理确保质量目标与顾客的需求和期望包括法规规定相致。顾客 的需求和期望包括明示的和隐含的，公司对于应该满足和能够满足的当前 的和未来的要求都应予以考虑，特别要重视健康安全和环保方面的要求， 并确保尽快转化顾客的要求并由各相关部门予以实施。 相关文件 顾客满意及投诉控制程序 质量方针 对质量方针的编制要求 本公司的质量方针见本手册的第章，它与本公司总的经营理念相适应， 并依据长远观点制定的，是经过努力可以达到的中长期的方向 质量方针包括了对满足要求和持续改善的承诺，体现了食品卫生和质量的要 求，是使顾客达到满意的保证 质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，质量方针通过目标分解来落实 质量方针应在本公司的各层次上达到沟通和理解......”。

7、“.....如需修改，由总经理批准后重新颁布 应对质量方针的适宜性进行定期评审和修订，执行管理评审控制程序，以 适应不断变化的内外部信息和条件，提高本公司的质量及管理体系 适应内外部环境变化的能力。 质量方针的实施将质量方针教育纳入培训计划，执行人力资源及培训控制程序，使本公 司的各级人员能充分理解和自觉执行，并通过管理评审和内部质量审核， 确保质量方针得以贯彻和落实 制定质量目标并通过质量目标的展开和实施使质量方针得以实现 各部门通过本部门质量目标的实施使质量方针得以实现。 相关文件 管理评审控制程序 人力资源及培训控制程序 策划 质量目标 对质量目标的要求 最高管理者应确保在公司的相关职能部门和各作业层次上建立质量目标 质量目标应在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开，有 持续改进的内容和要求 质量目标应尽可能定量，且可以测量 质量目标应根据公司产品特点和实际情况来制定，并含有满足产品要求所 需的内容......”。

8、“.....以当前为主，兼顾未来的发展 结合公司当前的资源设施技术水平交付能力和顾客满意状况等条件 考虑法律法规和强制标准的有关规定，特别是有关食品安全卫生的目标， 必须是法律法规可接受的。 质量目标的分解要求 为确保质量目标的实现，公司组织对质量目标进行分解展开，以年度质 量目标计划形式于每年正式开工前下达 各职能部门依据年度质量目标计划制定实施措施计划，报管理者代表 审核 质量目标由上至下逐级展开，由下至上逐级保证。职能部门应把质量目标转化为各自的工作任务，予以落实。 质量目标的监督检查 管理者代表负责各部门质量目标完成情况的监督检查 各部门负责人应定期收集本部门质量目标完成情况，报管理者代表 管理者代表汇总质量目标完成情况报总经理 当发现没完成质量目标时，要及时向总经理汇报，并根据总经理要求及时 组织责任部门采取纠正措施......”。

9、“.....并将质量及管理体系策 划的结果形成文件，以达到所设定的质量目标。 质量及管理体系策划包括以下活动 确定质量及管理体系覆盖的范围，允许的剪裁及其说明 确定质量及管理体系的过程和相互作用 确定质量及管理体系运行所需的资源 编制质量及管理体系文件。公司应按标准要求，建立并保持文 件化的质量及体系。经策划输出的体系文件包括质量及 管理手册程序文件作业文件和各类质量记录表格等 建立自我完善的机制，确定在适当的时间间隔进行内部审核和管理评审 对质量总目标和各层次的分目标进行评审。评审重点是如何改进过 程或项活动上，找出差距，不断评价和寻求改进机会，以提高质量 管理的有效性和效率。 确保策划及更改在受控状态下进行，而且在更改期内也要保证质量及 管理体系的完整性。当公司的组织结构职责分配过程更改和产 品要求发生变化时，应及时调整质量目标。同时，在目标调整期间，应采取 适当措施保证目标的连续性和政策的稳定性。 质量及管理体系策划的结果应形成文件......”。