1、“.....修改后按文件控 制程序要求办理，任何人不得擅自随意修改质量手册的 内容。 浠水县福瑞德化工有限责任公司修订 质量手册文件编号 目录 目的和适用范围 引用标准 术语和定义 质量管理体系总要求 策划 基础管理 产品实现 测量分析和改进 附件程序文件 附件二福化公司组织机构图 附件三管理职能分配表 附件四手册更改控制 浠水县福瑞德化工有限责任公司版本 湖北三江化工有限责任公司 质量手册文件编号目的和适用范围 本手册编制的目的，是描述浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有 限责任公司的质量管理体系，按照标准的要求，为质量管理体系的 建立实施和保持做出原则性规定，并为浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三 江化工有限责任公司的其他程序制度规程指南等规范性文件提供索引，以便 于公司员工遵照执行。 本手册覆盖的范围......”。

2、“.....浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公 司位于同地点，管理机构为同套组织机构，管理人员为同套班子，采用相同 的管理模式，只是直接从事产品生产的事业部分工不同，因此这两个公司的质量管 理体系合并为个整体的质量管理体系，共用同套质量管理体系文件。在本手册 以下的内容中，浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司并称 为本公司或公司。 相关部门和人员应按照本手册及其他规范性文件的要求进行工作，以确保本公 司的尿素三羟甲基丙烷甲酸钠产品符合顾客和相关法规的要求，以及质量管理 体系符合标准的要求。因本公司生产的尿素三羟甲基丙烷甲酸 钠系成熟产品，采用的生产工艺也是比较成熟的工艺，所以标准中 的条款设计和开发在本公司的质量管理体系中予以删减。另外，本公司的尿 素三羟甲基丙烷甲酸钠产品的生产过程，均可以通过分析化验和检验的方式 来确认过程结果的符合性......”。

3、“..... 引用标准 本手册采用标准质量管理体系基础和术语中的术语和 定义。 浠水县福瑞德化工有限责任公司版本 湖北三江化工有限责任公司 质量手册文件编号术语和定义 本手册采用中的术语和定义。 公司或本公司浠水县福瑞德化工有限责任公司湖北三江化工有限责任公 司两公司统共同体简称。 相关方关注公司绩效或受其影响的个人或团体。 顾客接受公司产品的组织或个人。 供方提供产品的组织或个人。 三羟甲基丙烷。 可追溯性通过文件记录实物能够准确查找原材料或零部件的来源产品生 产过程交付过程及交付后的流向分布。 监视遵照有关规定所进行的检查。 测量以确定量值为目的的组操作。 检验通过观察和判断，适当时结合测量试验所进行的符合性评价。 试验按照程序或标准确定产品的个或多个特性。 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动，通常包括制定质量方针 和质量目标以及质量策划质量控制质量保证质量改进。 其他术语和定义......”。

4、“..... 浠水县福瑞德化工有限责任公司版本 湖北三江化工有限责任公司 质量手册文件编号质量管理体系总要求 本公司按照质量管理体系要求的规定建立质量管理体 系，据此编制质量管理手册，全体员工均应遵照执行。在质量手册指导下所编制 及整理的各项程序文件规章制度操作规程作业指导书等，全体员工也应遵照 执行。 在本手册中，对本公司质量管理体系所包含的过程识别了其顺序及相互作用， 并通过质量管理手册及其他文件对这些过程运行所应及其相互关系等，是质量管理体系标准和公司实际 相结合的结果，也是其他文件制定的基础和指导性文件 程序文件是公司为实现特定过程而规定的方法和途径，其主要内容是 实现过程的流程和方法 其他文件如计划方案作业指导书操作规程管理制度等是为执 行项具体工作而规定的指南或说明 适用的外来文件包括公司必须执行的法律法规行业标准和其他要求等 记录包括文字的表格的和电子媒体的记录，可为质量管理体系的有效运 行提供证据......”。

5、“..... 文件控制为确保管理体系的有效实施和运行，上述文件均须予以控制。这种控制应确保 所有的文件在发布和使用前必须评审其适用性，以确保其是充分的和适宜的， 并具有较强的可操作性 在必要时如公司内外环境变化顾客和法规要求发生变化等重新评审 修改并批准文件 当文件修改时，应采用适当的方法使文件的管理者和使用者能够识别文件的修 订状态 所有需要使用文件的场所和人员，都能够及时获得所需文件的有效版本 使用文件的部门和人员应保持文件清晰，不涂改损坏和丢失文件 对外来的文件进行有效的识别分发和控制，并及时更新 及时销毁作废文件，并对需保存的作废文件作出明确标识，以防止其和有效文 件混淆 对于电子媒体的文件，其控制效果也应确保符合上述的要求。 对文件进行控制的具体方法，见文件控制程序的规定。 记录控制 公司的记录，包括质量管理体系运行中产生的和质量管理有关的所有记录。 这些记录均须予以控制......”。

6、“.....其控制的效果应确保 记录清晰准确真实 记录易于查找，便于追溯。 对记录进行控制的具体方法，见记录控制程序的规定。 资源管理 总经理按照集团公司的要求以及本公司发展的需要，确定并提供以下方面所需 的资源 建立实施保持和改进质量管理体系的有效性 满足顾客和法律法规要求并增强顾客满意。 人力资源 本公司从事与尿素碳酸氢铵三羟甲基丙烷甲酸钠生产过程有关工作的 全体人员都应该是能够胜任的。是否胜任应从人员的教育培训意识经历经验技能工作业绩等方面进行评价。只有经评价合格的具备相应能力的员工方可 上岗操作。 人力资源处编制岗位任职条件与工作标准，在其中规定对各岗位工作人员 的能力和意识的要求。人力资源处按照岗位任职条件与工作标准的规定组织各 部门和事业部对现有人员是否满足这些能力要求进行评审。评审的方式可以是考试 考核评议工作业绩评定等方式。经过评审合格的人员，可以继续从事本岗位工 作。经过评审不合格的人员......”。

7、“.....培训 考核合格后，重新上岗。当培训后仍然不能满足能力要求时，可采取以下方式不 限于来满足岗位需求 转岗根据岗位要求由人力资源处建议总经理在公司内进行调剂，换岗时应 实施岗前培训经考核合格后方能上岗。考核结果的记录由人力资源处保留。 招聘含竞争上岗由人力资源处组织公开招聘，通过审核应聘人员的学历 培训技能经历及证明文件，组织笔试面试或试用合格后上岗。必要时，可直 接聘用满足各项要求的人员。相关记录由人力资源处保留。 转岗招聘人员的试用期结束后，由人力资源处组织考核，考核合格后可正式 录用，否则按以上程序重新进行，直至选聘到合格人员为止。考核的方式可以是现 场观察技能测评考试等，考核结果的记录由人力资源处保留。 培训 各项培训按照教育培训管理制度的要求，由人力资源处组织有关部门和事 业部实施，培训实施后应评价培训的效果，以确保所有在岗员工都能够满足能力要 求，是胜任的......”。

8、“.....生产设备和装置，各种辅助设施，以及监控测量设备等。 设备处负责制定相关基础设施厂房库房设备设施等的管理制度，对相 关基础设施的维护修理保管等进行规定并组织实施。设备的日常维护和保养按 照有关设备的操作规程执行。 对于压力容器和其他特种设备，设备处应按照有关法规和制度的要求进行严格 管理，并定期检定。工作环境 公司通过产品实现过程的策划识别并分析对影响本公司产品质量的环境因素并 对其实行控制。生产处组织定期对这些因素进行检查和考核。这些影响产品质量的 环境因素包括温度湿度粉尘等。 各级领导应关心员工的工作与生活，经常相互沟通，营造良好融洽的工作氛围 和企业文化，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，鼓励员工提出 合理化建议，积极听取员工意见。 内部沟通 为及时传递质量管理体系运行的有关信息以提高体系运行的有效性，本公司规 定各项管理职能的协调和接口关系，确保在不同层次和职能之间实施有效沟通，达 到解决问题增进了解和信任......”。

9、“.....沟通的主要方式有培训 会议网络宣传栏公告质量管理体系文件和记录的传递等。沟通的内容有 各种质量要求质量目标完成情况产品质量状况质量管理体系的有效性顾客 的反馈疑难问题的解决等。 浠水县福瑞德化工有限责任公司版本 湖北三江化工有限责任公司 质量手册文件编号产品实现 产品实现过程的策划 本公司对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的生产所需的过程进行了策划，并与质 量管理体系其他的过程要求相致，策划包括了以下内容 根据法律法规顾客需求及本公司自身的要求，制定了本公司尿素三羟甲基 丙烷甲酸钠的质量目标和要求 针对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的生产规定了产品要求的确定与评审顾客 沟通采购产品生产与交付监视和测量装置的控制等过程，并为控制这些过程 制定了相应的制度和规程，配置了所需的资源 对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠生产的不同阶段，确定了验证确认监视 检验和试验的要求......”。