1、“.....和测量管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品监视和测量管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 不合格品的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 数据分析管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 持续改进管理程序„„„„„„„„„„„ 纠正措施管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 预防措施管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 附录顾客导向过程管理过程支......”。

2、“.....持过程与对应关系„„„„„„„„„„ 附录与顾客导向过程管理过程支持过程对应关系„„„„„„„„„„ 附录质量手册与条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 附录与质量手册条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 附录识别的过程与要求的完整性对应关系矩阵表„„„„„„ 附录与参考手册相关的质量管理体系支持性程序文件清单„„„„„„„„„„„ Ⅳ 本手册相关图表公式索引共页第页本手册相关图表公式索引 表 表顾客导向过程及其与支持过程和管理过程的相互关系„„„„„„„„„„„„„„„ 表质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表基于过程方法的质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表高温合金精密铸件产品特殊特性符号标识方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表实验室范围及实验设备清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表顾客意见调查项目及其权......”。

3、“.....分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表内部顾客意见调查项目及其权数分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表员工满意调查项目及其权数分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表制造过程符合程度评定准则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表制造过程的评定准则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表顾客导向过程管理过程支持过程与对应关系„„„„„„„„„ 表与顾客导向过程管理过程支持过程对应关系„„„„„„„„„ 表质量手册与条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表与质量手册条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 表识别的过程与要求的完整性对应关系矩阵表„„„„„„ 二图 图质量管理体系过程及其相互关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 图顾客导向过程支持过程和管理过程及其相互关系识别章鱼图„„„„„„„„„„ 图顾客导向过程支持过程和管......”。

4、“..... 文件结构关系详见本手册图图示。 文件的基本格式 个单文件可以包括个或多个程序要求，个文件化程序的要求也可被多于个文件覆盖。 为确保文件的统管理和规范化......”。

5、“.....应 确保文件编号的唯性和可追溯性。 文件控制程序共页第页 ⑫文件名称应简洁扼要，易于识别文件的基本控制内容。 ⑬文件编制和审批文件编制人审核人和批准人的记录，应与授权的职责分配相协调致。 ⑭文件发布和生效时间明示文件的具体发布时间和生效日期。 ⑮目的简要阐明编制和使用本文件的基本目的。 ⑯适用范围本文件的应用和使用范围的基本说明。 ⑰引用文件本文件制订时所参考和依据的基本文件。 ⑱职责本文件涉及的相关活动的基本职责分配。 ⑲管理内容与要求阐明本文件规定活动实现的具体步骤方法和规定，即的相关说明。 ⑳形成文件和记录适用于单行本文件规定就本文件内容所涉及相关文件和形成相关记录。 附录适用于单行本文件提供与本文件强相关的文件或记录表样。 其他格式文件 根据文件的性质产品特点和具体的控制要求，可采用流程图图样 卡片表格等形式，内容基本包含但不限于前述条所述的内容和格式要求......”。

6、“.....各类文件发布前均应得到授权人的批 准，必要时应根据产品或质量管理体系改进的需要对文件进行评审与更新， 并再次批准 质量手册及程序文件由管理部组织编写，管理者代表审核总经 理批准后发布实施。 技术文件工艺文件由技术部编制，经总经理审批后发布实施。 各类管理文件由各职能部门根据职能归口原则组织编写，管理部 登记标识，经总经理批准后发布实施。 确保策划和运作质量管理体系所必需的外来产品标准及其他技术 文件由技术部组织评审确认，总经理批准后发布实施。 与质量生产经营管理活动有关的法律法规由管理部组织相 关部门识别其适用性，经总经理或管理者代表批准后按规定范围和数量发放。 文件编号标识与现行修订状态 质量手册 修订号 版本号 编制年代 质量手册代号 第层次文件 企业代号 注根据产品实现或质量管理体系运行需要须制订质量手册分手册时......”。

7、“.....如等 管理文件的编号 修订号 版本号 编制年代 文件编号 体系过程代码不足三位的在尾号以补齐 企业代号 注与参考手册强相关的过程代码可采用相应的英文缩写，如 等 年期内的时效性文件，如报告计划等的编号 文件编号 质量管理体系过程代码不足三位的在尾号以补齐 版本年代号 企业代号 注与参考手册强相关过程代码可采用相应的英文缩写，如等 注以上规定的文件编号方法在本手册发布后执行，在本手册发布之前的各类在用 有效文件可执行原编号。无编号或当该文件修订或更新时，应按本手册规定重新编号 外来文件的编号 已有编号的，可采用原编号 无编号的......”。

8、“.....按接收时间顺序分类编号或转化为 相应的内部文件，按前述编号方法予以编号登记 当外来文件属于顾客财产部分时，经总经理审批后采用原编号或由管理部按本手册进行编号， 加盖外来文件印章予以标识，同时执行本手册有关顾客财产的规定，按批准范围和数量发放。 记录编号 记录编号执行记录控制程序有关规定，按记录形成的先后顺序依次编号。 各级文件管理者应依据本手册规定正确进行文件编号和标识。 文件评审与更新 ⑪为确保文件保持清晰和易于识别，根据下列条件对相关文件的适用性和有效性予以评审修 订，填制文件更新评审记录单，由授权人员确认其适宜性并再次批准 质量管理体系改进 产品及其实现过程发生变更或改进 组织结构发生重大调整 质量管理体系运行所依据的法律法规和标准发生重大变化 生产工艺有重大变更或改进时 文件控制程序共页第页 对不易辨认或经过多次修改的文件按规定程序予以更新或重新印发 其他需要对文件进行调整或改进的条件发生时......”。

9、“.....在文件更新记录中对所有的更新作出说明，并通过文件 清单的修订更改追溯记录等确保文件的更新可追溯。 文件有效性标识 文件分为受控和非受控两种，以是否涉及专有知识技术管理诀窍或商业竞争秘 密为基本的划分依据。 受控文件是指含有专有知识技术商业管理诀窍或需要保密的内容，无论其有效与否，均 由管理部或技术部技术文件按规定的发放范围登记编号，严格控制，并在作废时及时如数收回的文件 非受控文件则是指为了沟通交流投标非现场执行作为学习材料或其他目的而发放的文件， 分为有效非受控仅适用于外部分发目的和无效作废三种，不承担对外分发的非受控文 件的更改责任。 受控文件有效文件以有效文件清单及下述防错方法予以标识，防止使用无效文件并确保文 件的更改和现行修订状态得到识别 质量手册质量管理体系程序文件采用编号......”。