1、“.....会主席 管理者代表 财 务 处 销 售 处 外 贸 处 政 工 部 工 会 仓 储 办 审 计 室 安 全 保 卫 处 企 业 发 展 处 考 评 办 处 劳 动 人 事 处 技 术 协 作 处 供 应 处 动 力 分 厂 公 司 公 司 织 布 分 厂 纺 纱 分 厂 准 备 车 间 织 布 车 间 前 纺 车 间 细 纱 车 间 筒 摇 成 车 间 说明不在的认证范围 文件编号公司管理手册修改状态 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 管理体系要求 职能部门 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 财 务 处 销 售 处 外 贸 处 供 应 处 技 术 协 作 处 劳 动 人 事 处 ......”。

2、“..... 处 考 评 办 企 业 发 展 处 安 全 保 卫 处 审 计 室 仓 储 办 政 工 部 工 会 纺 纱 分 厂 织 部 分 厂 动 力 分 厂 各 车 间 总要求总要求总要求 文件控制文件和资料控制文件控制 记录控制记录和记录管理记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 对危险源辨识风险评价和风 险控制的策划 环境因素 法律与其他要求法律法规和其他要求 质量方针职业健康安全方针环境方针 质量目标目标目标指标和方案 质量管理体系策划职业健康安全管理方案 职责和权限结构和职责资源作用职责和权限 管理者代表 内部沟通协商和沟通信息交流 管理评审管理评审管理评审 资源的提供 人力资源培训意识和能力能力培训和意识 基础设施运行控制运行控制 工作环境 产品实现的策划 与产品有关的要求的确定运行控制运行控制 与产品有关的要求的评审 顾客沟通协商和沟通信息交流 ......”。

3、“..... 设计开发 采购过程运行控制运行控制 采购信息 采购产品的验证文件编号公司管理手册修改状态 管理体系要求 职能部门 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 财 务 处 销 售 处 外 贸 处 供 应 处 技 术 协 作 处 劳 动 人 事 处 处 考 评 办 企 业 发 展 处 安 全 保 卫 处 审 计 室 仓 储 办 政 工 部 工 会 纺 纱 分 厂 织 部 分 厂 动 力 分 厂 各 车 间 生产和服务提供的控制运行控制运行控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制绩效测量和监视监视和测量 总则 顾客满意 内部审核审核内部审核 过程的监视和测量绩效测量和监视监视和测量合规性评价 产品的监视和测量 不合格品的控制事故及的环境因素危险源概......”。

4、“.....制定环境因素的识别评 价与更新程序危险源辨识风险评价与风险控制策划控制程序 通过环境因素识别危险源辨识，对评价出重要环境因素重要职业健康安全 危险源，用制订目标指标管理方案运行控制程序的方法进行控制，并按环境 职业健康安全绩效监视和测量控制程序进行监控，以反映管理情况。 从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境职业健康安全 影响力度，对供方顾客员工寄发宣传资料，提高其环境安全意识。对废品收购商 则通过签订环境协议对其施加影响。对环境职业健康安全的其他相关方施加影响。 当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素危险源。 文件编号公司管理手册修改状态 管理方针 质量环境职业健康安全管理方针是 ......”。

5、“.....付诸实施，予以保持，并传达到全体员工 可为公众所获取。 总经理每年至少主持次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针， 确保方针的充分性和适宜性评审的时间间隔最多不超过个月。 质量环境职业健康安全管理方针的控制执行文件控制程序的要求。文件编号公司管理手册修改状态 策划 质量环境职业健康安全管理体系策划 管理目标 质量环境职业健康安全管理体系策划规划的要求 策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备 充足人财物等资源，满足方针目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。 在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健 康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。 确定为实现全部目标所需要的资源。 对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进。 在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境 职业健康安全管理体系的完整性......”。

6、“..... 策划的时机 按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立改进质量环境职业健康安 全管理体系时 质量环境职业健康安全管理体系方针目标指标组织机构发生重大变化 时 法律法规和其他要求公司的资源配置市场情况发生重大变化时 现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。 策划的内容 总经理确保对目标指标所需资源的识别和策划。其内容包括 需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的 输入活动输出，并做出相应的规定 为实现目标指标所需建立的过程资源配置，包括人力设备设施资 金组织机构职责权限及接口 对阶段局部和总体的目标指标要进行定期评审，重点评审过程和活动的 改进 根据评审的结果寻找与目标指标的差距，制定纠正预防和改进措施，持 续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。 策划的结果包括变更应形成文件，如体系文件，质量计划，管理方案等......”。

7、“.....并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制 定相应的控制措施。 安全保卫处年至少次在公司范围内负责组织环境因素识别评价出重要环境 因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。 环境因素的识别与评价的时机 建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的环境因素识 别与评价 环境因素的更新每年月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行 次全面的环境因素识别与评价 当发生以下情况时，及时进行更新 经营产品发生改变 安装了新设备 使用了新材料或化学品 颁布了新的法律或其它要求 新扩改建项目 发现以前的环境因素识别不够深入时。 环境因素的识别 各相关部门负责人组织人员从其活动产品服务中识别出能够控制或可望施 加影响的环境因素，填写环境因素识别工作表，反馈到安全保卫处 各相关部门在识别环境因素之前......”。

8、“.....如是否产生噪声能源消耗废气排放等 员工的意见等。 在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每个的活动单元，全面地 识别其环境因素，环境因素的三种状态正常状态异常状态紧急状态，三种时态 过去时态现在时态将来时态，环境因素的七种类型大气排放水体排放废物处 置土地污染原料与自然资源消耗对社会性的影响其它地方性环境问题。 在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方外包服务供方顾客废 弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的环境因素 环境因素的评价 污染类环境因素的评价 能源资源消耗类环境因素的评价 确定重要环境因素 直接判定法 现场调查法 重要环境因素主要按三种形式进行控制用环境目标指标和环境管理方案进行 控制运行控制应急控制。 发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有因 素被遗漏或识别......”。

9、“.....文件编号公司管理手册修改状态 危险源辨识风险评价与风险控制 对危险源进行识别，并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制 定相应的控制措施。 安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识评价出重要职业健康安全危险源 以及确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施。 危险源的识别与评价的时机 建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识 与评价 危险源的更新每年月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行 次全面的危险源辨识与评价 当发生以下情况时，及时进行更新。 经营产品发生改变 安装了新设备 使用了新材料或化学品 颁布了新的法律或其它要求 新扩改建项目 发现以前的危险源辨识不够深入时。 危险源的辨识 相关部门负责人组织人员从其活动产品服务中识别出能够控制或可望施加 影响的危险源，填写危险源辨识调查表，反馈到办公室。 在识别危险源的过程中......”。