1、“.....以活页形式装订。 记录的收集归档。 编制表格审核批准编号数据收集 借阅归档处理检查 版本修改 各部门负责各自工作范围内的记录的收集整理。按门类分卷，以时间为序进行活页装 订，以便于检索。需要归档的记录在移交综合办公室前由各部门保管，做到资料齐全存放有序 便于查阅。 以电子文档形式存在的记录由区档案局定期在计算机公文处理系统中按规定进行备份。 记录的贮存和保管年限。 记录贮存地点应确保整洁干净防火防盗防潮防虫蛀鼠咬防尘防高温，经 常通风，防止损坏丢失。电子文档要考虑防磁防紫外线防有害气体。 记录保存期限分短期三年以下长期和永久三类。具体年限在记录清单中规定。 存档记录的查阅借阅。 各部门工作人员查阅借阅非保密范围的存档记录须经档案管理人员同意，查阅借阅 保密范围的存档记录须经综合办公室经理签字同意。 外单位人员查阅记录档案需经总经理同意方可查阅。 查阅借阅档案记录均须登记。 过期和作废记录的处理......”。

2、“.....由保存部门开列清单，报管理者代表批准后销毁，按照档案 销毁程序办理，并保存记录。 文件 文件控制程序 记录 记录清单 版本修改 环境因素的识别评价与控制程序 目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。 适用范围 适于公司活动产品服务中环境因素的识别评价更新与管理。 职责 安监部负责组织环境因素的识别与评价工作 各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作 管理者代表批准重要环境因素清单。 工作程序 环境因素识别与评价的时机。 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。 以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。 在相关法律法规变更，公司的活动产品服务，以及相关方的要求等情况发生变化 时，可适时进行环境因素的识别与评价。 环境因素的识别 安监部将环境因素识别评价表发放到相关部门......”。

3、“.....填写环境因素识别评价表并反馈到安监部。 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息 原材料配件的使用和废弃情况 化学品油品等辅助材料的使用和废弃情况 施工服务中的废弃物排放物的排放量以及频率等 ④能源资源的使用情况 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声产生能源消耗振动等 员工的意见等等。 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每个的活动单元，全面地识别环 境因素。 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态三种状态和环境因素的三种类型 表现形式。 环境因素的三种状态 版本修改 正常状态在日常加工服务条件下，可能产生的环境影响。 异常状态在开关机停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同 的环境问题。 紧急状态如火灾洪水爆炸设施设备故障大规模泄露台风地震等突发情 况带来的环境因素。 环境因素的三种时态 过去以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等......”。

4、“..... 将来公司将来的环境问题。如产品消费后可能带来的环境问题产品因种原因报 废时的处置将来的法律法规和其他要求及其更新计划中和活动可能带来的环境问题新项目 引入新产品工艺改选可能带来的环境问题。 环境因素的识别可以采用多种方法，但通常要考虑下列几种情况。 向大气排放 向水体排放 向土地排放 原材料与自然资源的消耗 能源的使用 能量的释放如热辐射振动等 废物和副产品 物理属性，如大小形状颜色外观等 物种对环境的影响。 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料供应商合作方废弃物处理者以及产品 运输者等相关方的活动所产生的环境因素对相关，规范分数值为。把需要救 助的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为把造成多人死亡或重大财产损失的可能分数规定 为其他情况的数值均为与之间，如表所示 表三发生事故产生的后果 分数值发生事故产生的后果 大灾难，人以上死亡 灾难，人死亡 非常严重，人死亡 严重，重伤 较严重，轻伤 引人注目......”。

5、“.....根据经验，值在分以下被认为是低危险， 值在分以上表示非常危险，不能继续作业，其他情况界于分之间，如表所示 表四危险等级划分 分数值危险程度危险等级 极其危险，不能继续作业 版本修改 重大危险，需立即整改 般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 确定重大风险 重大风险的鉴别和评价，是公司制定环境及安全目标的基础，要从以下两个方面来确定重大 风险。 凡具备以下条件的应判定为重大风险 严重不符合法律法规和其他要求 曾经发生过重大事故，且未采取有效纠正预防措施的 员工和相关方有重大抱怨和投诉的 直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施的。 依据作业条件危险性评价的结果，危险等级分数值在分以上的为重大风险，其中极其危 险和重大危险的风险应上报安监部，由安监部控制般危险和稍有危险的风险由各作业岗位自 行控制。 依据危险源辨识风险评价结果，将定出的重大风险，填写重大危险源清单......”。

6、“.....并对 风险控制的有效性实施检查和考核。 存在重大风险的环节，应采取积极有效的措施对其进行控制，以减少公司的损失，保障员 工的安全与健康。 风险控制策划原则 序号风险种类控制手段支持方式是否监测 极其危险目标管理方案资金技术安全培训是 重大危险目标管理方案资金技术安全培训是 般危险运行控制技术安全培训是 稍有危险培训培训否 对不同级别的风险制定相应的控制措施，这些措施必须满足降低风险可使风险处于有效控 制中，而且不会带来新的不可容许或重大的风险。 风险控制措施应首先考虑消除风险的原则，其次考虑风险降低措施降低风险概率，降低 伤害或财产损失的潜在严重度，将使用个体防护作为最后手段。 员工参与 进行危险源辩识和风险评价时，应有员工代表参与，员工代表要来自基层，具有定的代表 版本修改 性......”。

7、“.....综合办公室负责监测， 执行绩效监视和测量程序。 当危险源辩识风险评价和风险控制计划涉及有关教育培训和协商与交流时，执行培训 控制程序和协商与沟通控制程序。 记录管理 各部门负责保存本部门的危险源辨识与风险评价记录，安监部保留所有部门的危险源辨识与 风险评价表及重要危险源清单。 文件 培训控制程序 协商和沟通控制程序 环境及安全绩效监测程序 记录和表格 危险源辨识与风险评价表 重大危险源清单 版本修改 法律法规和其它要求获取识别控制程序 目的 确保与本公司体化管理体系有关的法律法规及外来文件得到有效识别，适用的法律法规及 其它要求在公司得以贯彻实施。 范围 本程序适用于与体化管理体系有关的法律法规识别获取。 职责 总经理负责向公司员工传达满足法律法规要求的重要性 安监部负责适用法律法规和其他要求的识别 综合办公室负责相关法律法规及外来文件的贯彻和管理......”。

8、“.....确保环境安全管理 符合法规及标准的要求。 各职能部室负责执行与实施。 工作程序 适用法律法规和其他要求的范围 公司环境安全管理体系运行适用的法律法规及其他要求包括 适用的国家法律法规规章条例制度标准规范性文件标准等。 适用的地方政府法规细则管理办法通知等。 适用的国际公约。 其他与体化管理体系运行控制有关的要求。 法律法规和其他要求的跟踪渠道 安监部综合办公室建立跟踪渠道，及时获取上述范围内法律法规和其他要求的信息，主 要渠道有 订阅报刊杂志书籍，购买电子光盘等。网上查询。 与行业协会环保管理上级部门建立联系。 与图书馆出版社建立联系。 与有关单位交流。 获取 综合办公室与上述渠道以走访电话传真信件电子邮件会议等方式，获取法律 法规及其他要求信息，同时建立并保持通畅的联系。 各有关部门通过阅读和整理有关报刊接受上级转发的文件等......”。

9、“.....并将有关信息传递给综合办公室。 安监部根据公司的活动产品或服务的特点，以及控制环境因素危险源的要求，对获 取的法律法规和其他要求的适用性进行识别，建立法律法规及其他要求清单，经管理者代 表审批后下发执行。综合办公室对日常法规执行情况及更新情况进行管理。 合规性评价 在每年的管理评审中应对公司法律法规执行情况进行评价，对不符合法规要求的情况及时提 出改进意见，必要时应对公司各部门执行法律法规情况随时进行评价，执行合规性评价控制程 序的相关要求。 更新 建立法律法规标准台帐对新的法律法规标准要及时登记，对作废的法律法规及时 注销，对法律法规标准台帐实行动态管理。 对废止的法律法规，要及时识别，并在分发范围内及时收回，需要留用的要加盖作废 留用章。 对其它外来文件，记入受控文件清单，加盖受控章，由相关部门签字领用。 最高管理者在建立实施和改进体化管理体系中应向员工传达满足顾客要求，满足环 境安全法律法规的重要性......”。