1、“.....负责确保顾客的 要求在公司内得到体现,包括以下工作 产品特殊特性的选择 新产品质量目标的制作 针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行培训 确保有关纠正与预防措施有效并得到实施 确保新产品过程设计和开发满足客户要求......”。

2、“..... 管理者代表和顾客代表的指派。 质量方针环境方针的制定与颁布。 质量目标和指标环境目标和指标的核准与颁布。 管理手册的核准。 主持管理评审。 直接上属无直接下属副总经理管理者代表及所有部门。 管理者代表 组织编写质量环境管理体系文件。 确保质量管理体系所需的过程和品质制度得到建立实施和维持。 组织内部审核和内部审核小组，督导执行内部审核和协调外部审核与认证的执行。 确保质量方针和环境方针能为全公司各阶层人员所了解，且与质量管理环境体系相结 合。 质量目标指标环境目标指标的审核和管理方案的批准。 确保质量环境管理体系有效运行维持和持续改善，向最高管理层报告质量环境管理体 系运行的绩效和改进需求，并全权代理总经理从事质量和环境管理工作及其改善。 法律法规的获取识别与合规性评价 直接上属总经理直接下属与质量和环境管理体系有关的人员......”。

3、“.....总经理的代理人。 负责生产品保研发生技行政部的领导工作。 督导各部门配合公司营运需求业务推广和客户服务。 质量手册的审核，体系运行维持和持续改善的支持。 直接上属总经理直接下属生产部品保部部研发部生技部行政部。 顾客代表 顾客的要求和特殊特性的确定和制定 新产品质量目标的制作 针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行培训 确保有关纠正与预防措施有效并得到实施 确保新产品过程设计和开发满足客户要求 直接上属总经理直接下属无 体系管理 主导品质及环境环保体系的建立维护和持续改善 对品质事件和环境事件行使处理权及协调处理权，负责体系有关事宜的对外联络 负责统筹客户的体系审核 负责完成客户的体系及环境物质调查 负责联络有资格的机构进行环境监测 内审计划的编制文件名称文件编号版本页次 管理手册 品保部 确立本部门的品质目标指标 主导新产品质量策划，负责本公司品质体系和产品品质标准的建立品质检验并监控其 有效性......”。

4、“.....主导品质问题的解决和持续改善，保证本部门的质量管 理体系的有效运行。 负责进料检验制程检验和成品检验过程中的环境管理 负责与客户和供应商进行环境信息沟通和交流，保证本部门环境管理体系的有效运行 主导不合格品的处理，纠正与预防措施的追踪 负责处理客户投诉相关跟进工作 负责量规仪器的管理校正工作 实验室管理和分析 过程能力分析。 部 负责本公司所有物流方面的工作 负责部门系统规划部门目单及订单相关数据输入系统 客户投诉抱怨案件受理 统筹合同评审工作 安排产品的交付送样管理 统筹客户满意度调查工作 将客户的信息传达至公司内相关部门。 文件名称文件编号版本页次管理手册 财务部 对本公司的经济活动进行帐务处理核算分析预测 质量环境改善项目的费用支持绩效的评估和核算 负责不良质量成本的统计 负责公司主要资产的监督管理 成本费用控制如日常费用报销等 系统数据总体性复核......”。

5、“.....生产 支持,人员验证, 培训计划 物料采购 供应商管理 产品样品 客户调查 业务计划 物料计划 生产计划 纳期管理 物流管理 制程评估 现场规划 生产执行 现场品质控制 仪校管理， ,品质检验 初期流动品质管理 持续改善，体系维护 可行性审查，制造能力分析 送样需求报价 通知样品试 作申请样品 样品试作 原物料 订单量试量产 出货 客户抱怨客户服务 品质变异 不良原因分析......”。

6、“.....技术打合， ,上模调校 模具工装管理......”。

7、“.....本页次管理手册 程序展开职责分配表 程序展开职责分配表最 高 管 理 者 管 代 副 管 代 采 购 部 行 政 部 研 发 部 生 产 部 业 务 部 品 保 部 财 务 部 文 控 中 心 生 技 部 标准 条款文件名称 管理手册 环境目标指标与管理方案控制程 序 环境因素识别与评价控制程序 法律与其他要求获取识别与更新控制程序 人力资源管理程序 信息沟通管理程序 文件与资料控制管理程序 记录控制管理程序 大气污染防治控制程序 污水控制程序 对相关方施加环境影响控制程序 废弃物控制程序 化学危险品控制程序 环境噪声污染防治控制程序 资源能源消耗控制程序 应急准备与响应控制程序 环境监测和测量控制程序 持续改善管理程序 内部审核管理程序 管理评审管理程序 代表主要单位 文件名称文件编号版本页次管理手......”。

8、“.....并采用过 程方法和之动态循环过程策划建立质量环境管理体系，形成文件，加以实施和 保持，并持续改进其有效性......”。

9、“..... 公司最高管理者及管理者代表通过以下途径建立个以顾客市场绩效为导向的 组织，以便 识别质量管理体系所需的过程及其在产品实现中的应用 为使质量管理体系有效运作，必须识别和管理众多相互关联的过程，公司的质量 管理体系过程由顾客导向管理和支持三大过程组成，具体 参见附件三。 公司质量管理体系的三大过程运用过程方法原则，识别各子过程的输入和输出， 并明确各子过程的主要活动接口和衡量指标。 在过程识别和应用时，公司强调以下方面的重要性 准确理解并满足要求必须从增值的角度考虑过程获得过程绩效和有效性的结 果基于客观的测量，持续改进过程。 确定这些过程的顺序和相互作用 公司运用管理的系统方法管理质量管理体系所有的过程，确定的所有过程顺序 及其相互关系以顾客导向过程为核心，支持过程作保障，管理过程来监控， 明确了各有关过程的顺序和相互作用。 以顾客要求为输入依据......”。