1、“.....按照标 准的要求，结合本企业的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以保持 和实施，并持续地改进其有效性。为此应做到下术要求 根据产品特性，确定质量管理体系所需的过程，包括产品实现过程和支持过程， 产品实现过程包括实现过程的策划与顾客有关的过程设计和开发过程 采购过程生产过程等，支持过程包括制定质量方针目标确定职责和权限 资源管理过程的监视和测量产品的监视和测量数据分析改进等 公司所识别的产品实现过程及支持过程，不是以简单方式叠加，而是个相互 协调的有效组合，包括相互之间接口关系及输入输出的安排 对公司所识别的各过程，明确运行控制所需要的准则和方法......”。

2、“.....并明确信息收集分析传递的 方法，以支持这些过程的运作和对这些过程的有效监视 对识别的特殊过程如定转子浸漆滴漆电枢次成型电枢点焊，进 行特殊过程的监视和测量产品的测量和监视，并对监视和测量的结果加以 分析 通过数据分析管理评审内部审核纠正和预防措施等方法，对实现的过 程结果与策划目标相对照，根据对比的结果，进行持续改进 本公司将按本手册的要求管理这些过程。第页共页 浙江川岛电器股份有限公司文件编号 质量手册版本版次 本公司将选择影响产品符合要求的任何外包过程如注塑金加工铝头壳 喷涂表面处理铝压铸，都应确保这些过程的控制。对此类外包过程控制的 类型和程度应在质量管理体系中加以规定。 注上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动资源提供产品实现以及测量 分析和改进有关的过程。 外包过程是为了质量管理体系的需要，由本公司选择并由外部实施的过程......”。

3、“.....并不免除满足顾客和法定要求的责任。对外 包程序控制的类型和程度可受下列因素的影响 外包过程对本公司提供满足顾客要求的产品的能力的替在影响 对外包程序控制的分担程度 通过应用本手册要求实现所控制的能力。 文件要求 总则 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照标 准要求形成文件使质量管理体系有效运行。文件包括以下方面 质量手册 形成文件的质量方针和质量目标 程序文件，包括标准要求的形成文件的程序和用于确保有效策划运行 和控制的程序 质量手册 质量手册的内容包括第页共页 浙江川岛电器股份有限公司文件编号 质量手册版本版次 质量管理体系的范围 为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用 对质量管理体系过程之间的相互作用的表述 文件控制 文件发布前得到适应性批准，以确保文件是充分适宜的 在文件实施过程中，为适应内外环境变化，应对文件进行评审......”。

4、“.....易于识别 确保公司引用的外来文件如标准外来图样包括顾客提供的技术资料及 与产品要求相关的法律法规等应予以识别，并控制其发放 防止作废文件的非预期使用，如果出于种目的而保留作废文件，应对这 些文件进行适当的标识 记录控制 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据，而建立的记录，应得到 控制。 应编制形成文件的程序以规定记录的标识贮存保护检索保留和处 置所需的控制。 记录应保持清晰，易于识别和检索。 相关文件 文件与记录管理程序第页共页 浙江川岛电器股份有限公司文件编号 质量手册版本版次 管理职责 管理承诺 本公司总经理将通过以下活动，对其建立实施质量管理体系并持续改进其有 效性的承诺提供证据 采取多种方式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 制定质量方针和质量目标，并予以宣传 确定组织机构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源 任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜 组织管理评审......”。

5、“.....技持品质工作 向组织内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性 制定公司质量方针，并以此基础，在组织内部相关职能和层次建立目标， 并为达成质量目标而进行监督和提供资源包括专项技能和财力 任命管理者代表 批准质量手册和发布质量方针及目标 主持管理评审，决定改进质量管理体系的措施 负责新产品开发的立项决策 内销外销部 营销推广策划，调查收集分析市场发展和顾客需求变化的新动态 报价及销售管理 负责对顾客要求的识别，合同评审管理 负责顾客信息传递 加强与顾客的沟通，做好顾客服务管理 负责顾客满意程度的调查，及时处理顾客投诉 负责顾客财产的控制 负责产品交付过程的动作及其防护与库存控制 物控部 负责生产计划的编制和组织实施......”。

6、“.....及时协调解决生产中的问题 负责原料半成品物料配件包材成品出入库点收，储存保管 搬运分发领用等作业管理 建立管理台帐，及时做好进出库的有关记录，定期盘点，确保帐物卡 致 仓库储位区域规划定位摆放，标识，对不合格品隔离摆放 研发部 负责制订并提供生产所需的产品标准工艺文件作业指导书检验规范 等技术文件，确保产品实现过程策划的充分性适宜性 负责新产品新品种的设计和开发，新材料新工艺工装新设备的应用和 管理 负责公司技术文件的编制更改发放评审等过程的控制 负责外来技术文件标准法规的收集和管理 负责特殊过程的识别和确认 负责过程的监视和测量，工艺纪律的检查 品质部 负责从进货到成品的生产全过程的检验和试验 负责公司监视和测量设备的管理 负责不合格品的评审 负责产品按检验状态进行标识和不合格品的追溯 负责从进货到成品整个过程......”。

7、“.....并建立供应商资料 负责物料的询价比价议价核价订购作业 按生产计划，组织实施物料订单采购，满足生产的需求，控制采购成本 负责不合格采购物资的处理和与供方沟通 总经办 负责人力资源的管理，包括岗位任职要求的编制，新员工招聘在职员工 的岗位业绩考核和人事档案的建立 新进人员的教育培训及评估培训的有效性 负责员工考勤和劳动工资管理 负责社保福利后勤食宿环境卫生消防保卫工作 负责对建筑物和办公设施的维护和管理 负责生产品质数据统计工作及文件档案管理 负责协助总经理做好日常事物工作及外事联络和来宾拜访接待工作 负责网络维护信息管理 协助管理者代表建立质量管理体系及质量管理各项文件，规范各项质量控 制流程各项质量管理制度 协助管理者代表做好管理评审和质量管理审核......”。

8、“.....第页共页 浙江川岛电器股份有限公司文件编号 质量手册版本版次 负责现金采购管理 造部生产车间主任 负责按生产计划组织好均衡生产，保质保量按时完成生产任务 负责本车间生产现场管理工艺纪律管理工作环境控制质量记录产 品标识产品维护安全文明生产等各项工作 组织和监督好本车间生产过程的控制，确保全过程受控 管理好本车间设备工装量具的使用保养工作 随时掌握生产过程中的质量动态，及时反馈，对改进措施落实和实施负责 负责工序管理监督，组织工人严格按要求进行生产 生产工人 严格按照图纸标准和工艺规程操作，保证产品质量 认真进行自检互检，发现问题及时处理或反映 正确使用和维护测量器具设备和工装模具 做好产品的摆放标识和防护工作 做好相关质量记录 检验员 负责产品过程的检验......”。

9、“.....对生产中发现的质量问题及时反馈第页共页 浙江川岛电器股份有限公司文件编号 质量手册版本版次 有权越级反映质量问题 仓管员 负责物资入库和出库，按公司规定的相关票据或送检单，并当面清点数量 按规定区域摆放物资，并予以标识，对不合格品隔离摆放 建立管理台账，及时做好进出库的有关记录，定期盘点，确保帐物卡 致 保持库容整齐规范仓库内环境清洁干燥通风防止物资受潮变 形或损伤 贮存物资按先进先出原则发放，避免库存物资长期积压 对易燃品应与其它物资分开存放，并重点加强安全防范与管理 内审员 根据策划的审核计划进行审核，审核时做到公正客观 服从审核组长的领导，积极配合其它成员完成审核任务 编制审核检验表，按检查要求有序审核 根据现场审核发现的不符合项，开具不符合报告 有责任对被审核方提出纠正措施要求 对审核发现的不符合项进行验证，验证结果报告审核组长 管理者代表 为全面贯彻实施质量管理体系要求标准......”。