1、“.....并在每份文件的封面注明发放编号。 表格顺序号 环境管理记录表格代号 单位代号文件的保存 文件必须分类保存环境要求干燥和安全，易于检索。 不得在文件上随意涂改，应确保文件清晰易于识别。 文件的保密期限分为普通秘密机密绝密。 文件的保存期限从发布日起至该文件批准作废日当归档文件有其特殊要求时， 按其要求执行。 文件清单的管理 公司环境管理程序文件的清单及环境管理工作文件清单由资产运营部编制，各单 位所使用文件的清单由各使用单位编制。 技术文件清单由各单位的技术管理部门负责编制。 各单位的作业指导文件清单由各单位负责编制。 文件清单应根据新增文件作废文件新制修订文件的动态信息，对文件清单 进行及时更改，以保持文件的时效性准确性。且文件清单应制作电子版与纸质版的 版本。文件清单应有三级编制校对审核签署。 文件的复制 文件复制应经业务主管部门领导签字同意。 经同意复制的文件应纳入文件管理范围......”。

2、“.....归档电子技术文件的存储介质应 贴有标签并在标签上进行有效性产品或项目的名称及代号光盘序号版次设计 人员制作时间存储日期标识和密级普通秘密机密绝密标识。 电子文档有保密要求的应设臵密码，由计算机管理人员定期更换，密码只能由 文件编制人员计算机管理人员掌握。涉及到公司产品开发或工艺核心技术的有效性 电子文件应刻制只读光盘二张张存档张供借阅，加密作为长期的存储介质。 存档电子文件的存储介质更改应符合的要求，电子文件经更改后应重新刻制光 盘，以确保其唯有效性。 外来文件的控制 公司主管的项目，由公司业务主管部门负责其外来文件的归档，各单位承接的 项目，由承接单位业务主管部门负责其外来文件的归档。 相关业务主管部门对外来文件的有效性和适用性进行判别和确认，同时跟踪外 来文件的有效版本，应对有效的外来文件进行识别。业务主管部门应建立外来文件清单和发放记录，并控制外来文件的发放和复制......”。

3、“..... 文件的评审 文件在实施过程中，由文件编制部门收集实施过程中的有关信息，以确定是否 需要修改。 当组织机构产品工作流程顾客要求法律法规等发生变化时，文件编制 部门应对文件的适用性进行评审，以确定是否需要修改或更新。 文件若需修改或者更新，应再次审批。 环境管理体系文件技术文件企业标准的更改 文件的更改应执行谁制定谁更改的原则。 文件更改应依据经批准并编号的更改单进行更改。 文件更改审批应按被更改文件的审批权限进行。若变更审批权限，应得到批准 并且负责更改审批部门或个人应获得原审批所依据的相关资料。 必要时文件更改单应经有关部门会签。 技术文件的更改执行工艺文件的更改实施更改。 企业标准的更改执行标准的更改代替和废止实施更改。 环境管理体系文件的更改 环境管理文件更改，律采用环境管理体系文件更改申请表 经审批后进行换页更改，并在更改的内容下标记下划线，并在该页本页更改标识 处注明文件在本版次内换页最后的修改状态用表示......”。

4、“.....当更改内容需涉及相关单 位办理时，需将更改单传递到相关单位在会签栏进行会签。 环境管理手册和环境管理程序文件更改，资产运营部相关人员起草环境管 理体系文件更改申请表并办理审签手续后，将环境管理体系文件更改申请表以 及更改的内容交资产运营部主管人员，由资产运营部主管人员制作更改页，下发至各 文件持有单位，并履行签收手续，在文件发放回收登记表中签收。 各文件的持有人接到经审批的环境管理体系文件更改申请表和更改页后， 自行实施换页，并将环境管理体系文件更改申请表装订在整本文件的最未页之后。 每份环境管理体系文件更改申请表只能更改份文件，汇编文件整本换 版的可只办理份环境管理体系文件更改申请表。报废文件也要用环境管理体系文件更改申请表办理审签手续。 文件经多次更改或大幅度修改而影响文件质量时应进行换版。 环有较大节约潜力的能源资源消耗 当地政府相关方高度关注并有明确要求的......”。

5、“.....如下表 评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分 环境影响范 围因子 周边性小影响环境影响持 续因子 天内可恢复 区域性大影响周内可恢复 全球性大影响年内不可恢复 发生频次因 子 每周发生次资源消耗程 度因子 消耗较小 每周发生次消耗般 每周连续发生消耗较大 相关方关注 程度因子 不为关注 地区性关注 社会性关注 环境法律法 规符合性因子 符合 等标污染负 荷因子厂界 噪声标准 白天分贝 夜间分贝 超标白天分贝夜间分贝 严重超标白天分贝夜间分贝 等标污染负 荷因子污水 石油类 石油类 等标污染负 荷因子固体 废物 生活废物 石油类工业废物 石油类危险废物 附注定为重要环境因素。 制造部组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评 价，评价结果填入环境因素评价表。 制造部根据评价结果，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单，经管理 者代表批准后，发放到各部门......”。

6、“.....更新环境因素和重要环境因素。 当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别评价与更新 当法律法规及其他要求发生较大变更时 当本组织活动产品服务场所发生较大变化时 当相关方有合理抱怨时 当公司环境方针有变化时 新建项目生产或生产项目变化时。 相关记录 环境因素识别评价表 重要环境因素清单 法律法规及其它要求管理程序 编号 目的 及时识别获得更新适用于本公司的环境管理法律法规及其他应遵守的要求。 以保证公司生产经营管理活动符合相应的法律法规和其他要求。 适用范围 适用于公司各部门对环境管理体系有关的法律法规及其他要求的识别获取 传达的控制。 职责 制造部为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与公司环 境职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性......”。

7、“.....负责向各职能部门发放法律法规和其他要求清单和相 关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境法 律法规和其他要求执行情况的监督和管理。 各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律法规和 要求传达给员工并遵照执行。 工作程序 与公司环境活动相关的国家及地方法律法规和其他要求，包括 全国人大国务院地方政府或相关部门制定颁布的法律法规条例规 章制度标准等 产品规范官方机构的协定 非法规性指南如国家有关部委发布的规定通知标准行业规范及相关执 法部门的通知公告等。 信息的获取 有关环境的法律法规与其他要求最新版本的信息，由制造部建立信息渠道， 负责追踪获取。 有关特种设备方面的环境的法律法规与其他要求的信息由制造部负责获取。 有关有毒有害物品易燃易爆物品劳动保护用品及消防的环境法律法规与 其他要求的信息，由制造部负责获取。 有关劳动保护职工合法权益等方面的法律法规与其他要求的信息，由公司工会负责获取......”。

8、“..... 获取信息的渠道包括各级政府及相关部门报纸标准书店标准出版，网上 索取等。获取方式采用走访或电话等形式，随时获取以确保公司能够得到最新的有效 版本。 识别评价更新 各部门对各自获取或更新的环境法律法规和其他要求，报制造部。 制造部组织各部门对法律法规和其他要求的适用性进行评价，编制公司法 律法规和其它要求清单，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖的各部门，由 此涉及到的其他文件的修改和调整见文件控制程序。 对过期或作废的法律法规文件要及时标注或收回，并换发最新版本。 保存查阅 制造部将最新的公司适用环境法律法规与其他要求文本或电子版备案， 需要时各部门可到制造部查阅。 各部门和各单位建立法律法规清单，经常使用的法律法规文本由制造部统 组织购买发放，各部门保存。 各部门按适用的法律法规和其他要求进行各项环境管理管理和检测，由各职能 部门负责监督检查......”。

9、“.....全面提高员工的岗位技能与环境意识，推动环境管理体系的 持续有效运行。 适用范围 本程序适用于本公司的内部培训委外培训和员工的业余进修等。 职责 各部门在每年年末根据部门实际需要，填报下年度年度职工教育培训需求摸 底表，汇交综合管理部。 综合管理部负责按年度职工教育培训需求摸底表及岗位要求，编制年度培 训计划，填写公司年职工培训项目，对员工进行必要的培训考核及相 应的追踪和资料的管理。 各有关部门配合综合管理部对所属人员进行必要的培训和考核。 主管领导负责对年度培训计划进行审批。 工作程序内部培训和委外培训 培训范围 根据岗位要求或培训课题，由申请部门或综合管理部确定受训人员名单。 培训类别 新员工培训时间及内容 新进员工培训在试用期三个月内完成。 公司简介公司的质量环境方针目标，公司组织架构规章制度等......”。