计基础设施万元，其中细纱车间弹毛车间和毛车间配电室室外管道绿化工程仪器设备万元，其中织布机台万元万元分条整经机台万元和毛机台万元梳手机台万元针梳机台万元粗纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元落筒机台万元劳动定员表部门定员男女备注准备车间织布车间修布车间后整理车间试验室兼技术员后整理车间工艺员织准两车间工艺员锅炉房管理人员总计项目总投资概算明细表附表序号项目估算价值建筑工程设备购置安装与调试其他费用合计土建工程费用加工车间贮存仓库与晾晒场地附属工程生产加工设备仪器投资大型加工设备检验仪器设备公用设备办公交通车其他费用新品种技术引进费技术培训费产品销售点窗口项目前期费及勘测设计费监理费建设单位管理费设备安装调试费不可预见费预备费固定资产投调税建设期利息流动资金项目总投资产品方案表产品名称单位数量占总产量备注纯麻包芯马尾纱树脂衬布万米纯棉包芯马尾纱树脂衬布万米涤棉包芯马尾纱树脂衬布万米纯涤包芯马尾纱树脂衬布万米合计产品规格表二序号产品名称幅宽厘米纱支公支密度根厘米平方米重克备注经纱纬纱经纱纬纱支马尾纱衬布支马尾纱衬布支马尾纱衬布支马尾纱衬布技术指标表三项目指标备注强力经纬以马尾纱树脂布各项技术指标为例厚度缩水率经纬打皱弹性回复度度度透气量织布设备明细表单位万元表五序号设备名称规格型号台数单价总价制造厂家备注分条整经机上海纺卷纬机上海纺织布机上海纺穿筘机上海纺机厂验布卷布机上海纺机厂单纱强力试验机常州二纺机厂织物强力试验机型常州二纺机厂织物度仪型常州二纺机厂透气量仪型常州二纺机厂相波回复仪型常州二纺机厂缩水率试验仪型常州仪器厂恒温烘箱型常州仪器厂短环树脂整理机常州仪器厂合计总概算表表八项目设备安装建筑其他合计第部分工程费用生产车间框架办公生活设备砖混第二部分其它工程费用设计费培训费调研费小计不可预见费概算投资比值表九项目单位数量单价元设备总价元安装工程费织布工艺设备分条整经机台，二社会效益本项目不但可以通过马尾纱衬布加工促进马尾纱产业发展，同时还可以增加马尾纱附加值，解决就业人员。按年加工万米马尾毛估算，可促进养马户增加养马促进收入万元以上，产品附加值提高可新增收入万元以上，增加就业岗位人以上。九申请专项资金支持政策依据和理由经工业调整和振兴规划指出轻工业承担着繁荣市年月年月年月场，增加出口，扩大就业服务三农重要任务，是国民经济重要产业，在经济和社会发展中起着举足轻重作用。确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，现有支持中小企业发展专项资金基金等向轻工业企业倾斜，中央外贸发展基金加大对符合条件轻工企业巩固和开拓国外市场支持力度。国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收意见国发„‟号国务院关于当前稳定农业发促进农民增收意见指出支持农产品加工和龙头企业发展，扶持壮大龙头企业，结合产品调整和振兴规划，安排中央预算内投资，支持中小企业发展专项资金基金要向农产品加工企业适当倾斜，积极推进农业产业化经营，鼓励农产品加工和纺织企业巩固和开拓国内外市场。申请专项资金支持理由延伸纺织产品发展需要，消费者对服装产品需求量增加，现代纺织产品加工业发展需要，纺织产业发展对龙头企业带动作用要求。在全面建设小康社会和参与国际竞争新形势下，纺织行业发展必须以科技为先导，实行品牌化经营战略，促进企业科技进步，扩大生产经营规模，提高组织化程度，增强企业综合经济实力。十其它说明事项目前，企业已完成了部分车间改造及设备定购，线员工培训正在进行，公司聘请国内具有丰富实际操作工程师对项目建设及生产过程进行全线跟踪服务。该项目符合国家产业政策并享受固原经济开发区优惠政策，固原市经济委员会已对该项目进行了备案。固定资产投资估算表序号项目名称单位数量单价合计基础设施万元，其中细纱车间弹毛车间和毛车间配电室室外管道绿化工程仪器设备万元，其中织布机台万元万元分条整经机台万元和毛机台万元梳手机台万元针梳机台万元粗纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元落筒机台万元电子结算网络系统套万元交通运输工具车台万元设备调试费万元合计万元新增主要设备表已完成投资财务清单号仪器设备名称规格型号数量备注织布机台分条整经机台和毛机台梳手机台针梳机台粗纱机台精梳机台细纱机台精梳机台细纱机台落筒机台电子结算网络系统套交通运输工具车台和毛机台梳毛机台针梳机台粗纱机台精梳机台细纱机套落筒机台序号项目名称单位数量单价合计基础设施万元，其中细纱车间弹毛车间和毛车间配电室室外管道绿化工程仪器设备万元，其中织布机台万元万元分条整经机台万元和毛机台万元梳手机梳机台万元细纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元落筒机台万元电子结算网络系统套万元交通运输工具车台万元设备调试费万元合计万元新增主要设备表已完成投资财务清单号仪器设备名称规格型号数量备注织布机台分条整经机台和毛机台梳手机台针梳机台粗纱机台精梳机台细纱机台精梳机台细纱机台落筒机台电子结算网络系统套交通运输工具车台和毛机台梳毛机台针梳机台粗纱机台精梳机台细纱机套落筒机台序号项目名称单位数量单价合计基础设施万元，其中细纱车间弹毛车间和毛车间配电室室外管道绿化工程仪器设备万元，其中织布机台万元万元分条整经机台万元和毛机台万元梳手机台万元针梳机台万元粗纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元精梳机台万元细纱机台万元落筒机台万元劳动定员表部门定员男女备注准备车间织布车间修布车间后整理车间试验室兼技术员后整理车间工艺员织准两车间工艺员锅炉房管理人员总计项目总投资概算明细表附表序号项目估算价值建筑工程设备购置安装与调试其他费用合计土建工程费用加工车间贮存仓库与晾晒场地附属工程生产加工设备仪器投资大型加工设备检验仪器设备公用设备办公交通车其他费用新品种技术引进费技术培训费产品销售点窗口项目前期费及勘测设计费监理费建设单位管理费设备安装调试费不可预见费预备费固定资产投调税建设期利息流动资金项目总投资产品方案表产品名称单位数量占总产量备注纯麻包芯马尾纱树脂衬布万米纯棉包芯马尾纱树脂衬布万米涤棉包芯马尾纱树脂衬布万米纯涤包芯马尾纱树脂衬布万米合计产品规格表二序号产品名称幅宽厘米纱支公支密度根厘米平方米重克备注经纱纬纱经纱纬纱支马尾纱衬布支马尾纱衬布支马尾纱衬布支马尾纱衬布技术指标表三项目指标备注强力经纬以马尾纱树脂布各项技术指标为例厚度缩水率经纬打皱弹性回复度度度透气量织布设备明细表单位万元表五序号设备名称规格型号台数单价总价制造厂家备注分条整经机上海纺卷纬机上海纺织布机上海纺穿筘机上海纺机厂验布卷布机上海纺机厂单纱强力试验机常州二纺机厂织物强力试验机型常州二纺机厂织物度仪型常州二纺机厂透气量仪型常州二纺机厂相波回复仪型常州二纺机厂缩水率试验仪型常州仪器厂恒温烘箱型常州仪器厂短环树脂整理机常州仪器厂合计总概算表表八项目设备安装建筑其他合计第部分工程费用生产车间框架办公生活设备砖混第二部分其它工程费用设计费培训费调研费小计不可预见费概算投资比值表九项目单位数量单价元设备总价元安装工程费织布工艺设备分条整经机台卷纬机台织布纲台穿筘机台试验仪器台，小计，设备运杂费，设备安装费，装配机物料及备品备件，工具其他，总计，表十项目单位数量单价万元设备总价万元安装费二后整理工艺短环树脂整理机台验布卷布机台小计设备运杂费设备安装费装配机物料及备件工器具其他总计主要经济指标表七名称单位指标数量产量万米建筑面积平方米总投资万元其中建设期利息万元流动资金万元销售收入万元销售税金万元销售成本万元利润万元年用电量千瓦年用水量万吨投资回收期年贷款偿还期年包括建设期内部收益率投资利税率投资利润率盈亏平衡点总概算表表八项目设备安装建筑其他合计第部分工程费用生产车间框架办公生活设备砖混第二部分其它工程费用设计费培训费调研费小计不可预见费概算投资比值表九项目单位数量单价元设备总价元安装工程费织布工艺设备分条整经机台卷纬机台织布纲台穿筘机台试验仪器台，小计，设备运杂费，设备安装费，装配机物料及备品备件，工具其他，总计，表十项目单位数量单价万元设备总价万元安装费二后整理工艺短环树脂整理机台验布卷布机台小计设备运杂费设备安装费装配机物料及备件工器具其他总计销售收入表十四产品名称产量万米单价元米销售收入万元纯麻交织马尾衬布纯棉交织马尾衬布涤棉交织马尾衬布涤纶长丝交织马尾衬布总计总成本表表十六项目成本固定成本可变成本原材料二辅料三燃料动力四工资及附加五车间经费六企业管理费七销售费用总计利润表表十七序号项目指标数量产量万米二销售收入万元三总成本万元四销售税金万元五销售利润万元减企业三项基金万元六用于还款利润万元项目概况项目名称年生产万米马尾衬布技改项目项目性质改扩建实施地点固原经济开发区长丰路主管部门固原市经济开发区管委会项目法人肖云建设时间年年至年投资概算项目概算总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目内容引进生产设备，扩建生产车间，使就业人数由目前的人增加到大，市场前景广阔。随着世界经济发展和人口数量不断增长人们对生活质量不断提升，各国对服装产品需求量日益增加，马尾衬上市之始，迅速成为国际服装原料市场上抢手位平挺或隆起。如西服胸部在用衬后隆起且有弹性，是西服成型基础。防止服装变形，使服装穿着洗涤后保持原来造型。在服装易受拉伸等外力作用而变形部位，用衬料可使该部位保持原有良好状态，保证服装合体。增强服装挺括性和弹性，增强立体感。改善服装悬垂性和面料手感，增强服装舒适性。增强服装厚实感丰满感和保温性。利于服装加工并对服装局部部位具有加固补强作用。是产品特性和产业政策需要马尾衬布是以纯棉纱或涤棉纱为经线，以天然马尾作为纬线编织而成。衬布挺括而不板硬富有弹性而不瘫软，是种软硬兼具服装衬布，是制作高档服装主要内衬，以其挺括不变形不缩水等特点深受消费者喜爱，国际国内市场需求量大，市场前景广阔。随着世界经济发展和人口数量不断增长人们对生活质量不断提升，各国对服装产品需求量日益增加，马尾衬上市之始，迅速成为国际服装原料市场上抢手货，尤其在日本韩国及西欧些国家和地区对该产品需求量日益增加。马尾衬布已成为服装生产不可缺少重要辅料。近年来国家对纺织工业出台了系列鼓励政策，为该项目发展提供了难得机遇。为了近步延伸纺织产业链提高产品附加值增强企业竞争力提高企业知名度创造更多就业岗位，公司拟扩建年产万米马尾衬布项目。项目主要开发研制高附加值马尾纱毛纱衬布，经过深加工处理后，按服装不同规格要求制成里衬成品二是引进全自动马尾纱织机建设后整理车间。主要生产马尾纱山羊毛纱绵羊毛纱驼毛纱山羊毛条绵羊毛条驼毛条马尾纱衬布山羊毛纱衬布绵羊毛纱衬布驼毛纱衬布及各种服装用衬布等目前，虽然纺织企业逐渐增多，但马尾纱是生产劳动密集型