年。故年折旧额。万元递延资产递延资产万元，按年摊销，则年摊销额为万元。修理费按折旧额计算，则年修理费为万元。单位产品成本请详见单位成本测算表。总成本本项目生产总成本为万元请详见附表，其中直接费用万元期间费用万元。在总成本中，可变成本万元，固定成本万元。经营成本万元详见总成本测算表。销售税金及附加增值税增值税销项税额进项税额销项税额销售收入即万元进项税额购进原材料即万元应纳增值税额万元教育附加税教育附加税增值税即万元以上税金及附加合计万元财务效益分析销售利润销售利润销售收入总成本费用税金及附加即万元所得税所得税销售利润税率即万元纯利润纯利润销售利润所得税即万元根据项目基地年财务报表显示年纯利润收入万元,项目实施年可增加纯利润万元。投资利润率投资利润率年纯利润总额总投资即投资利税率投资利税率年纯利润年纳税总额总投资即静态投资回收期静态投资回收期投资总额年平均利润率折旧即年第九章组织实施运行管护组织机构设置为适应申报和实施旱作节水项目工作需要，在农牧控股公司统领导下，成立项目领导小组，由公司董事长韩选民任组长，成员张武科余秦宁狄平武宋维斌常桂军。领导小组负责项目工作领导协调，由项目法人宋维斌具体负责项目组织申报与实施。具体负责组织项目建设书可行性研究报告编制及项目申报及实施等有关事宜。负责筹措资金，监督工程进度和质量，竣工验收，建后管护等项目具体管理工作。实施与管理严格按照农业部旱作节水农业示范基地建设管理办法及有关规定和要求进行项目管理。是搞好项目前期工作，按省农业厅核定年度建设项目，编制项目建议书和可行性研究报告，组织专家论证审查，按批复编制实施计划，二是加强项目建设管理，按要求进行招投标工程监理，严把工程质量关，实行全程质量监督，保质保量按期完成项目建设任务。三是加强项目建设资金管理，项目建设资金按要求实行报帐制，开设专户，建立专帐，专人管理，专款专用，杜绝浪费和挪用，定期进行审计，保证发挥资金效益。四是鼓励周边群众及科研实体，对项目进行技术服务承包，签定服务合同，实行有偿服务，保证服务质量。五是充分体现龙头企业带头作用，落实自筹资金。六是加强项目管理,经常深入项目区调查研究，检查指导，发现问题及时解决，保证项目建设顺利进行。运行管理与维护运行管理与维护项目竣工后，按照要求项目管理程序进行验收，明确产权归属，办理移交手续，落实管护主体，制定运行管护与维修制度，保证各项设施正常运行，项目建设形成固定资产，经有关部门验收和评估后，移交良种繁育基地使用管理，并对国有资产负责增值保值水源为大气降水地下水和冰川融雪混合河流，多年平均流量左右。项目区内建有公里北川主干渠，设计流量为，可控制灌溉面积万亩，经多年运行比较稳定。基地位于北川河谷二级阶地，地下水资源十分丰富，水位深米左右，是天然地下水库，而且深层水源水质较好，经分析化验，适于饮用和灌溉。生产区水源主要为北川河，水量。灌溉水引自河水，流量。生产区水源取自黄河灌区水源。流量。水资源十分丰富。项目区水资源供需平衡情况基地地处省会市郊，位于北川河谷二级阶地。生产条件优越，地下水资源丰富。根据目前基地情况，可采用现有眼机井供水量分别为立方米小时立方米小时，在对水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。基地区由于在规划开发过程中阻断与破坏了现有渠系，已无法使用现有渠道，大面积土地无法实现自流灌溉。基地依赖于眼深水机井。目前机井泵房设施完善，运转正常，可保证亩灌溉。在对井水水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。基础设施示范基地位于北川，与宁张省际公路和宁大铁路相邻，距市区只有公里。两生产基地分别位于我省和县。两县既是我省农业主要生产区，也是我省著名自然风光旅游观光区。项目区交通通讯方便，电力充足，电价较低，供水便利，有利于降低生产成本，也有利于项目区向周围辐射和示范推广。基地现已建有日光节能育苗温室自控恒温工厂化育苗车间微型马铃薯生产温室马铃薯脱毒中心楼可研信息中心楼及相关附属天然气采暖锅炉深水泵房等。拥有完善技术力量和基础条件。项目实施单位情况国有农牧控股公司成立于年月，是省政府批准设立国有资产管理公司。现拥有企事业单位个，分布于市市州州和州。土地总面积万亩，其中耕地万亩，草场面积余万亩。社会总人口人，在职职工人，资产总额亿元。目前在农业产业化产供销体化方向具有定经营规模，是全省最大农牧业产业化龙头企业之。良种繁育基地是农牧控股公司所属农垦良种场，耕地面积亩。该基地以良种繁育为主体，负责全省农垦系统良种繁育抗旱新品种引进推广示范等项工作，现拥有资产万元，其中固定资产万元。良种繁育基地现有职工名。其中，管理人员名，高级专业技术人员名，中级专业技术人员名，技术工人名，其他名，具有较强技术实力和完善生产条件。项目负责人宋维斌，年结业于大学水电系，工程师。现任良种繁育基地场长，农学会理事。该同志直从事于农业工程建设良种繁育推广和农业科研工作，先后主持完成省级科研推广项目项，具有丰富管理经营和生产经验。良种繁育基地目前已建成日光节能育苗温室栋，占地万平方米，平方米自控恒温工厂化育苗车间栋，微型脱毒马铃薯生产温室平方米，平方米马铃薯脱毒中心楼栋，可研信息中心楼栋及设备齐全水泵房两座占地平方米锅炉房天然气采暖锅炉台。基础设施先进，运行良好。生产区拥有县县场县分场原种繁殖基地亩。其中，脱毒马铃薯繁种基地亩，繁育能力年产优质种薯万公斤球根类花卉繁种基地亩，年生产球根类花卉脱毒种球万枚蔬菜良种繁殖基地以莴笋籽种为繁种主体，面积亩，每年可生产公斤籽种藏茵陈类药材籽种省农牧控股公司所属高科技农垦企业。公司以高起点高技术高效益为发展思路，以科技为先导，市场为导向，农业产业化为目标，先进设施为依托，现代化农业科学集成和创新为支撑，大力发展。在现有地区建立脱毒马铃薯生产及精深加工球根类花卉种球种苗繁育及切花生产，野生中藏药人工种植种子繁殖，优质无公害蔬菜种植繁育等高新产业。该基地不但有良好基础条件，而且产生了可观经济收益和巨大示范作用。高新科技运用新品种品系不断生产与推出，为我省农业进步起到了巨大推动作用，公司正成为我省农业产业中骨干和龙头企业。虽然基地示范区已具备了些良好条件，但由于在规划开发过程中阻断与破坏了原有灌溉渠系，造成大面积土地已无法实现自流灌溉，自然降水无法保证作物生长需要，迫使亩优良耕地弃耕撂荒。当前用于生产灌溉用水只能取用自来水而且仅供蔬菜花卉生产。由于自来水水费昂贵，每立方米为元，生产用水成本占到生产成本以上，使得生产成本居高不下，每年因无法灌溉而弃耕直接损失可达百万元以上，同时严重影响了企业生产规模扩大和经济收入增加，制约了产业发展。在农业高新科技示范园区发展节水灌溉已迫在眉睫。通过节水灌溉设施建立和完善，不但可以解决制约生产关键问题，而且可以降低生产成本，并可带来显著经济效益，同时展现节水灌溉优势，促进产业良性发展，并为我省旱作节水农业技术应用作出完整生产性示范样板。项目建设可行性详实研究与规划控股公司根据农业部农办计号文通知精神，委托了有相应资质资格单位对项目区进行可行性调查和研究，证实在该区建设抗旱品种良种繁育示范基地是可行和必要。省是马铃薯生产大省，生产马铃薯品质优良，营养丰富，淀粉含量高。亩产要比全国平均单产高出公斤，特别是脱毒马铃薯高出全国平均单产公斤。脱毒马铃薯比未脱毒马铃薯亩平均增产公斤，增产。最高亩产可达公斤，增产潜力巨大。目前我省马铃薯种植面积已达多万亩，但脱毒马铃薯种薯生产尚未形成规模，远远不能满足全省大规模种植马铃薯供种需求。因此，发展脱毒马铃薯种薯生产，具有广阔市场前景。球根类花卉生产，在国内具有得天独厚自然环境优势。郁金香唐菖蒲等名贵球根类花卉也是市场不断增长高附加值产品，又是国内花卉业依赖进口名贵花卉品种。项目基地气候冷凉，年平均气温，年日照时数小时，最热月月平均气温为，最高月均温为，与郁金香之都荷兰具有相近气候环境和条件。土壤土质为砂质壤土，土壤肥沃，适耕性良好，土壤保持水适中，通透性良好，适宜于冷凉性郁金香唐菖蒲等名贵球根类花卉生长与繁殖。繁育种球个大均，病虫害少，复壮能力强鲜切花花大均色艳，花期长，市场竞争力强。项目建成与投产，可使郁金香唐菖蒲等名贵球根类花卉生产产品替代昂贵进口种球。年中国首届郁金香节在成功举办，展现了球根类花卉优势与发展前景。藏医学是我国民族医学中枝奇葩。藏医在治疗些特殊病症如肝胃胆肾病方面有独到方法与疗效。在藏医学药理上，往往依赖于些特殊药材，藏茵陈类草药就是藏医学药理中常用以配伍主要品种。随着我国医学研究和开发，对藏茵陈类药材需求不断加大，由于藏茵陈类植物野生资源量日趋减少，已远远不能满足医药事业发展。野生藏茵陈类草药已被中国科学院西北高原生物研究所及良种繁育基地人工驯化试种成功，人工栽种技术已趋于成熟,为实现源为大气降水地下水和冰川融雪混合河流，多年平均流量左右。项目区内建有公里北川主干渠，设计流量为，可控制灌溉面积万亩，经多年运行比较稳定。基地位于北川河谷二级阶地，地下水资源十分丰富，水位深米左右，是天然地下水库，而且深层水源水质较好，经分析化验，适于饮用和灌溉。生产区水源主要为北川河，水量。灌溉水引自河水，流量。生产区水源取自黄河灌区水源。流量。水资源十分丰富。项目区水资源供需平衡情况基地地处省会市郊，位于北川河谷二级阶地。生产条件优越，地下水资源丰富。根据目前基地情况，可采用现有眼机井供水量分别为立方米小时立方米小时，在对水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。基地区由于在规划开发过程中阻断与破坏了现有渠系，已无法使用现有渠道，大面积土地无法实现自流灌溉。基地依赖于眼深水机井。目前机井泵房设施完善，运转正常，可保证亩灌溉。在对井水水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。基础设施示范基地位于北川，与宁张省际公路和宁大铁路相邻，距市区只有公里。两生产基地分别位于我省和县。两县既是我省农业主要生产区，也是我省著名自然风光旅游观光区。项目区交通通讯方便，电力充足，电价较低，供水便利，有利于降低生产成本，也有利于项目区向周围辐射和示范推广。基地现已建有日光节能育苗温室自控恒温工厂化育苗车间微型马铃薯生产温室马铃薯脱毒中心楼可研信息中心楼及相关附属天然气采暖锅炉深水泵房等。拥有完善技术力量和基础条件。项目实施单位情况国有农牧控股公司成立于年月，是省政府批准设立国有资产管理公司。现拥有企事业单位个，分布于市市州州和州。土地总面积万亩，其中耕地万亩，草场面积余万亩。社会总人口人，在职职工人，资产总额亿元。目前在农业产业化产供销体化方向具有定经营规模，是全省最大农牧业