1、“.....稀土高科自成立以来，公司注重发挥上市公司在资本市场融资优势，先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意义系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品市场占有率，增强了对市场控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作控股公司有家参股公司家，与中方投资者合作控股和相对控股公司有家参股公司家。年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博注册商标专用权，公司已成为全国最大稀土企业，在国际稀土行业中具有举足轻重作用。投资方二内蒙古高新控股有限公司内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属国有独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优质项目培育......”。

2、“.....公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。项目实施方案新组建公司机构设置由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会为主，同时吸收已进入或拟进入稀土高新区大型稀土应用企业进入董事会，成立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高新控股公司委派人员出任副总经理。二新组建公司股本结构包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股稀土分离企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区稀土应用企业。三公司经营原则根据每年国家有关部门下达稀土矿产品生产总量，将包钢稀土母公司及其子公司参股公司和利用包头矿分离企业生产全部稀土分离产品实行回购。将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有成品仓库设备等资产评估后划归原料公司所有......”。

3、“.....具体定价原则见组建公司产品定价策略设计。销售价格园区内企业，根据高新区稀土园区建设管理处核准产品品种和数量，以回购价格优先优惠销售园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给前提下，按国内外市场价格销售。销售管理严格执行公司董事会决议，保障园区内企业对稀土原料优先供应。包钢稀土股好带动下，达到稳定稀土原材料价格目，同时能实现较好盈利能力。包头市稀土行业政策环境分析包头市政府出台关于打造稀土原料洼地优势加快稀土产业发展意见，突出强调稀土原料定向销售就地转化，建立稀土产业发展基金，实行优惠电价等政策重点延伸稀土产业链，发展壮大稀土中下游产业。年月开始，首先对与磁性材料相关谱钕等元素氧化物实行统定向销售，凡在包头稀土高新区范围内做稀土深加工企业，可以按市场优惠价得到稀土原材料以后将对电池级混合稀土金属氧化铕等稀土产品也逐步实施定向销售。年包头稀土高新区在延伸区又开出了亩地作为稀土产业园重点发展稀土下游产业......”。

4、“.....此举将吸引更多稀土下游企业集聚到包头稀土公司周围，形成产业集群。稀土原料公司成立能够达到凸现稀土资源优势，延伸稀土产业链作用，公司组将既符合内蒙古自治区和包头市政府相关政策精神，又可以保障包钢稀土公司及其参股公司正常经营和稳定利润，并有利于稀土原料价格稳定，体现稀土价值，同时有利于包头稀土高新区招商引资实现生产企业包头稀土高新区稀土产业国家等多赢局面。稀土行业法律环境分析在现阶段，我国市场发育尚不充分，竞争规则尚不健全，经营者行为尚不规范，既存在些经营者在国内市场上和对外贸易中低价销售商品，互相倾轧损害国家利益恶性竞争现象，也存在些经营者通过订立固定价格限制产量等垄断协议，排除或者限制市场竞争现象既存在企业规模较小竞争能力较差需要做大做强问题，也存在些经营者通过企业合并而占有较大市场份额滥用市场支配地位损害市场竞争现象。从这样实际情况出发，为了保障社会主义市场经济健康发展，既要依法反对不正当竞争，又要依法反对垄断。通俗地说，搞市场经济......”。

5、“.....这就如同体育比赛，既不能排斥运动员上场，也不能允许运动员上场后不按规则比赛。反垄断法和反不正当竞争法就是这样相辅相成，从两个侧面确立了市场经济活动基本规则。年月，全国人大常委会通过了反不正当竞争法。在此基础上，年月日，十届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了反垄断法，该法将从今年月日起施行。稀土行业与其它行业样存在上述问题，因此我们准备组建新公司就不得不考虑中华人民共和国反垄断法和中华人民共和国反不正当竞争法。反垄断法在总则中明确规定，经营者可以通过公平竞争自愿联合，依法实施集中，扩大经营规模，提高市场竞争能力在经营者集中章中又进步规定，审查经营者集中，除了要考虑经营者集中对竞争产生影响以外，还要考虑对国民经济发展和技术进步影响等因素。同时，我国反垄断法对经营者集中规定了事前申报制度。对应予禁止经营者集中，如果经营者能够证明该集中对竞争产生有利影响明显大于不利影响，或者符合社会公共利益，国务院反垄断执法机构可以做出不予禁止决定......”。

6、“.....经过我们分析新成立公司不会存在违反中华人民共和国反不正当竞争法问题。经济环境分析国家稀土行业经济环境分析目前我国稀土矿产地及稀土分离企业主要集中在内蒙古江西广东福建山东四川江苏等省。其中，四川和江西稀土原材料市场会与包头预测费用每年随销售收入增长而增长。税后利润产品销售收入万元产品收购成本万元销售税金万元费用万元万元考虑所得税税收优惠政策，测算组建公司年税后利润万元。预测税后利润每年随销售收入增长而增长。经济效益分析财务现金流量分析组建公司经济效益评价指标见下表表经济效益指标序号项目名称单位税后税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年由以上指标可以看出，投资财务内部收益率税后为，说明该项目稳定销售收入是组建公司赢利关键因素，可以克服定风险带来不利影响。全部投资回收期年，财务净现值税后为万元，说明该项目在经济上是可行......”。

7、“.....以财务内部收益率作为经济评价指标，以销售收入和收购成本作为不确定因素，分析不确定因素变化对评价指标影响，计算结果如下销售收入增长，财务内部收益率税后。收购成本降低，财务内部收益率税后。组建公司稀土产品销售收入年增长率测算比较保守，而且主营产品销售收入是有保障。组建公司收购成本增长幅度低于销售收入增长幅度。因为以上原因可以认为组建公司经营风险较小。表组建公司年现金流量表单位万元序号项目合计年度营业负荷现金流入销售收入回收流动资金二现金流出流动资金收购成本费用成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累积现金流量五所得税前现金流量六累计税前现金流量表组建公司年损益表单位万元说明年年销售收入每年增长，收购成本每年增长测算结论内部收益率净现值所得税前万元所得税后万元。投资回收期所得税前年所得税后年。序号项目合计年度营业负荷总收入销售税金及附加总成本利润总额所得税净利润第十章风险分析政策风险稀土行业是国家重点扶持行业......”。

8、“.....政府对些产业政策调整可能会影响到公司经营发展。包头稀土产业没有强有力稳定政策支持，除包头稀土高新区对区内稀土企业有稳定财政扶持政策外，自治区只有万元稀土专项资金，包头市则没有专项扶持政策，在项目建设用地方面也未体现出优先优惠原则性待遇。风险应对稀土行业是国家重点扶持和发展行业,是国家仅有个指令性生产产业之。政策研究是稀土原料公司计划部项重要工作职责，只要公司高度重视，经营成功，在国家出台相关稀土政策是稀土原料公司拥有定建议权也不是不可能事。目前，包头稀土高新区已经开辟了亩地作为发展稀土应用产业新园区，会为入园企业提供系列优惠政策，如优惠地价优惠电价优惠税收等。从而实现利用包头稀土资源优势打造稀土产业洼地目，新组建公司要充分了解并运用国家和包头最新最优稀土产业政策，来降低因相关政策所带来风险。资金风险由于稀土行业复杂程度高，市场变化大，所以稀土原料公司必须要有充足资金来应对市场突变，旦遇到稀土原料价格突然出现大波动......”。

9、“.....就必然存在经济环境分析目前我国稀土矿产地及稀土分离企业主要集中在内蒙古江西广东福建山东四川江苏等省。其中，四川和江西稀土原材料市场会与包头预测费用每年随销售收入增长而增长。税后利润产品销售收入万元产品收购成本万元销售税金万元费用万元万元考虑所得税税收优惠政策，测算组建公司年税后利润万元。预测税后利润每年随销售收入增长而增长。经济效益分析财务现金流量分析组建公司经济效益评价指标见下表表经济效益指标序号项目名称单位税后税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年由以上指标可以看出，投资财务内部收益率税后为，说明该项目稳定销售收入是组建公司赢利关键因素，可以克服定风险带来不利影响。全部投资回收期年，财务净现值税后为万元，说明该项目在经济上是可行。敏感性分析组建公司影响利润变化最为敏感因素是产品销售收入和收购成本。以财务内部收益率作为经济评价指标，以销售收入和收购成本作为不确定因素，分析不确定因素变化对评价指标影响，计算结果如下销售收入增长......”。