办„‟号 •国家农业综合开发办公室关于年国家农业综合开 发现代农业园区试点申报立项有关事宜的通知‣年月日。 第二章项目建设必要性及条件 项目区概况 双河乡位于云南晋宁县西南方，南与玉溪市红塔区，北与安宁 市接壤，总面积为平方千米，其中，耕地面积亩， 林地面积为亩，全乡有耕地面积亩，其中水田 亩，旱地亩，人均耕地亩主要种植粮食烤烟 蔬菜水果等作物有林地面积亩，森林覆盖率水 域面积亩，其中养殖面积亩。全乡辖个村委会，个村 民小组，总人口人，其中，彝族人口人，占总人口的。 双河属于滇中高原浅割中山地带，全乡最高海拔米，最低海拔米，年平均气温度。境内自然资源丰富，具有铁 铅锌等矿产资源，境内风光秀丽景色怡人，高达的森林覆盖 率为昆明附近少有。年，双河乡被昆明市政府划定为昆明市 双河磨南德水源保护区。 本项目拟建亩现代农业示范园区，布局在双河村亩 田坝村亩荒川村亩干河村亩老江河村亩 核桃园村亩田房村亩。见附表 附表有限公司示范区种植规划表 单位亩 种植面积西生菜西兰花荷兰豆甘蓝罗马生菜红珊瑚狗芽西班牙绿 双河村 田坝村 荒川村 干河村 老江河村 核桃园村 田房村 合计 项目建设的必要性 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利 于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类高 端产品的需求，又能够辐射带动当地发展蔬菜种植业，有利于新农 村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关 行业的发展，如服务业运输业包装业等。因此，该项目的建设 是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值实现农业增效农民增收， 同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色 环保要求，即经济社会生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术新工艺。同 时，公司拥有大批高中级管理及科技人才。另外，公司具有较为 完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 综上所述，该项目技术先进设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良 性循环，具有较好的经济效益社会效益和生态效益，该项目切实 可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设尽早受益。 项目建设条件优劣势分析 自然优势 优越的交通区位优势。随着安晋公路环湖南路铁路及城市 轨道交通建设稳步推进，晋宁将成为立足昆明覆盖全省辐射全 国连接南亚东南亚的交通节点，内连外通交通骨架网络已经形 成。 适宜的气候条件，能生产出品种全质量优的果蔬菜产品满足 市场的需要。项目区属温带气候类型，秋季的降雨较充足，气候温 凉，很适合多种经济作物的生长。无工业污染为标准化示范种植提供了有利条件。现有水库 座坝塘个，总库容千多万方，是晋宁县城的主要水源区，这 些水库的水都来自于天然降雨市区内又没有什么污染严重的大中 型工矿企业，水质较好，为我区发展蔬菜等优势产业提供了无公害 保障。 市场分析 市场前景预测 随着我国经济的进步发展，人口的不断增长及城市化进程的 加快，市场对高端蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数 量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产 业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者 的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外市场来看，本 项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 风险分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面是果蔬等原料价格 上涨成本提高二是同行同类产品有更高的质量和价格优势三是 果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品 质下降四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的 要求五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。 防范和降低风险的对策 建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建 设，推行果蔬标短，运输成本低，可率先占领东南亚市场。 四是，在各级政府的领导下，通过近年来，在昆明举办的农博 会，以及蔬菜批发市场营销大户农业公司经纪人等为主体的 多元化营销网络体系不断健全，使农产品远销到了四川重庆贵 州广东广西等省区以及缅甸泰国越南等国家，深受消费者 青睐。 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者 的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外市场来看，本 项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。营销策略方案等 本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展， 同时延伸和完善产业链。 营销策略 首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际 国内市场占有率。 其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需 求，调整品种质量规格数量结构，由市场决定产品，研究不 同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市场占有 份额，以得到长期稳定的回报。 第三，始终如地保证蔬菜品质，实行多渠道销策略，国内销 售国际贸易，超市大型蔬菜批发市场销售等。 产品营销方案与营销模式 建立支职责分明精干高效分工协作的销售队伍。与各大 连锁超市食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代理等 形势发展间接销售网点，最终形成直接销售间接销售有机结合的 销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成 国内国际两大市场销售网络。第四章建设规模 项目建设规模 建设地点 本项目的建设地点位于晋宁县双河乡。 建设规模 项目种植面积亩。其中西生菜亩，西兰花亩， 荷兰豆亩，甘蓝亩，罗马生菜亩，红珊瑚亩，狗 芽亩，西班牙绿亩。项目总投资万元，内容如下 购良种亩，投资万元。 技术推广示范亩，投资万元。 品种改良亩，投资万元。 田间基础设施建设亩，投资万元。 道路建设，投资万元。 大棚建造，投资万元。 环境保护与治理措施 废水 本项目不提供食宿，无生活废水产生。 本项目主要废水生产废水，废水水质除含有少量的悬浮物杂质 外，无毒无害无化学添加剂，全部用于绿化道路冲洗和农灌。 固体废弃物 本项目固废主要是少量腐烂废弃果蔬，可外卖资源化。 废气 本项目对大气环境影响较小。 实施进度安排 项目建设期为年，即年年。 年计划在双河村实施，建设园区面积亩，其中双河 村亩田坝村亩荒川村亩干河村亩老江河 村亩核桃园村亩田房村亩。在双河乡完成高端蔬 菜示范区建设，包括修建小型蓄水库，打灌溉水井及排灌沟渠硬 化简易道路平整大棚建造等园田化建设项目。 附表现代农业示范区实施进度表 单位亩 项目实施年限年年年实施进度年年小计露地蔬菜种植示 范区 西生菜 西兰花 荷兰豆 甘蓝 罗马生菜 红珊瑚 狗芽 西班牙绿 大棚蔬菜种植示 范区 西生菜 西兰花 荷兰豆 甘蓝 罗马生菜 红珊瑚 狗芽 西班牙绿 合计 第五章投资估算与资金来源 投资估算依据 本项目投资估算的主要依据是•国家农业综合开发产业化经营 项目建议书编写大纲‣，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价 格进行估算。 投资估算 总投资，建设投资，固定资产无形资产等流动资金，其中 铺底流动资金其他。 项目总投资万元，内容如下 购良种亩，投资万元。技术推广示范亩，投资万元。 品种改良亩，投资万元。 田间基础设施建设亩，投资万元。 道路建设，投资万元。 大棚建造，投资万元。 资金来源 项目总投资万元，其中中央财政资金万，省级财政 资金万，市级财政资金万，县级财政资金万，公司自筹 资金万。 拟申请中央财政扶持资金万元，占项目总投资额的 拟申请省级财政扶持资金万元，占项目总投资额的 拟申请市级财政扶持资金万元，占项目总投资额的 拟申请县级财政扶持资金万元，占项目总投资额的 公司自筹万元，占项目总投资额的。 第六章效益分析 经济效益分析 以固定资产投资主要原材料价格销售收入作为对项目经济 效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在〒〒 的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度， 从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响最大，其次是主要原材料价格。当项目的销售收入和主要原材料价格减少 或增加时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明项目可行 当固定资产增加或减少项目财务内部收益率高于基准收益率。分 析结果表明，项目有较强的抗风险能力。 项目完成后，通过高产优质生态集成技术应用，按市 场价计算亩西生菜，年产值万元亩西兰花，年产 值万元亩荷兰豆，年产值万元亩甘蓝，年产 值万元亩罗马生菜，年产值万元亩红珊瑚，年 产值万元亩狗芽，年产值万元亩西班牙绿，年 产值万元。共计增加年产值万元，经济效益显著。 社会效益分析 本项目实施后，公司可为当地财政进步增加税收，同时公司 除了可以直接提供名就业岗位外，还间接带动相关第三产 业的发展，对当地劳动就业经济发展，农民增收等具有重要的促进 作用，有利于财政增收及带动相关产业发展。 项目建成后，每年将新增蔬菜蔬产品吨，按现已实现的 每吨蔬菜原料平均增收元计算，每年农民可实现增收万元 可带动户按每户人计算人实现增收多元 人年，社会效益明显。 附件 附件项目单位营业执照副本复印件