单位经费或收入来源年总收入与总支出及赢余或利润固定资产总值净资产总值等，应附近期资产负债表损益表现金流量表。七协作单位情况市农业技术推广中心，位于市准噶尔路号，中心技术力量雄厚，队伍结构合理，共有员工人，农业专业技术人员达到人，其中高级农艺师人，农艺师人，助理农艺师人，技术员人具有本科学历人，大专学历人。农业技术推广中心下设植保植检室园艺栽培室土壤肥料室检测培训室办公室个职能科室，主要负责全市农作物栽培土壤改良科学施肥旱作节水农业有害生物防治农药安全使用等重大技术以及优良品种引进试验示范与推广承担全市农业植物检疫管理和农作物品种区域试验工作组织全市农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报承担农作物种子土壤肥料质量监督检验工作指导种植业技术推广工作承担种植业有关项目实施信息发布与行业标准制修订工作对引进或实验示范先进农业新技术新模式新农资，尽快地以无偿方式向农户推广，使科技成果尽快地转化为农业生产力，为提高本市农业生产水平，促进农村经济发展，增加农牧民实际收入水平发挥重要作用。第四章市场或需求预测产品市场供求现状预测我国食用菌市场近年来发展迅速。随着我国经济快速发展，人们生活水平不断提高，市场食用菌需求总量持续增长，对食用菌质量要求将更高。随着本项目实施，将会丰富我省和省外食用菌市场，填补我省食用菌市场空白，市场前景是广阔。二产品市场前景分析我国是食用菌生产大国，主要集中在江南及长江流域，以福建浙江江苏上海四川等省市为主产区，近年来，河北山东河南新疆广东也发展很快，是世界食用菌生产和出口大国，可以预见食用菌生产与市场前景是广阔。三产品生产方案项目食用菌产品生产采用工厂化集中生产菌种菌袋，农户分散培育出菇生产方式，菌种与菌袋生产因其技术和设备要求高，生产工艺较复杂，采用工厂化集中生产培育出菇生产设备技术要求相对较低，采用分散式分户生产。项目由于采用企业集中与农户分散相结合生产方式，加皮公斤元公斤元红糖公斤元公斤元石膏粉公斤元公斤元石灰公斤元公斤元玉米粉公斤元公斤元小计元装袋灭菌消毒封口接种用具元菌袋运送费元合计元总成本估算原材料总成本万元人员工资万元，其中固定工作人员年薪万元人，共万元，临时工每个工日元，共万元，工资总额为万元。燃料与动力万元折旧费土建工程按年折旧设备按年折旧残值以计，折旧费分别为万元和万元，共计万元残值为万元和万元，共计万元。包装费万元营销费按年销售收入计算，需营销售费用万元摊销费开办费万元，按年摊销，每年万元管理费用主要用于企业管理性开支如办公费通讯费交通费取暖费等以销售收入计，为万元。维修费用按折旧费计算，年维修费万元财务费用生产运行期间贷款利息按利率计算，共计年利息费用万元达产年生产总成本费用万元。达产年商品采购总成本费用万元。两项合计总成本万元。固定成本万元可变成本万元经营成本万元。详见总费用成本估算表。财务效益分析盈利能力分析达产年收入万元,其中白灵菇收入万元,菌袋收入万元。利税总额万元农业综合税收万元所得税按税率计算为万元利润万元三财务评价所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率四不确定性分析盈亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为，即年销售收入达到万元不考虑还款因素，项目可保本经营。敏感性分析税后对项目内部收益率动态投资回收期二个主要财务指标进行敏感性分析，在变动幅度情况下，经过计算表明，对项目主要财务指标最敏感因素是销售价格，其次是投资，经营成本对项目敏感性影响最小见敏感性分析表序号变化因素内部收益率动态投资回收期年基本方案投资投资销售价格销售价格经营成本经营成本财务评价结论经财务分析计算，各项财务指标均在财务要求范围内，项目投资经济效益良好，抗风险能力较强，经济上可行。五贷款偿还能力分析项目建成达产年第三年，税后利润达到万元，资产负债率即达到，流动比率为，速动比率为计算期第七年资产负债率稳定降至，流动比率上升至，速动比率上升至，说明该项目具有较好财务状况和较强偿还能力见附表。根据最大偿还能力计算出贷款偿还期为年含建设期，偿还债务覆盖率为第三年见附表。六项目实施后效益分析可以为市乃至昌吉州农业产业增添新产业内容，即培育新产业食用菌人工栽培业。项目达产年可为市场提供食用菌为主鲜菇吨，新增万元收入，可为地方财政缴纳税金万元。为地方民族经济繁荣做出贡献。七农业生产市场化，组织得天独厚气候资源，进行反季节生产。项目规划设计合理该项目规划设计符合国家菜篮子发展规划。该项目实施后，可建成食用菌生产基地，填补规模化种菇空白，以基地带动辐射农户，直接使农牧民增收致富，达到以企业发展带动农户增收目。项目技术可行，经济效益和社会效益显著项目各项经济评价指标满足财务要求，技术成熟可行，是投资小风险性小效益好项目，具有偿还贷款能力。二建议该项目选点适宜，条件优越，经济效益突出，社会效益显著，生产过程对环境无不良影响，具备近期实施条件，建议上级有关部门能给予大力支持，尽早立项。草农民专业合作社成立于年。合作社以市南湾村食用菌基地为依托，吸纳当地部分农民，食用菌基地占地面积多亩，目前有食用菌大棚座，实验室座，各类设备多台套。年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌草技术科技示范园。合作社主要业务范围菌草技术为主，其他兼营各类花卉蔬菜及其他农作物种植贮藏销售技术培训信息服务荒山绿化农田改造园林绿化土地改良。菌草技术科技示范园主要是生产新鲜菌类，菌类生产示范种植菌草作为饲料或进行饲料精细化加工，发展养殖业种植菌草作为菌类栽培原料同时保持水土利用菌类废料作为肥料进行有机耕作，改良土壤。该基地具有示范培训研究制种生产产品加工和保藏功能，主要任务为建立菌草原料生产和加工基地建立菌草食用菌栽培示范场建立菌草技术应用推广模式利用山坡有利条件，新建保鲜库座培训菌草生产技术队伍。三人员及其构成合作社职工总人人，技术人第章总论项目名称和建设单位项目名称新疆市城关镇南湾村菌草示范基地建设项目建设地点市城关镇南湾村食用菌基地。项目建设单位市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社。建设性质扩建项目法人技术负责人项目主管部门新疆维吾尔自治区农业厅二建设规模扩建智能温室座周年生产示范厂房座年产优质菌草菌种万袋菌草制种厂座保鲜库座菌草养殖场座菌草加工厂座。三建设内容新建年产万袋制种厂，菌种培养房座，接种房间，实验室间，料库，新建办公室及职工宿舍，建设仓库车间锅炉房等厂房，购臵消毒接种等设备套件。建立周年化生产示范厂房用于引进新品种新技术。引进菌草种植技术，推广菌草种植，建立菌草原料生产和加工基地，绿化荒山亩，种植各类树木棵，新建菌草加工厂座，新建菌草养殖厂，利用菌草饲养牛羊家禽鱼等。利用山坡有利条件，新建吨保鲜库座。四项目总投程度提高情况农业生产随着菌草产业逐步扩大，农牧民收入提高，将改变以往自给性习惯性模仿性生产方式，逐步向订单式，合同式市场化模式发展公司农户市场这种相互依存组织形式，将会得到发展和巩固。农户也将统规划，统种植，统价格，向更规范化方向发展。八生态效益本项目实施地点在城关镇南湾村菌草基地内，项目示范推广菌草生产技术及综合养殖技术，保护了田间生物多样性，对当地环境质量提升具有重大而深远意义。九社会效益项目建成达产后，可以充分利用本县优越自然资源，劳动力资源及菌草技术市场营销企业管理等优势，组织菇农及牧民发展菌草标准化生产基地建设，进步壮大菌草产业。可吸纳人短期就业，人长年就业。项目建成后，不仅带动全县，还可辐射周边地区菌草技术发展，使本地菌草技术发展再上新台阶。随着食用菌生产规模逐步扩大，将带动科技产业，农业生产资料行业，饮食业保鲜业包装业贮运业和食用菌交易市场等相关行业发展，不断培育新经济增长点，扩大就业机会，促进地方民族经济繁荣和社会安定团结。第十三章结论和建议结论项目建设符合高效农业开发宗旨项目区位于市城郊，距首府乌鲁木齐市公里，食用菌是市设施农业很重要组成部分，通过本项目实施，将进步做大做强这产业，不断提升特色优势农产品产业化水平和市场竞争力，示范和引领其他各类专业经济组织发展，加速市设施农业建设进程，实现基地生产发展模式。项目区水气光热资源条件优越，农业技术设施完备，符合立项原则。本项目技术方案可行，所实施新品种新技术有良好适应性和广阔发展空间。本项目依托毗邻乌昌大市场地缘优势和资源优势，市场发展空间巨大，前景广阔，项目区建设内容采取技术方案管理方式将会进步做大作强当地优势特色产业，提高农产品市场竞争力和市场占有率，进步推动农业现代化产业化进程，促进农村经济又好又快发展。项目建设可充分发挥该企业自身优势和当地资源优势，推动当地菌草种植业发展，提高农牧民收入，带动地方经济发展，并能为当地提供定就业岗位，为社会减轻定就业压力，具有良好经济效益和社会效益。在市建设食用菌菌种菌袋场和出菌生产基地，发展食用菌人工栽培，符合国家发展高效农业和加快菜篮子工程指导思想。依据当地生产优势，坚持以市场为导向，以科技进步为动力，调整优化产业结构，培育新产业，形成规模化生产格局，是企业增效农牧民增收开发项目。项目区交通便利，水电通讯等基础设施齐全，种菇主要原料当地均可解决，并可充分利用当地夏季凉爽，昼夜温差大，市距首府乌鲁木齐市公里，吐乌大高等级公路国道乌甘铁路穿越境内，与亚欧大陆桥相连接，资源丰富能源充足，区位优势明显，交通通讯便利快捷，土壤有机质含量为。土壤肥沃土层深厚，属半干旱大陆气候，降水少光照充足热量丰富昼夜温差大，大于等于度有效年积温度。市城关镇南湾村食用菌培育究基地位于吐乌大高速公路南侧，目前已经建成菇棚万，食用菌实验室座，已经掌握了成熟食用菌菌种制作以及管理技术，已经开始为基地和附近菇农提供菌种和技术服务。项目所在地毗邻乌昌大市场，地缘优势突出，水电路渠通讯等基础设施基本配套，具备较强经济实力和农业综合生产能力。目前基地已经建成菇棚万，食用菌实验室座，已经开始为部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务，生产运行正常，基地已经具备了相当技术力量。基地基础设施在政府部门关心下，已基本实现水通路通电通，另外基地背靠天山，有草农民专业合作社成立于年。合作社以市南湾村食用菌基地为依托，吸纳当地部分农民，食用菌基地占地面积多亩，目前有食用菌大棚座，实验室座，各类设备多台套。年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌草技术科技示范园。合作社主要业务范围菌草技术为主，其他兼营各类花卉蔬菜及其他农作物种植贮藏销售技术培训信息服务荒山绿化农田改造园林绿化土地改良。菌草技术科技示范园主要是生产新鲜菌类，菌类生产示范种植菌草作为饲料或进行饲料精细化加工，发展养殖业种植菌草作为菌类栽培原