1、“.....二齐物资摆放整齐库容干净整齐。三清材料清数量清每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。设备管理制度设备的运行巡检润滑管理设备的运行根据生产计划，车间组织生产线所属设备的开机停机。严格按操作规程操作设备巡检企业生产部建立设备巡检制度，确定巡检的路线正常运行参数及巡检的周期等，实行企业车间责任车间班组三级巡回检查。生产岗位操作人员操作设备必须按照操作手册进行，努力做好三好管好用好修好，四会会使用会检查会保养会排除故障，保证设备完好。操作工应正确操作所属设备，了解设备的工作原理及操作规程，注意控制各项操作指标，如操作中发现不正常现象，应查明原因，排除故障，保证设备正常运转，并做好记录。车间必须合理使用设备，严禁设备超压超负荷运行。设备润滑管理生产部负责设备润滑技术管理工作负责监督和指导各车间的润滑五定工作。生产部负责制定设备润滑脂的选择润滑时间及润滑量，并监督依据方案处理......”。

2、“.....监控饲料产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司工艺执行管理生产现场管理生产安全管理生产质量管理。第三条责任部门为生产部质量技术部，质量巡查人员由生产部带班长质量技术部品管员组成。第二章生产工艺管理第四条质量巡查人员对生产过程中的原料编织袋和标签进行监督检查，不合格的不准使用。第五条负责本公司生产全过程中投料粉碎成品打包等环节工艺规程岗位标准执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位标准的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。第六条对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下个工序，并责令返工，直至合格。第七条对每班生产记录进行检查，及时纠正不合格填写生产的记录。第八条每天对生产投料半成品交接的间组织生产线所属设备的开机停机。严格按操作规程操作设备巡检企业生产部建立设备巡检制度，确定巡检的路线正常运行参数及巡检的周期等......”。

3、“.....生产岗位操作人员操作设备必须按照操作手册进行，努力做好三好管好用好修好，四会会使用会检查会保养会排除故障，保证设备完好。操作工应正确操作所属设备，了解设备的工作原理及操作规程，注意控制各项操作指标，如操作中发现不正常现象，应查明原因，排除故障，保证设备正常运转，并做好记录。车间必须合理使用设备，严禁设备超压超负荷运行。设备润滑管理生产部负责设备润滑技术管理工作负责监督和指导各车间的润滑五定工作。生产部负责制定设备润滑脂的选择润滑时间及润滑量，并监督检查执行情况。车间当理生产安全管理生产质量管理。第三条责任部门为生产部质量技术部，质量巡查人员由生产部带班长质量技术部品管员组成。第二章生产工艺管理第四条质量巡查人员对生产过程中的原料编织袋和标签进行监督检查，不合格的不准使用。第五条负责本公司生产全过程中投料粉碎成品打包等环节工艺规程岗位标准执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位标准的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量......”。

4、“.....不合格半成品不能进入下个工序，并责令返工，直至合格。第七条对每班生产记录进行检查，及时纠正不合格填写生产的记录。第八条每天对生产投料半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。第三章生产安全管理第九条每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠正，并有权处罚。第十条对下班后的水电气阀进行检查，防止安全事故发生。第十条对生产过程中存在的带病运行设备存在安全隐患质量隐患的设备进行检查，并报相关部门。第十二条对不安全设备和心。第十九条熟练掌握本公司所有原料质量标准计量包装标准生产工艺规程和设备操作规程。第二十条及时纠正生产过程中的违章行为及违规操作。第二十条每天对车间质量控制关键点生产各环节产品质量工艺规程执行情况进行检查，并做好记录。第二十二条每天向生产质量技术管理人员汇报当日工作情况，特别是异常情况应及时书面汇报......”。

5、“.....其考核结果与其每月岗位津贴挂钩执行。质量检验部门制度质检科职能主题内容本文件规定了工厂质检科的基本职能组织机构主要工作范围权限责任。适用范围本文件适用于工厂质检科明确工作职责范围之内。责任本文件由总经理助理负责起草，质检科经理负责审核，总经理负责批准，质检科负责实施。质检科组织机构质检科由质检科经理领导，质检科工作直接对总经理负责。工作权限质检科独立先例质量监督检查权，直接对总经理负责，其它部门必须配合执行。对所有与产品质量相关的棉粕检验负责人。样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行须复检或重做。复检前要首先核对试剂试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间加热恒温灭菌限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效。复检合格并找出原因，可判定合格若未找出原因，应再安排另位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格。若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检......”。

6、“.....则报不合格若第二人复检合格，且找到第次不合格的原因，可判定合格若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员起复检，若合格，判定为合格不合格，则判定为不合格。对于原料，如供货方提出异议，并拿出合格证明，经质检科负责人同意后，双方重新取样同检验，以后次结果作为最终判定。如双方检验结果不致，可送权威部门仲裁检验。五检验结果校核和报告制度目的是确保检验记录正确规范，结论校核工作应及时认真完成，不得拖延。六棉粕标签合格证签发制度产品经检验合格才可允许出厂。按照当班产量核发标签的数量。检验员要在棉粕标签上加盖检验合格章或有检验员标记的印记，这样的标签才是合格的标签。七化学试剂安全贮存制度目的是确保化学试剂安全合理存放，利于管理和使用。适用于化学试剂的存放与管理。责任人为检验负责人检验人员。化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射......”。

7、“.....室内严禁明火，消防灭火器材完备。盛放化学试剂的橱柜应防尘耐腐蚀避光，且取用方便。化学性质相抵触的化学物品，严禁在同柜内存放。毒品及危险品应单独存放。配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。使用时由检验负责人批准。八仪器设备检定和管理制度目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。适用于检验用仪器设备。责任人为检验部门负责人完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后方可离去。九玻璃仪器管理和洗涤制度目的是有效管理玻璃仪器，确保检验分析数据准确。适用于检验用玻璃仪器。责任人为检验部门负责人检验员。玻璃仪器要分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗晾干，定量玻璃仪器要进行检定合格后，方可使用。十检验记录管理和保存制度目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录......”。

8、“.....检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。有检验数据计算公式。有检验员校核人签名全名。字迹清楚，色调致。书写正确，无涂改。处用横线划去，并在改正处签章。有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期个月后，交质检科负责人妥善保存，并做好相应记录。检验记录应保存至样品有效期满后年，无有效期的应保存三年，经质检负责人批准方可销毁，并做记录。产品留样观察制度产品留样制度样保存条件公司要专设留样室并配有留样柜。样品要按品名包装好，贴有标示，标示内容要齐全。样品室要保持干燥通风并保持定的温湿度。保证样品的储存条件。不合格品控制程序目的为防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本制度。适用范围本制度适用于本厂所有过程的不合格品，包括不合格原料生产过程的不合格品和化验检验的不合格品。职责质检科负责组织对不合格品的评审标识和处臵生产部相关工序的人员根据质检人员的记录要求实施不合格品的处臵质检人员负责对不合格品处臵结果进行验证......”。

9、“.....质检科出具原料退货单，给予退货，并做标识对于搀假的不合格原料，质检科进行危害分析，确定危害可消除降低的可能性，做退货处理或特殊使用生产过程的不合格品生产过单报于质检主管由质检主管审核评估，确实该产品存在危害，立即对已发到市场的产品进行紧急召回，未发到市场的通知销管人员和成品保管禁止发货将不合格产品单独垛放作好标识，并分析其不合格性质找出产生不合格品的控制点，分析发生原因机械设备流程职责人员失误，制定纠偏方案，预防此类问题的再次出现棉粕交付顾客后，在顾客处发现不合格品，按照产品可追溯性和召回制度的规定进行处理质检科根据危害程度作出返工改作它用或销毁的处理。交付后的不合格品棉粕交付顾客后，在顾客处发现不合格品，按照产品可追溯性和召回程序的规定进行处理......”。