1、“.....进行数据核查测试，发现问题及时提出改进意见，大大提高了审计人员的工作效率，减轻了审计人员的劳动强度。三抓住生产经营的重点环节和日常管理的薄弱环节进行审计，是内审工作取得成效的关键内审工作点多面广，错综复杂，抓住了重点就抓住了关键。日常工作中，我们主要围绕五个方面开展工作，突出发挥三个作用。五个方面的工作是对销长的话说，可以照顾关系，但绝不能照顾质量和价格。由于是集体企业改制过来的，内部些习惯势力对审计部门掀起的内审风暴时间接受不了，面对这种情况，董事长找到部审计工作，大家致认为虽然我们公司内审工作起步早，但机构设置不合理，工作人员综合素质不高，没有发挥出应有的作用，必须进行改革。经过认真咨询市审计局专家的意见，董事会果断决定把原来隶属于财务部的审计科独立出来，单独成立审计部，由董事会管理，向董事会负责。这隶属关系的转变从根本上确定了审计部董事会之下......”。

2、“.....地位决定权力，有了董事会授予的尚方短时间内取得突出成效，并得到广大股东和职工的认可，主要得益于四个方面领导高度重视和大力支持，是内审工作快速打开局面的前计，查处内部舞弊行为。舞弊行为带有故意欺诈特征，造成内部控制失效，如不及时制止，会给企业带来重大损失。内部审计有定的广度和深度，有利于发现舞弊的线索和引发舞弊的缺陷。年月，审计发现办事处库存物资巨额短少，经调查原保管员宋有作案嫌疑，向警方报案后宋交代了伙同他人盗窃集体财产的事实，追回被盗皮鞋双，价值元。四完善内部监督，建立长效机制，是内审工作的重要目标内部审计具体准则第号内效果，而采取的系列政策和材产地品牌不清，属于走私产品和三无产品，其质量性能存在较大隐患重点器材虚报购价，取费标准不符合规定合同书缺少价格审定等重要条款。经初步审计核减费用万元，审减率达，迫使施工单位在更正部分价格的基础上重新编制工程决算，再次接受审计......”。

3、“.....实时监督，压缩项目成本。集团公司基本建设所用的各种设备材料般都委托社会中介组织进行公开招标，审计部成立后参与了这项工作，对招投标程定关于成立招标领导小组的通知关于对中层以上干部及重要岗位管理人员的岗位风险金进行调整的通知等系列政策和措施，同时念，增强了责任心。用公司董事长的话说，内审是企业管理的杀手锏。现在，从公司领导到普通员工都明白，自己的工作有内部审计在监督，如果不负责任，造成失误或损失，将被追究责任。所以在工作中，大家都非常认真，不敢有丝毫马虎。对审计部提出的意见和建议，都能虚心接受，积极整改。遇到不会或不明白的地方，及时向审计部和职能部门请教，不敢蒙混过关。帮助建章立制，处处纳入受控之中内审人员进入公司高层管实，如二级单位成立年，截止今年月，账面累计实现利润万元，审计后亏损元，审增亏损万元。可以说审计结果不仅为承包兑现提供了考核依品大多采取赊销......”。

4、“.....因此，库存商品的管理和应收账款的核查是我们审计的重点。通过审计，发现有的中转库向客户发货和退货不按规定开清单，出库单无提货人签字，造成盘亏或盘盈。针对这些问题我们提出了大量改进建议，如加强销售合同管理实行业务员死户责任制度市场部建立客户预警制度完善业务员销售提成办法强化自营店核算统收款收据管理等，这些建议被公司采展和审计领域的不断拓宽，我们还将继续招聘和补充各方面的专业审计人员，不断加强内审力量，努力促进管理水平的提高。配齐装备为方便审计人员开展计算机辅助审计，公司为每个审计人在我得罪的人多了，又何怕多得罪个。干工作必须大胆管理，大胆管理就不可避免地要得罪人，但人人心中有杆秤，群众是那秤杆上的星，在前不久开展的保持共产党员先进性教育活动中，我们的审计部长以民主评议第名被确定为优秀党员，成为大家学习的典范。配强队伍众人拾柴火焰高。无论干什么事情，个人力量再强终究是有限的......”。

5、“.....百花齐放有关人员，耐心地开导我们都是股东，审计部拼命地工作，严格把关，都是为了企业好，为了大家好，我们没有理由不去支持他们，更不应该去为难他们。道理讲明了，思想做通了，所有的人都和董事长样，为审计工作公司董事长都认真阅批，及时交董事会传阅，遇到重大项目和重要问题还亲自听取内审部门的汇报，并召开专题会议研究解决。对审计报告中揭露出来的各种问题，董事会从不护短，所有审计报告审计建议和最终的处理结果都通过报内部刊进行公示，以接受职工群众的监督。只有审不到的地方，没有不该审的地方任何部门任何个人都必须无提内审部门在全公司处于种什么样的位置，能否独立地开展工作，威信如何公司领导的态度至关重要。统思想，提高认识，赋予内审部门最大的独立性和最高的权威性对内部审计的重要作用，公司领导早有耳闻，也非常重视，从年，集团掀起了股不小的内审风暴。新组建的审计部在不到年的时间内......”。

6、“.....直接汇报审计结果，阐述审计建议，提出完善管理的措施，对提高管理水平，促进企业发展，有着积极的意义。审计部部长就是集团公司管委会成员之，发现什么问题有什么建议，直接向管委会汇报并参与研究，对公司拟出台的规章制度管理措施充分发表自己的意见并监观念转变，人人头上悬把刀内审工作开展前，广大干部职工普遍对内审工作的重要性认识不足，对内审工作的作用持怀疑态度，因此不少人责任心不强，工作马虎，甚至玩忽职守，失职渎职，给企业造成重大损失，使企业发展面临很大的风险。审计工作开展后，我们用数字说话，用事实说话，用成绩说通过审计，找准原因，分清责任。内部控制目标的实施靠全体员工的参加，即使企业建立了合理的控制政策和程序，但如果执行人疏忽大意判断失误或相互勾结串通舞弊，就会导致控制失败，从表面上看控制是存在的，但实际上是失效的。内部审计从查问题原因入手......”。

7、“.....去元，于是建议改用三菱电梯，得到了公司领导采纳。年来审计部共参加招投标项，提出建议条，为公司节约资金万元。三个作用是通过审计，评价内部控制的有效性。内部控制是企业为实现经营目标，提高组织运营效率及量较好的材料。二是定期核查仓库物资占用情况，追查积压的原因。三是对外加工产品价格进行审核，降低采购成本。今年月份，通过调查，我们发现供应部申报并准备采购的革不是从生产厂家直接进货，而是从代理商处采购的，问题发现后，公司董事长在小时内做出批示，迅速采取补救措施，为公司挽回了大量经济损失。对固定了审计部董事会之下，所有部门之上的宰相地位。地位决定权力，有了董事会授予的尚方宝剑，审计部就可以排除切干扰和阻力，独立地开展工作，确保内审结果等项目进行了拉网式审计，共完成个审计项目，撰写审计报告份近万字，提交审计意见书份近万字，提出改进管理的建议条，为企业预防损失节约资金上千万元......”。

8、“.....集团可能不是今天这个样子，效益还要好的多,我们公司的内审工作之所以能在短时间内取得突出成效，并得到广大股东和职工的认可，主要得益于四个方面领导高度重视和爱岗敬业的品格和作风，感染了大片，影响了批人，深受广大群众的好评。在她的带领下，长期存在的漏洞被发现，沉积多年的问题被揭露，个个历史问题被彻底查清并处置条件地支持和配合审计部的工作，这是公司董事长逢会必说逢事必讲的话，也是他带头遵守的规定。如公司纸箱用量非常大，为处理好工厂与周围社区的关系，董事长答应让工厂所在地的纸箱厂来做，但通过比价，审计部发现该厂的价格比别人略高，得知这情况后，董事长坚决要求对方降价，否则给别人去做。用董事长的话说，可以照顾关系，但绝不能照顾质量和价格。由于是集体企业改制过来的，内部些习惯势。日常工作中，我们主要围绕五个方面开展工作，突出发挥三个作用......”。

9、“.....监控企业财产的护卫情况。集团有个销售公司，在全国设有个春满园，塑造种团队精神，培养支强大的团队，是我们审计部的大亮点。审计部成立后，公司把两个退休反聘的工作经验丰富责任心强能坚持原则的老同志调到审计部当顶梁柱，并充实了两名工作能力强朝气蓬勃的大学生，而后又从人才市场上招聘了名得力干将，这样以来，老中青搭配，经验型知识型原则型互补，组成了个坚强的战斗堡垒。虽然个人不算多，但在全公司职能部门中后，公司董事长在小时内做出批示，迅速采取补救措施，为公司挽回了大量经济损失。对固定资产投资项目进行审计，降低投资风险。今年初我们审核了鞋业工业园数字监控及报警系统的预算，对耗用的种器材，逐项进行后，每年可为公司避免损失数十万元。对二级核算单位进行审计，监控经营效益的真实性。集团有个二级核算单位，年初下达承包经营指标，年末进行兑现，通过审计确认其真实的经济效益十分必要......”。