1、“.....对工作进度迟缓改进措施不到位的单位，应督促其调整改进对在评价过程中弄虚作假评县汇总并报省见附件，总结报告内容包括本地开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及可复制可推广的典型案例等。省直各部门各单位应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对开展内部控制基础情况进行综合性评价，形成部门要尽快将国家和省厅关于行政事业单位内部控制基础性评价工作要求，部署到基层单位。要结合实际，制定本地本部门的工作方案和评价要求，通过纸质和电子文档两种方式，把评价表和评价要求发给基层填报单位。同时，要加强培训指导，让基层单位熟悉掌握评价要求和填报要求，以保证评价工作顺利开展。二单位自我评价。年月日至月日为单位自我评价阶段......”。

2、“.....明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质和促进全省行政事业单位内部控制建设和实施工作，结合我省实际，特制订本实施方案。工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设另方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过以评促建的方式，推动各单位于年底通过以评促建方式推动本地区部门单位内部控制水平的整体提升。二加强监督检查。各单位应按照本通知规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作......”。

3、“.....各市各部门应加强对本地区部门单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，对工作进度迟缓改进措施不到位的，应督促其调整改进对在评价过程中弄虚作假评价结果不真实的，经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。三加强宣传推广和经验交流。各市各部门要加大对单位内部控制基础性评价，对本部门整体内部控制基础情况进行综合性评价，形成内部控制基础与实施工作的方向和重点。四适应性。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其内外部环境相适应，采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三工作安排组织动员。各市各部门应于年月底前，全面启动单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员精心组织所辖各单位，积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各单位应于年月底前......”。

4、“.....以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责下简称单位制的基本要求和重点内容，通过以评促建方式，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位于年底前如期完成内部控制价结果不真实的单位，经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。三强化宣传，推广经验成果。各市县各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊电视广播网络微信等媒体资源，进行多层次全方位的持续宣传报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，以推动全省内部控制建设和实施工作的深入开展。联系人省财政厅会计处室谷秀云通讯，并选至优秀案例推荐给财政部。五工作要求高度重视，加强组织落实。开展行政事业单位内部控制基础性评价工作......”。

5、“.....发现内控建年月日前将填报完成的行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表附件，行政事业单位内部控制手册建立情况评价表附件及行政事业单位内部控制基础性评价报告参考格式见附件，以纸质和电子文档方式两种方式上报本地财政部门，各单位在上报时，要连同重新修订完善的单位内控手册电子文档并上报，便于财政部门考核评价工作使用。各地财政部门在收到基层单位上报材料后，要对本地评价工作进行汇总分析，并于年月财政指导完善。各级财政部门在本地各单位开展自我评价过程中，要全程加强指导工作，收到基层单位填报的行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表后，要进行认真审核，对工作开展不到位的，评价报表填写不认真不准确的，应指导单位进行重新填写，重号通知要求，按照内控建设新的目标任务要求，尽快健全完善单位内控制度建设工作......”。

6、“.....在单位主要负责人的直接领导下，完成内部控制基础性评价工作，同时对照填表说明附件填报位内部控制基础性评价工作的组织领导，参照省里模式，成立领导小组，制定实施方案，做好工作部署宣传培训督促落实进度跟踪检查指导信息报送等工作，确保所辖地区部门单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过以评促建的方式推动本地区本部门单位内部控制建设和实施工作的整体提升。四工作步骤前如期完成内部控制建立与实施工作。二基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域......”。

7、“.....希望对大家有所帮助,行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案为切实贯彻落实财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知财会分利用报刊电视广播网络微信等媒体资源，进行多层次全方位的持续宣传报道。同时，选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。联系人省财政厅会计处王朋蓬吴敏联系电话领导。各市各部门要切实加强对本地区部门单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促宣传报道信息报送等工作，确保所辖单位全面高效完成内部控制基础性评价工作，人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内部控制基础性评价工作。在行政事业单位内部控制基础性评价指标体系基础上......”。

8、“.....在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别名称评价要点及评价结果等内容，作为特别说明项在行政事业单位内部控制基部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向。内部控制基础性评价应针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立联系电话附件吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组成员名单点击下载行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表点击下载行政事业单位内部控制手册建立情况评价表点击下载行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明点击下载行政事业单位内部控制基础性评价报告参施工作的方向和重点。四坚持适应性原则......”。

9、“.....并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三组织领导为加强全省行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导，省财政厅成立全省行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，组长由省财政厅党组成员总会计师周仁杰担任，领导小组成员由省财政厅相关职能处室主要负责人组成具体成员名单见附件。领导小组负责研究制定号要求，进步指导和促进全省行政事业单位内部控制建设和实施工作，结合我省实际，特制订本实施方案。工作目标内部控制基础性据财政部行政事业单位内部控制规范财会号关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见财会号关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知财会号要求，结合工作实际，整理了年行政事业单位内控建设主要工作内容，附带列举了单位内控手册中应包含的主要内容，供各单位在内控建设时参考使用......”。